公司各部门绩效考核表

1、制造总监绩效考核表 定      量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源生产计划完成率实际产量/计划产量100%8销售部产品质量合格率（库存抽检）合格产品量/产品总量98.5%一五品管部系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入2.5%10财务部产品出品率产品产量/耗用原料总量98%12制造.财务存货周转率（销售成本-制造费用）/存货平均余额75%10财务部库存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额0.2%8财务部制程合格率制程合格批次/总批次90%7品管部目标制造成本制造系统成本/当月销售收入75.48%30财务部

2、 合 计100    定      性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源计划管理改善的有效性考核制度,检查报表10 总经办生产管理改善的有效性考核制度,检查现场,评估效果10 总经办仓储管理改善的有效性考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果10 总经办制程品质控制的有效性考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货10 品管部工艺管理与控制体系改善的有效性评审制度和技术文件,考核过程,评估效果10 技术部设备管理改善

3、的有效性评审制度,考核过程,评估效果10 总经办作业研究与劳动效率提高的有效性统计、分析数据,评报告,考核结果10 总经办计量体系建立与改善的有效性考核过程与评审监督10 制造、技术核算体系建立与改善的有效性评审文件和表单,查阅记录,审核报表10 总经办消防安全管理改善的有效性评审文件,考核过程,定期检查10 总经办  合 计100   品管部绩效考核表 修订日期:2001年8月31日定      量考核项目考核指标2001年指标权重(

4、%)分数计算数据来源来料合格率合格来料批次/来料总批次95% 5品管部产品合格率合格产品量/产品总量98.5%35品管部退货检验及时率48小时内检验退货量/退货总量99%10计划、制造来料检验准确率准确批次/合格检验批次99%一五技术、制造制程合格率合格批次/指令单总批次90%5品管部制程检验准确率准确批次/合计检验批次99%一五技术、制造部门目标费用率实际费用/当月销售收入 0.50%一五财务系统 合 计100    定      性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料

5、来源品质记录、统计、分析体系建立的有效性查验档案、记录、报表、报告,考核过程10 总经办检验验收标准与作业指导书编制评审文件10 总经办品质保证体系的有效性评审文件,考核过程,评估效果10 制造、总经办制程品质控制的有效性评审文件,考核过程,统计异常,评估效果10 制造、总经办品质异常处理的有效性查验报告,考核过程,评估结果10 技术、总经办化验室管理改善的有效性检查现场,考核过程10 技术、总经办品质档案建设与品质报表设置评审报表,查阅档案10 总经办物料标识监督的有效性考察现场,评估效果10 计划、总经办品质管

6、理制度建设及执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10 总经办品质活动的策划与推动评审计划,评估效果10 总经办  合 计100   技术部绩效考核表 修订日期：2001/8/31  定   量考 核 项 目考 核 指 标2001年指标权重（%）分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数100%一五 总经办产品质量合格率合格产品/总产量98.5%25 品管部新产品毛利率（销售价格物料成本）/ 销售价格35%35 财务系统部门目标费用

7、率部门目标费用/当月产品销售收入1.0%20 财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数98%5 总经办     财务系统               合计100   定   性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10 市场部新产品生产工艺的

8、合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10 制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件，评估效果10 制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10 总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程，评估效果10 总经办工艺技术改进的有效性评审文件，考核实施效果10 制造系统技术管理制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，评估效果10 总经办实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10 技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核实施效果10 总经办产品质量稳定提高技术措施的有

9、效性统计数据，分析退货，管理投诉10 品管部   合计100  计划部绩效考核表 修改日期:2001/8/31  定   量考 核 项 目考 核 指 标2001年指标权重（%）分数计算数据来源1、请购及时率及时请购批次/应请购批次100%8 采购部2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额0.2%10 财务部3、计划准确率本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量90%7 采购、财务4、存货周转率(销售成本制造费用)/存货平均余额75%一五 财务5、

10、呆滞料库存比率呆料(三月未用)额/库存总额10%10 财务6、退货处理及时率48小时内处理退货量/退货总量99.5%5 品管、制造7、缺货率未按计划出货量/出货总量0.5%25 销售部8、计划费用完成率实际费用/目标费用100%20 财务   合计100   定   性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、产能负荷分析的有效性查阅档案，与制造部门核对，组织评估6 总经办、制造2、计划编制的有效性、及时性接受投诉，查阅档案，采购部核

