佐证材料递交说明0001

1、方案附件2:佐证材料递交说明材料编号佐证材料名称此次是否提供方案附件4:云城区区级财政项目支出绩效自评报告（2014年度）评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口 V项目名称：区级项目主管部门：（公章）（一级预算单位）填报人姓名： x x x联系电话：填报日期：云城区财政局制2015 年表1:财政项目支出绩效评价基本信息表项 目 基 本 情 况项目单位负责人联系电话单位地址邮编527300项目类型建设类 2设备购置类口修缮类口专项（业务）类口其他类口项目批准机关及 文号发改批准文号项目实施时间开始 时间计划：xx年xx月 实际：xx 年xx月完成时间计划：年 月实际：年 月评价基准日评价

2、指标选用评价方法选用是否成立评价工 作小组是项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况计划安排实际到位实际支出本年度 结余 金额（万元）项目累 计金额 （万元）本年度情况项目 累计金额（万元）本年度情况项目 累计金 额（万元）本年度情况投入 金额（万元）区财政 资金下达 文号及时间区财政 资金 投入 乘数到位金额（万元）到位率（%）支出 金额（万元）支出 实现率（%）合计中央财政资金省财政资金市财政资金区财政资金银行贷款单位自筹其他项目负责人签字:填表人签名:联系电话:立项情况可行性研究报告专家评审论证实施情况政府采购招投标国库集中支付资金报帐制法人负责制建设监理制合同管理制其他管理情况资金管

3、理办法名称：工作措施：调整内容 及报批手续完工验收 情况完工时间：2014年xx月xx日验收文件及文号项目绩效目标及完成情况申报目标完成情况及效果经济效益社会效益可持续性 影响主管 部门 意见表2:财政项目支出绩效评价指标表一级指标二级 指标三级指标自评 得分专家 评分自评情况（每项指标描述在300字以内）合计前期 工作20分前期 研究7分论证 决策7 分反映立项论证的充分性，包括目标是否明确、合理；项目是 否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需 要制定中长期实施规划；项目设立是否经过科学决策程序。（对专项资金）资金投向和结构是否合理，是否符合相关 管理办法，符合公共财政扶持方向

4、及资金设立目标。目标 设置6分目标 完整 性3 分反映目标设置是否包含公共产品数量、质量、成本内容，是 否具体化到指标及其目标值。目标 科学 性3分反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化;资金绩效目标是否与项目属性特点、支岀内容相关，体现决策意 图，同时合乎客观实际。保障 机制7分组织 机构3 分反映保障项目实施的机构是否健全、分工是否明确。制度 措施4 分反映是否制定了相应的资金、项目管理制度以及项目实施方 案（计划）。实施 过程资金 管理17分资金 到位5 分反映各类资金的到位情况，包括到位比比率及到位及时性。资金 支付4 分反映各类资金的实际支岀情况。财务合规性8分反映资金支出规

5、范性，包括资金管理、费用支出等制度是 否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合 规、虚列项目支岀的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目 资金情况；是否存在超标准开支情况。项目 管理13分实施 程序8 分反映项目实施过程是否规范 ，包括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、 完成验收等是否履行相应手续等。项目 监管5 分反映主管部门对项目的检查、监控、督促等管理等情况。项目 绩效50分经济性5分预算（成本）控制5分5反映对项目成本（预算）控制、节约等情况（支岀是否节约）。效率性10分完成 进度 及质量10分反映项目实施（完成）的进度及质量等情况。效果

6、性30分社会 经济 效益25分反映项目实施直接产生的社会、经济效益，主要通过项目 资金使用效果的个性指标完成情况反映。可持续发展5分反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理 措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、 资源是否带来可持续发展。公平性5公共 属性5 分反映项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面 的相关联程度，项目实施是否造成社会不公而引起纠纷、诉 讼、信访、上访甚至违法犯罪。备注：可另附详细补充说明表3:冋题及建议提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。序号主要问题及原因改进计划或建议丿序号（限5条300字以内）（限5条300字以内

7、）1资金划拔慢资金按时划拨。2345备注：可另附详细补充说明附四：绩效自评工作情况审核表审核项目审核内容自评 得分专家 评定评分标准本 部 门 自 评 组 织 工 作 情 况自评组 织机构 设置情 况（10 分）是否成立了评价小组1. 材料中提及，但无评价小组成立 的文件。（6）2. 有评价小组成立的文件（8）评价工 作措施 落实情 况（20分主要考核：1.是否参加本年 度市政局自评布置培训；2. 是否及时布置、组织及指导 所属项目用款单位自评工 作；3.是否对项目用款单位 进行了现场核查等。1. 是否参加本年度市政局自评布 置培训（10）；2. 材料中提及指导自评工作的展 开（10），未提及

8、（5）;3. 提及现场核查（12），未提及（6）项 目 用 款 单 位 自 评 工 作 情 况材料报 送情况 （30 分）主要考核：绩效目标申报材 料、自评材料（包括自评工 作情况报告、自评表、自评 报告及相关附件资料）是否 按文件要求及时、完整报送 等1. 及时报送：准时报送（5），迟报 在10天以内（3），迟报30天以内（1），迟报一个月以上（0）。2. 缺少材料一项扣减 2.5分（最后 一项附件材料中如提到就算有）材料质 量情况（30分主要考核：1.绩效目标申报 表、自评表等填写是否规 范，有无错填、漏填等情况； 2.自评报口疋否按参考提 纲要求撰写，相关内容与绩 效目标申报材料是否相符， 相关数据是否正确，与自评 报告表是否相符，有无弄虚 作假现象等。1. 基础信息表、指标表：错填 /漏 填一项减扣2分，最多减扣20分；2. 报告缺项扣5分，最多减扣 20 分；3. 材料之间数据不相符，一处扣减 6分，最多减扣20分。4. 指标表用错扣减 5分。存在问题及建议存在问题（5分）主要考核：是否客观反映本 部门工作存在的问题。根据反映问题的全面性、客观性评 分。有关建议（5分）主要考核：是否提出了有建 设性的意见。根据建议的科学性、可操作性等评 分。合计*区级财政项目支出自我绩效评价报告根据区财政局关于开展2014年区级财政项目支出绩效