安全隐患排查治理规定

1、1、目的建立事故隐患排查治理长效机制，预防和控制生产安全事故。2、范围适应于公司各部门对公司区域范围内开展的隐患排查治理活动，包含外来相关方。3、职责本规定的职责部门为安全管理部，对流程的适宜性、充分性及有效性负责。4、定义4.1 安全生产检查：对生产过程及安全管理过程中可能存在的隐患、危险有害因素、缺陷等 进行查证，确定其存在状态及转化为事故的条件，从而制定整改措施予以消除；4.2 事故隐患：违反安全生产法律、法规、标准和规章制度的规定，或者因其它因素在生产 活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5、管理职责5.1 安全管理部会负责公司级安全检查的组织实施，对隐

2、患排查治理总体监管和追踪。5.2 各部门、车间负责按要求实施安全检查，排查治理隐患，落实隐患整改措施，形成闭环 管理。6、管理内容与要求6.1 安全检查分类及实施序号分类周期检查方式实施部门检查范围和重点1公司综 合安全 巡查每月一次现场观察、询 问、查阅资料安全管理部会、生产 部、质量部公司阶段性安全重点工作、 事故调查处理和防范重大危 险源、安全教育培训、消防 设施、应急管理，规章制度 执行，设备设施安全，员工 安全操作和应知应会，危险 作业监督，消防设施及通 道，外来施工2生产单 位周查一次岗位点检生产车间班前会布置安全，设备设施 安全，员工劳保护具穿戴， 现场作业环境，消防设施及 通道

3、3重点部 位岗位 日查一次现场观察、询 问、查阅资料安全管理部会、生产 部、质量部、相关职能 部门重点部位安全检查表包括氧 气、乙快、激光气存放区 域、天然气瓶存放区及供气 设施、变配电室4节假日 前安全 排查节假 日前现场观察、询 问、查阅资料安全管理部会、生产 部、相关职能部门值班安排及保卫，厂区封 闭，设备关停、消防隐患等5专业专项检查根据聿亚 1川与现场观察、询 问、查阅资料安全管理部会、生产 部、相关职能部门、外 部专业机构特种设备及附件，电气设 施，危险化学品，防雷防静 电，防洪防震，安全监测监 控装置，事故案例，职业健 康，新项目“三同时”6监管部 门检查临时现场观察、询 问安监

4、、质监、消防等监 管部门监管部门对口管理业务范围7内（审） 安全评 价每年 一次 或根 据需 要现场观察、询 问、查阅资 料、仪器测量内审小组、外部认证机 构、外部评价（审）机 构安全管理体系文件，体系运 行记录，现场设备设施运行 状况，员工安全操作，应急 准备和响应6.3 隐患登记建档6.3.1 检查单位将排查出的所有事故隐患记入隐患排查治理登记表电子文档，并长期保存，建立事故隐患信息档案，便于开展后续的隐患治理、追踪、统计、分析。6.4 隐患治理与验收6.4.1 生产单位内部检查发现的隐患，自行实施整改；安全管理部会、各部门检查中发现事故隐患，向责任单位负责人下达书面隐患整改通知单，明确隐

5、患整改要求，限期整改并全程监督，责任单位按要求落实。6.4.2 隐患分级治理要求排查出的各类事故隐患，按作业条件危险性评价法（LEC法）进行风险评估，将事故隐患分为二、三级，LEC法以风险值D大小划分危险等级。一级隐患D 320,极其危险，不能继续作业二级隐患：160W D 320,高度危险，要立即整改三级隐患：D 160, 一般危险，需要整改LEC法评估标准（D=LEC）L值事故发生的可能性E值暴露于危险环境的频繁程度C值发生事故产生的后果10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周次暴露15非常严重，一人死亡1可

6、能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤0.5很不PJ能1每年几次暴露3较重，轻伤0.2极不PJ能0.5非常罕见地暴露1;引人注目，需要救护0.1实际不可能6.4.2.1 三级隐患，责任单位组织进行整改，可不制定隐患冶理方案，因整改周期长、难以停产而无法立即整改的，采取警示、告知、临时防护措施等确保安全；6.4.2.2 二级隐患，要制定隐患治理方案，方案要做到“五定”即定整改负责人、定整改措施、 定资金来源、定完成期限、定应急预案、责任单位按方案组织治理。6.4.2.3 一级隐患，采取全部、局部停产或限制生产等强制措施，制定隐患治理方案，方案做到“五定”，隐患排除前或排除过程中无法确保安全的

7、，应从危险区域撤出人员。6.4.3 隐患治理措施优先顺序6.4.3.1 消除危险的根源，如改变工艺、弃用危险物质等；6.4.3.2 采取隔离、限位、连锁、检测、防护装置、安全装置等措施预防危险；6.4.3.3 采用标识、警告、培训和规章制变控制危险；6.4.3.4 使用个体防护装备减弱危害；6.4.3.5 采取应急措施降任危害影响后果6.4.4 对整改难变大或需较大资金投入，需要公司进行立项整改的项目，责任部门必须先提出隐患整改方案，由公司安全管理部会审批方案可行性。6.5 隐患排查治理统计分析6.5.1 每周一，各车间将上周安全点检表以周报形式，通过电子邮件报送至安全管理部 会。安全管理部会汇总分析后以安全生产巡检报告形式在每月的安全生产会议上通报。7、管理考核7.1 生产单位不按照要求进行安全检查和整改隐患，安全管