11、对10 制造、销售3、物料申购的及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10 各部4、存量设定的合理性查阅档案，组织评估（财务、制造）10 总经办5、存量控制的有效性查阅报表，核对存量设定一五 财务部6、仓储管理改善的有效性查阅帐册，现场检查，接受投诉一五 总经办7、物料标识的有效性检查现场，现场考核12 品管部8、搬运作业改善的有效性过程考核，接受投诉5 制造、各部9、物料统计体系设立和实施的有效性查阅报表与档案10 财务部10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7 制造、技术  

12、; 合计100  62.3 财务部绩效考核表  修订日期:2001年8月31日定      量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源总成本降低计划2001年实绩/2000年实绩95%10财务系统出货申请审核准确率准确审核单数/审核总单数 99.5%10总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入0.45%10财务系统货款回收计划当月回收额/当月应收额99.8%10财务系统呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入0.2%一五财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额5%10财务系统考

13、核指标数据准确率准确指标数据余数/指标数据总余数99.5%5总经办流动资金周转天数实际天数/目标天数105天10财务系统 合 计100   定      性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源财务计划与预算编制的有效性评审文件和实施效果12 总经办成本与费用控制的有效性评审制度,考核过程,评估效果12 总经办财务分析的有效性评审文件12 总经办应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性考核过程,评估结果12 总经办、营销内部机构与部门收支审计

14、的有效性评审制度,考核过程,评估效果12 总经办财务计划与预算执行、控制的有效性考核过程,评估结果12 总经办企业资产管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12 总经办会计帐务作业流程修订与执行的有效性评审文件,考核过程,评估结果12 总经办企业财务管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12 总经办部门管理改善的有效性评审制度,考核过程,评估结果12 总经办  合 计120  62.3 技术总监绩效考核表  修订日期:2001年8月31日定   

15、;   量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源新产品开发计划完成率完成项数/计划项数100%一五总经办产品质量合格率合格产品/总产量98.5%25品管部新产品毛利率(销售价格-物料成本)/销售价格35%35财务系统部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入= 1.0%20财务系统技术改进项目按时竣工率按时竣工数/项目总数98%5总经办                合 计100

16、0;  定      性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10 市场部新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10 制造系统工程项目与新产品技术移交的有效性评审文件,评估效果10 制造系统新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件,统计资料10 总经办产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件,考核过程,评估效果10 总经办工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10 制造系统技术管理制

17、度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10 总经办实验室管理改善的有效性考察现场,查阅文件10 技术系统消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核实施效果10 总经办产品质量稳定提高技术措施的有效性统计数据,分析退货,管理投诉10 品管部  合 计100   62.3 人事行政部绩效考核表 修订日期:2001年8月31日定      量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源招聘计划完成率实招(试用)人数/(当月计划招聘

18、人数+上月结转人数)95%10人事部招聘效率(管理人员)当月转正人数/前三个月试用人数30%10人事部考核指标准确率(非财务类)准确指标条数/指标总条数98% 5总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入 1.08%25财务系统人事担保完成率正确办理担保人数/应办理担保总人数98%一五销售部人事背景调查及时率及时调查人数/应及时调查人数98%一五销售部       合 计80    定      性考核项目定性指标的评估的方法

19、权重(%)分数计算资料来源行政管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核效果,接受投诉12 总经办人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉12 总经办公司消防安全与治安管理的有效性考核结果,接受投诉12 总经办公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果,查阅档案,接受投诉12 总经办人事管理制度建设与执行的有效性评审制度,考核结果,接受投诉12 总经办人事背景调查的有效性和及时性考核结果,查阅资料12 总经办人事档案和劳动合同建立与管理的有效性评审文件,查阅档案12 总经办员工考核评估工作开展的有效性查

