公司质量管理制度(20211011195432)

1、X X X X 公司质量管理制度总贝UAz 第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现 异常、迅速处理改善，借以确保及提 高产品质量符合管理及市场需要，特 制定本细那么。第二条：范围本细那么包括：一组织机能与工作职责；二各项质量标准及检验标准；三仪器管理;四质量检验的执行;五质量异常反响及处理；六客诉处理；七样品确认；八质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职 责。各项质量标准及检验标准的 设订第四条：质量标准及检验标准的 范围标准包括：一原材料料质量标准及检验 标准；二在制品质量标准及检验规 范；三成品质量标准及检验标准；第五条：质量标准及检验

2、标准的 设订一各项质量标准副总经理组织生产管理体系质 量管理部、生产部、商务部、研发部 及有关人员依据"操作标准"，并参考 国家标准行业标准国外标准客户需求本身制造能力原材 料供给商水平，分原材料、在制品、 成品填制"质量标准及检验标准设 修订表"一式二份，呈总经理批准 后质量管理部一份，并交有关单位凭 此执行。二质量检验标准副总经理组织生产管理体系质 量管理部、生产部、商务部、研发部 及有关人员分原材料、在制品、成品 将检查工程料号规格质量 标准检验频率取样规定检验 方法及使用仪器设备允收规定等 填注于"质量标准及检验标准设修 订表"

3、;内，交有关部门主管核签且经 总经理核准后分发有关部门凭此执 行。第六条：质量标准及检验标准的 修订一各项质量标准、检验标准假设 因机械设备更新技术改良制 程改善市场需要加工条件变更 等因素变化，可以予以修订。二副总经理组织生产管理体 系每年年底前至少重新校正一次，并 参照以往质量实绩会同有关单位检 查各料号规格各项标准及标准的 合理性，酌予修订。三质量标准及检验标准修订 时，应填立"质量标准及检验标准设 修订表-，说明修订原因，并交有 关部门会签意见，呈现总经理批示 后，始可凭此执行。仪器管理第七条：仪器校正、维护方案一周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说 明书等资

4、料，填制“仪器履历表设 定定期校正维护周期，作为仪器年度 校正、维护方案的拟订及执行的依 据。二年度校正方案及维护方案 仪器使用部门应于每年年底依据 所设订的校正、维护周期，填制“仪 器校验年度方案表、“仪器维护计 划表做为年度校正及维护方案实施 的依据。第八条：校正方案的实施一仪器校正人员应依据“仪器 校验年度方案表执行日常校正，精 度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡内，一式二份存于使 用部门。二仪器外协校正：有关精密仪 器每年应定期由使用单位通过质量管理部申请委托校正，以确保仪器的 精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时， 应依“检验标准内的操作步骤操作, 使用

5、后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主 管应指定专人操作与负责管理，非指 定操作人员不得任意使用经主管核 准者例外。3、使用部门主管应负责检核各 使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠 正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备 (如量规)由使用部门自行校正与保 养，由质量管理部不定期抽检。5. 仪器保养(1) 仪器保养人员应依据“仪器 维护方案表执行保养作业并将结果 记录于“仪器维护卡内。(2) 仪器送外维修：仪器维护保 养人员基于设备、技术能力缺乏时， 保养人员应填立“仪器外修申请单并呈主管核准后送采购办理送外维 修。原材料质量管理第十条；原材

6、料质量检验(1)原材料进入厂区时，仓库应 依据“仓库管理方法的规定办理收 料，并填写“来料暂收/检验报告单 通知IQC人员检验，且IQC于接获单 据时根据“特急马上处理，“紧急 物料半日内，“一般物料 3日内, 依原材料质量标准及检验标准的规 定完成检验。(2 “来料暂收/检验报告单一 式四联检验完成后，第一联留仓库， 第二联采购，第三联质量部，第四联 质量管理存。且每次把检验结果记录 于来料统计表，并每月根据原物料品 名规格类别的结果统计于“供给商质 量统计表及每月评核供给商的行 分于"供给商的评价表，提供采购作 为选择对应厂商的参考资料。销售定单评审第一条：销售订单的评审由商 务

