供应商来料异常处理流程

1、文件名称：供应商来料异常管理流程制订者/日期:文件编号:审查者/日期:版 本：A0核准者/日期:本文件从批准之日起正式生效，所有盖受控状态（印章）有受控印章的文件是正式发放的有效版本，只久心有有效版本才会被及时更新，任何未经授权的 打印和复印，均属于无效版 本。没有本公司的 书面批准，禁止对外有任何形式的翻印和传 播。涉及部门审查部门审核部门审核总经理产品市场部人事行政部研发部 IT部质量中心项目系统部生产部n销售部客服部采购部生管部照明设计部财务部文件变更履历表发行日期版本变更内容2010-3-2A0新制定的文件1. 目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。2. 范围：本规范适

2、用于所有外购零部件及外包加工件。3. 职责与权限：3.1生技部：负责检测治具的制作。3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。3.3生产部：负责来料异常协助处理。3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。4. 名词定义：4.1不合格：未满足产品的质量要求。4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量

3、特性轻微不符合规定。5. 异常处理流程控制5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。5.2 IQC将自己判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。5.3 IQC立即填写供应商异常矫正单进行处理。5.4质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。&异常分类：6.1外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色 差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。62性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温

4、，波长，亮度不符、电压，电流不符 等。7、异常处理方式7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。8、特采分类8.1需进行挑选使用时。8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。9、扣款规定9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。9.2除扣除特釆使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表：A类不良连续二次发生扣款比率3%5%10%合格率90%-95%80%-89%79%以下B类不良连续二次发生扣款比率2%3%6%合格率90%-95%80%-89%79%以下C类不良连续二次发生扣款比率1%2%4%合格率90%-95%80%-89%79%以下10、包装要求10.1、所有灯体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品合格标签其它产品按 最大数100PCS件进行包装。10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面10.3 QC PAS