20、阅档案,考核过程,评估效果12 总经办员工培训工作开展的有效性查阅档案,评估效果12 总经办人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉12 总经办  合 计120   62.3 营销总监绩效考核表 修订日期:2001年8月31日定      量考核项目考核指标2001年指标权重(%)分数计算数据来源销售计划完成率实际销售额/计划销售额100%20财务系统销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利100%10财务系统营销费用率营销总费

21、用/销售收入一三%20财务系统新产品销售比例当月新产品销售收入/当月老产品销售收入40%10财务系统货款回收率当月回收额/当月应收额99.8%一五财务系统呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额0.2%10财务系统呆帐回收率当月实际回收额/月初结转总额5 %5 财务系统退货控制率当月退货额/当月销售收入1.0%10 财务系统 合 计100   定      性考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算资料来源营销战略研究的质量评审研究报告10 总经办营销政策制定与实施的

22、有效性评审文件、考核过程、评估结果10 总经办营销费用投放的合理性、有效性分析投入产出关系,评审投放效果10 总经办营销活动分析的质量,营销对策的有效性评审分析报告、评估对策效果10 总经办营销系统内部管理制度修订与执行的有效性查阅文件、考核过程、评估效果10 总经办营销系统内部程序文件修订与实施的有效性评审文件,考核实施过程,评审实施效果10 总经办货款回收策略的有效性评审文件,考核过程,评估效果10 总经办营销人员工作业绩考核评估的有效性评审文件、考核过程、评估结果10 总经办市场规划的合理性与实施效果评审方案、评估结果

23、10 总经办营销部门管理改善的有效性评审制度和文件,考核实施效果10 总经办  合 计100  采购部绩效考核表修改日期:2001/8/31  定   量考 核 项 目考 核 指 标2001年指标权重（%）分数计算数据来源1、采购计划完成率实际采购量/计划采购量99.5%10 计划部2、到货及时率及时到货单数/应到货总单数99.5%一五 计划部3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入2.575%一五 财务部4、采购合格率合格货物批次/采购批次95%

24、20 品管部5、资金占用比例当月付款总额/当月采购总额95%5 财务部6、异常处理及时率48小时内处理异常件数/本月异常总件数99.5%5 品管部7、物料成本降低率2001年实绩/2000年实绩 (7000元/万元销售收入)90%30 财务部   合计100   定   性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、供应商开发的有效性查阅档案记录，组织评估10 总经办2、供应商评审的有效性查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划10

25、60;总经办3、采购价格的合理性组织调查、咨询、接受投诉和质询10 审计部门4、采购方式选择的有效性组织评估、综合考核采购效率10 总经办5、供应商档案建立与管理的有效性查阅档案和资料10 总经办6、采购管理制度建立与执行的有效性查阅制度，过程考核与评审10 总经办7、采购程序文件编制与执行的有效性查阅文件过程考核与证实10 总经办8、供应链建立的有效性组织评估10 总经办9、异常来料处理的及时性、有效性过程考核与评估、结果评审10 总经办10、票据采取的及时性、有效性过程考核与评估、结果评审、票据统计10 财务部

26、   合计100  制造部绩效考核表 修改日期:2001/8/31  定   量考 核 项 目考 核 指 标2001年指标权重（%）分数计算数据来源1、生产计划完成率实际产量/计划产量99.5%8 计划部2、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量99.5%5 计划部3、产品质量合格率合格产品量/产品总量98.5%25 品管部4、产品出品率产品产量/耗用原材料总量98%10 财务部5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量0.5%7 

27、财务部6、动力消耗计划完成率动力消耗费用/总产值0.8%5 财务部7、部门目标费用率实际费用/销售收入3.85%25 财务部8、设备完好率正常运行台、时数/总台、时数98%5 制造部9、制程合格率制程合格批次/总批次90%10 品管部   合计100   定   性考 核 项 目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料来源1、作业体系文件修订与实施的有效性评审表单，查阅记录10 制造部2、工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件，考核过程10 制造部3、制程品质控制的有效性考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉10 品管部4、员工培训的质量评审资料和教材、查阅记录、考核结果10 人事部5、生产管理制度，程序文件执行的有效性评审文件，考核过程10 制造、总经办6、设备管理改善的有效性评审文件，考核过程，检查现场10 制造部7、消防安全制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，定期检查10&