体系审核控制程序

1、XXX有限公司体系审核控制程序体系审核控制程序文件编号:版本版次:制定部门： 品质部制定日期：修改日期:分发号:总页次： 5制订审核核准体系审核控制程序一、目的：通过对体系审核做出规定，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、IATF 16949： 2016技术规范的要求、本公司确定的质量管理体系要求及质量管理体系是否得到有 效实施和保持。二、范围：2.1适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、场所及班次的审核。三权责：3.1品质部：负责内审的策划、组织、汇总和分析。3. 2责任部门：负责对审核中发现的不合格项采取纠正预防措施。3. 3内审小组:负责纠正预防措施的效果验证。四、定义：3.1

2、内部质量管理体系审核（以下简称体系审核）：运用过程方法，由有资格的内审员对公 司质量管理体系的所有过程所做的全面审核。4. 2严重不符合项：有下列情况之一的为严重不符合项：4. 2. 1体系文件明显不符合IATF 16949： 2016技术规范，如缺少某个质量管理体系过 程；4.2.2体系运行不符合体系文件的要求，如：某个质量管理体系重要程序未实施；4. 2. 3多次发现并形成系统的不符合项；某过程或某区域失效；体系实施的目标、结果 失效。4.5 一般不符合项：对质量管理体系的影响为偶然，性质为轻微的不符合项。4.6 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。4.7 审核证据：与审核准则有关的

3、并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。4.8 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。五、作业内容：5. 1编制内审计划：5.1.1 内审每年一次，间隔不超过12个月。当发生内部/外部不符合或顾客投诉时，可 增加审核频次。5.1.2 品质部负责定期编制下一年度的“年度内审计划”，二次审核不得超过12个月， 经总经理批准后下发给相关部门。5. 1.3管理者代表任命具有IATF 16949： 2016技术规范内审员资格的人员组成内审小 组，并任命组长，内审小组组长负责编制“内部质量体系审核计划”。该计划应 采用过程方法进行编制，需管理者代表批准，并覆盖所有与质量管理有关的过程、

4、活动、场所和班次。5.1.4内审小组负责编制“内审工作表”，用以记录审核证据。体系审核控制程序5. 2内审实施：5. 2.1内审小组组长将经管理者代表批准的“内部质量体系审核计戈提前一周发至各 部门。6. 2. 2按计划时间召开首次会议，由内审小组组长说明内审的准则、范围和方法，一般 为抽样检查。内审员应确保审核过程的客观性和公正性，内审员不能审核自己部 门的工作。7. 2.3内审员按计划进行审核，将审核证据记录于“内审工作表”中。8. 2. 4按计划时间召开末次会议，由内审员报告审核发现的问题，不符合项由内审员开 具“体系审核不合格报告”，并由责任部门签字确认。管理者代表在末次会议上 对内审

5、结果进行总结。9. 2.5责任部门针对不符合项立即制定纠正预防措施，并明确责任人员和预计完成日 期。5.3 编制内审报告：5. 3.1内审组组长在内审结束后十个工作日内完成“内部质量体系审核报告”，并报管 理者代表批准后发放到相关部门。5.4 纠正预防措施：5. 4.1责任部门按制定的纠正预防措施实施，参见纠正和预防措施控制程序。5. 5效果验证：5. 5.1内审员负责验证纠正预防措施的效果，直至形成闭环。5. 6管理评审输入：5 . 6.1品质部负责将内部质量体系审核报告及其纠正预防措施实施和验证情况作 为管理评审的输入，见管理评审控制程序。六、相关文件：6 .1纠正和预防措施控制程序6. 2管理评审控制程序七、产生的相关记录：6.1 年度内审计划6