7、部召集研发部、销售效劳部、质量 管理部、方案部、生产部和采购部进 行。一销售定单评审内容1、技术要求-有无特殊技术要 求，产品结构是否需要重新设计还是 非标更改，现有技术条件能否满足要 求，设计时间要多久；2、生产能力-生产工艺水平能否 到达产品要求，需要做什么更改和完 善;3、交货期-方案综合评估产品生 产周期与客户要求时间比照，如不能 满足需向客户做出说明，并给出准确 的交货时间；4、质量要求-各项质量要求是否 明确，有无特殊质量要求，公司目前 质量标准和检验标准能否满足，是否 需要调整；5、包装方式-是否符合本公司的 包装标准，客户要求的特殊包装方式 可否接受和实现，外销订单的包装要 求

8、是否明确。6、物料-是否使用特殊的原材料， 采购周期能否做到。7、确认产品的类型、规格型号、成品料号及相关信息。二销售订单评审后的处理1、经过评审后的销售订单与客 户最终确认后，由商务、销售效劳部、 研发部签字确认，下发方案管理部。2、方案管理部根据评审结果需要 设计的产品下发研发或非标设计任 务。3、研发部根据销售订单技术要求 进行新结构设计或非标设计，在评审 的时间内完成设计后归档技术资料 到文控中心。4、方案部根据产品BOM青单下发 物料采购需求，根据回货方案下达生 产方案。5、米购部根据物料需求表在米购 周期内完成采购任务，生产部按照生 产方案任务进行配线及测试工作。第十二条：生产前制

9、造及质量标 准复核一生产部门收到到文控中心 下发的“技术资料后，须由组长或 主管先查核确认以下事项后始可进 行生产：1、该制品是否订有“成品质量 标准及检验标准作为质量标准判定 的依据。2、是否订有“生产工艺文件。二制造部门确认无误后于"制 造标准"上签认，作为生产的依据。制程质量管理第十三条：制程质量检验一质检部门对各制程在制品 均应依"在制品质量标准及检验标准 "的规定实施质量检验，以提早发现 异常，迅速处理，确保在制品质量。二在制品质量检验依制程区 分，由质量管理部IPQC负责检验：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分 十

10、五条以下及十五条以上分别检验 记录于IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜Cu易 Sn/Pb后15条以上分别检验记录于 IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片 检查要项"。6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"QAI进料抽验报告"、"S/M抽验日报表"等抽验。三质量管理工程科于制程中 配合在制品的加工程序、负责加工条 件的测试：1、钻头研磨后标准检验"并记 录于"钻头研磨检验报告"上。2、切片检验分PIH、一次铜、二 次铜

11、及喷锡蚀铜分别依检验标准检验并记录于QAE Microsection Report、AQE Solderability Tes Report等检验报告。四各部门在制造过程中发现 异常时，组长应即追查原因，并加以 处理后将异常原因、处理过程及改善 对策等开立"异常处理单"呈副经 理指示后送质量管理部，责任判定后 送有关部门会签再送总经理室复核。五质检人员于抽验中发现异 常时，应反响单位主管处理并开立' 异常处理单呈经副理核签后送有 关部门处理改善。六各生产部门依自检查及顺 次点检发生质量异常时，如属其他部 门所发生者以异常处理单反响处 理。七制程间半成品移转，如发现

12、异常时以异常处理单反响处理。第十四条：制程自主检查一制程中每一位作业人员均 应对所生产的制品实施自主检查，遇 质量异常时应即予挑出，如系重大或 特殊异常应立即报告科长或组长，并 开立"异常处理单"见表一式四联, 填列异常说明、原因分析及处理对 策、送质量管理部门判定异常原因及 责任发生部门后，依实际需要交有关 部门会签，再送总经理室拟定责任归 属及奖惩，如果有跨部门或责任不明 确时送总经理批示。第一联总经理室 存，第二联质量管理部门生产管 理，第三联会签部门，第四联经办 部门。二现场各级主管均有催促所 属确实实施自主检查的责任，随时抽 验所属各制程质量，一旦发现有不良 或质

13、量异常时应立即处理外，并追究 相关人员疏忽的责任，以确保产品质 量水准，降低异常重复发生。二制程自主检查规定依"制程 自主检查实施方法"实施。成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检 验标准"的规定实施质量检验，以提 早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标 示的规定进行检验，并将质量与包装 检验结果填报"出货检验记录表"见 附表呈主管批示后依综合判定执 行。质量异常反响及处理第十七条：原物料质量异常反响一原物料进厂检验，在各项检 验工程中，只要有一项以上异常时， 无论其

