产品交付管理制度

1、产品交付管理制度1 目的：明确订单产品实现过程各阶段的流程与要求；保障产品实现过程正常、有序开展；确保交付的产品完全符合客户要求；2 适用范围：适用于所有订单产品的下单、开发、采购、生产、仓储、交付的各过程；3 过程识别：产品实现涵盖以下过程：下单产品开发生产组织交付4 职责：市场部：搜集并编制客户要求；组织订单评审与产品交付；工程部（技术） ：进行产品开发；负责生产过程的技术支持；质量部QA ：负责外购/协件供应商的评审与选择；编制产品过程检验标准；落实产品的可靠性试验；制作PPAP资料；对相关人员进行培训；采购部：负责产品外购/协件的采购与供应商TQC工作开展、PPAP资料提交；制造部：负

2、责样试、量试、量产各阶段的生产计划与生产实施；质量部QC:负责产品生产过程中的检验；仓储部： 负责各类原材料、 半成品、 成品以及其它辅料的仓存与管理； 组织产品出货；5 过程组织与要求：5.1 订单下达流程：订单下达流程包括以下过程：客户要求市场部下单订单评审订单下发；订单产品需保证：100%交付；产品生产直通率95%以上；产品客户投诉率为0；5.2 交付产品的设计开发输入：客户要求、QC/T29052-92、QC/T25-92、本厂设计规范、以往的设计经验与教训；输出：产品图纸、生产工艺、工装模具图纸、控制计划、 DFMEA 、检验标准清单；5.2.1 产品图纸、生产工艺除按正常的文件与资

3、料管制程序进行控制外，还需做到：所有产品图与工艺上均需标识该产品为产品；5.2.2 产品的设计标准：交付的产品必须符合QC/T 29052-92、 QC/T 25-92标准所规定的汽车离合器总成质量要求；必须按照标准要求进行相关的检验与试验并形成记录；具体要求参照产品设计标准 ；5.2.3 产品生产模具的接受标准与模具管理：a、 产品生产模具的制造厂家需经工程部 （技术） 、质量部评审，合格才可交付；b、模具需特别标识，并做到专款专用；c、产品的生产模具需严格记录生产批次、生产数量与修理情况，连同模具标识一起保存以便于查核与追溯；5.2.4 产品的APQP&CP工作开展要求：为开发的所有产品均

4、需按QS9000所要求的APQP CP 五个阶段落实相关要求；产品设计阶段需进行DFMEA 并落实改善措施；5.3 产品外购件采购：5.3.1 产品的原材料采购厂家选择：为交付产品的原材料厂家必须经过质量部QA 确认并出具可以批量采购的确认报告，最后形成订单产品的供应商名单；质量部QA 确认原材料厂家需考虑以下方面要求：a、厂家的生产能力与质量水平；b、以往交付合格率与交期；c、交付产品的客户投诉PPM指标；d、厂家的试验能力；e、厂家的TQC 工作开展；5.3.2 为交付产品的原材料采购必须由原厂家提供物料出库合格证明、出厂检验报告，必要时需提供可靠性试验的合格报告；5.3.3 部份供应商需

5、提供PPAP资料：盘毂、弹簧、面片、压盘；提交等级为三级；5.4 产品的生产组织：5.4.1 产品的生产组织：订单产品的生产遵照生产过程控制程序执行；同时需重点保证以下要求落实：a、产品按料齐上线的要求生产；b、订单产品需指定班次、单元生产；c、批量生产中模具的使用与维护按模具特殊要求实施；5.4.2 产品的过程质量控制：质量部QA 根据客户特殊要求、产品性能要求编制产品特殊特性清单与产品的检验标准清单；指导制程质量控制；制程中必须落实产品质量记录清单的要求形成记录并予以保持；5.4.3 产品的质量记录：产品实现的各阶段均需按质量记录清单进行记录并保持；所有质量记录需标明为订单记录；5.4.4

6、 过程中的SPC开展：产品生产过程中需对以下特性进行SPC管制：盘毂液压 1 内孔直径；总成偏摆量；5.4.5 产品的可靠性试验清单：产品在各阶段需经过以下可靠性检验与试验：a 离合器耐磨性试验； b 离合器的静平衡； c 盖总成静态分离疲劳性能试验；d 从动盘总成扭转疲劳试验； e 从动盘压缩性能试验； f 盖总成综合性能测试；g 从动盘拖曳分离性能测试；产品经过检验与试验后需进行记录并予以保持；合格标准参照产品综合性能检验与试验要求 ；5.4.6 批量生产过程中必须编制 PFMEA 并落实改善措施的要求：质量部 QA 在以往生产的经验及DFMEA 的基础上进行过程FMEA 的资料编制及对一线员工进行培训；需落实 PFMEA 的后续改善措施并进行效果评估；5.4.7 产品生产各工序的标识与交接必须特别标明字样；5.4.8 以上各过程的资料、记录与样品等需予以保持，形成 PPAP资料，必要时提供给客户；5.5 订单物料及成品的仓存：5.5.1 产品的配件、外购 /协件、成品的储存均需特别标识，注明为订单所用，并在仓库设置专门的物料、成品库存区域；5.6 产品的交付：交付的成品必须具备全套的检验与试验记录；所有物料、生产过程均具备可追溯