14、检验结果被判定为合格"或" 不合格"，检验部门的主管均须于说 明栏内加以说明，并依据"资材管理 方法"的规定呈核与处理。二对于检验异常的原物料经 核决主管核决使用时，质量管理部应 依异常工程开立异常处理单送制 造部经理室生产管理人员，安排生产 时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、本钱影响及意见，经 经理核签呈总经理批示后送采购单 位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异 常反响及处理一在制品与成品在各项质量 检验的执行过程中或生产过程中有 异常时，应提报异常处理单，并应 立即向有关人员反响质量异常情况， 使能迅速采取措施，处理解

15、决，以确 保质量。二制造部门在制程中发现不 良品时，除应依正常程序追踪原因 外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程以"废品报告单"提报， 并经质量管理部复核才可报废。第十九条：制程间质量异常反响 收料部门组长在制程自主检查中 发现供料部门供给在制品质量不合 格时，应填写异常处理单"详述异常 原因，连同样品，经报告科长后送经 理室绩效组登记列入追踪后，送经 理室品保组人员召集收料部门及供 料部门人员共同检查料品异常工程、 数量并拟定处理对策及追查责任归 属部门或个人并呈经理批示后，第 一联送总经理室催办及催促料品处 理及异常改善结果，第二联送生产管 理组质量管理

16、部做生产安排及调 度，第三联送收料部门会签部门依 批示办理，第四联送回供料部门。制 造科召集机班人员检查改善并依批 示办理后，送经理室品保组存，绩效 组重新核算生产绩效及催促异常改 善结果。成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理一质量管理部门主管对预定 缴库的批号，应逐项依"制造流程卡 "、"QAI进料抽验报告及有关资料审 核确认后始可办理缴库作业。二质量管理部门人员对于缴 库前的成品应抽检，假设有质量不合格 的批号，超过管理范围时，应填写' 异常处理单"详述异常情况及附样并 拟定料品处理方式，呈经理批示后， 交有关部门处理及改善。三质量管理

17、人员对复检不合 格的批号，如经理无法裁决时，把' 异常处理单呈总经理批示。第二一条：检验报告申请作 业一客户要求提供产品检验报 告者，营业人员应填报"检验报告申 请单"一式一联说明理由，检验工程理由，检验工程及质量要求后送总经 理室产销组。二总经理室产销组人员接获 检验报告申请单时，应转经理室生 产管理人员质量要求超出公司成品 质量标准者，须交研发部研判是否 出具"检验报告，呈经理核签后把 检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。三质量管理部接获检验报告 申请单"后，于制造后取样做成品物 性实验，并依要求检验工程检验后将 检验结果填入检验

18、报告表"一式二 联，经主管核签后，第一联连同"检 验报告申请单"送总经理产销组，第 二联自存凭以签认成品缴库。四特殊物、化性的检验，质量 管理部接获检验报告申请单后，会 同研发部于制造后取样检验，质量管 理部人员将检验结果转填于"检验报 告表"一式二联，经主管核签，第一 联连同"检验报告申请表送产销组， 第二联自存。五产销组人员在接获质量管 理部人员送来的检验报告表第一 联及"检验报告申请单"后，应依"检 验报告表"资料及参酌"检验报告申 请单"的客户要求，复印一份呈主管核签

19、，并盖上"产品检验专用章"后送 营业部门转客户。产品质量确认第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进 度表"或"制作标准生产中遇有以下 情况时，应将"制作标准"或经理批示 送确认的异常处理单由质量管理 部门人员取样确认并将供确认工程 及内容填立于质量确认表，连同确 认样品送营业部门转交客户确认。一批量生产前的质量确认。二客户要求质量确认。三客户附样与制品材质不同 者。四客户附样的印刷线路非本 公司或要求不同者。五生产或质量异常致产品发 生规格、物性或其他差异者。六经经理或总经理指示送确 认者。第二十三条：确认样品的生产

20、、 取样与制作一确认样品的生产1、假设客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、假设客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以 小时制作供确认。二确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管 理部，另一份连同"质量确认表"交由 业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立 作业一质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即 填"质量确认表"一式二份，编号连同 样品呈经理核签并于"质量确认表"上加盖"质量确认专用章"转交研发 部及生产管理人员，且在生产进度 表"上注明确认日期后转交业务部 门。二客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立"质量确认 表"质量管理人员并要求客户于确认 书上签认，并呈经理核签后通知生产 管理人员排制，客户确认不合格拒收 时，由质量管理部人员填报"异常处 理单"呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限 及追踪一 处理期限营业部门接获 质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日 数规定国内客户5日，国外客户10 日，但客户如需装配试验始可确认 者，其确认日数为50日，设定日数 以出厂日为基准。二 质量确认追踪 质量管理 部人员对于未如期完成确