供应商开发流程说明书学习资料

1、LOGO xxxx有限公司运营标准化管理体系文件供应商开发流程说明书文件编号GY-LC-002版次A/0编制审核审批生效日期保存期限保密等级存档2010-10-30 发布2010-11-01实施供应链管理中心发布文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档传递记录拷贝份数接受人职务备注1.流程概要流程编号流程名称供应商开发流程流程所有者采购开发科流程客户供应商、采购管理科、采购执行科流程目的明确供应商开发流程和作业要领流程适用范围生产性物资供应商的开发流程管理，和与供应商开发工作相关的人员流程相关人产品设计员、采购开发员、采购管理员、进料质检员、采购员2.流程描述2

2、.1采购技术文件编制相关研发中心产品开发人员根据新产品开发进度计划，编制新材料（产品）样品需求计划表，同时制订 新材料（产品）的采购技术要求文件资料（如产品图纸、性能参数、质量标准、实物样品、图片等）。相 关研发中心需提前 XX天将新材料（产品）样品需求计划表及经审批后的采购技术要求文件下发给采购管理 科。2.2下达供应商开发指令采购管理科汇总、分析新产品开发需求、生产计划及备料计划、供应商业绩评定结果、市场及行情信息 等相关信息，向采购开科下达供应商开发需求（工作指令）。2.3编制供应商开发计划采购开发科根据采购管理科下达的供应商开发需求（指令），编制年度、月度的供应商开发计划，经审 批后按

3、计划执行供应商开发任务。2.4寻找潜在供应商采购开发员通过现有供应商介绍、市场调访、网络、报刊等媒介和渠道查找符合供货要求的潜在供应商，形成潜在供应商名单。2.5供应商调查各业务经办采购开发员向初步选定的供应商下发供应商调查表，要求供应商收到表格后3个工作日内将填好的调查表回传。2.6供应商初选采购开发科根据各初选供应商回传的供应商调查表中相关内容，进行一一比对，择优选取具有一定 规模和影响力、生产能力、质量控制能力、技术保障能力、按时交付能力、成本控制能力和售后服务能力 的供应商，作为开发对象，形成初选供应商名单报上级领导审批。2.7供应商报价采购开发员与经批准的初选供应商有关人员进行充分沟

4、通，让其对拟供货产品进行报价。2.8价格初审采购开发科根据公司现行材料（产品）供货价格，结合当前市场价格、行情波动情况及行业现状等因素 对初选供应商所报的价格进行审核。2.9供应商初次送样对报价符合要求的供应商， 采购开发员向其发出 送样通知 ，并跟进、 督促供应商有关人员及时送样。2.10 样品质量确认2.10.1 新材料（产品）样品：由采购开发员将样品及其出厂检验报告，进料质检报告一起交由相关产 品设计开发人员，让其确认样品质量及环保参数是否符合设计要求。研发中心相关人员应在样品确认表上 签署意见，并对符合设计要求的样品进行封样（作为产品接收标准之一）2.10.2 对老材料（产品）样品：由

5、采购开发员将样品及其出厂检验报告，进料质检报告一起交由品质 技术中心质检人员，让其确认样品质量及环保参数是否符合相关质量标准。品质技术中心相关人员应在样 品确认表上签署意见。2.11 策划和准备供应商评审2.11.1 对送样合格的供应商，采购开科负责组织研发中心、品质技术中心、采购执行科等相关部门人员， 对其进行现场考察。2.11.2 采购开发科应准备好现场考察相关的资料，在实施供应商现场考察前 15天通知相关供应商，与供应 商作好充分沟通与协调，确保现场评审按期、顺利完成。2.12 供应商资格评审2.12.1 相关研发中心负责对供应商的产品开发能力，技术工艺保障能力，技术工艺文件的充分性、适

6、宜性 进行评价。2.12.2 品质技术中心负责对供应商的质量控制能力、质量保证能力及质量管理体系运行情况进行评价。2.12.3 采购执行科负责对供应商的生产管理水平、生产能力、按时交付能力、成本控制能力等进行评价。2.12.4 采购开发科负责对供应商的主体合法性相关证件、生产许可证、诚信经营等相关内容进行评价。2.13 供应商终审 采购开发科根据相关单位对供应商的现场考察与评审结果，结合公司目前的供货现状，从诚信经营、 品质管理、生产能力、按时交付能力、技术保障能力、成品控制能力、售后服务能力等方面对供应商资格 进行最终评审，择优选择具有合作价值的供应商建立合作关系。2.14 价格终审 采购开

7、发科向终审合格的供应商发放正式的询价单，督促供应商在收到询价单后1个工作日内回传至本公司，必要时需与供应商进行议价。供应商报价经主管领导审批后生效。2.15 价格维护采购管理科对通过最终资格审核和价格审核的供应商， 确定供应商编码， 采购管理员负责将供其信息 （如 供应商名称、编码、供货物料、价格等）录入SAP系统。2.16 小批量采购 完成价格维护后，采购执行科负责向新入围的供应商就相关材料下达小批量采购订单，并跟进交货进度。2.17 小批量样品质量判定品质技术中心按有关质量检验规程对小批量供货产品实施质量检验与试验，根据相关质量标准，参照 初次送货时确定的封样，判定小批量供货产品质量、环保

8、参数是否符合要求。进货来料质检部应在接到小 批量样品2.18 签订合同 / 协议小批量供货合格后，采购开发员召集供应商签订诚信协议廉洁协议、质量协议和采购协 议等基础协议。2.19 供应商开发资料归档2.19.1 采购开发员整理好与新供应商合订的协议、合同类文件，和供应商考察、资格评审、价格管理等相 关的文件资料，作好与日常工作相关资料的备份后，将全套资料完整地转采购开发科存档。2.19.2 采购管理科收到与供应商开发相关的全套资料后，作好资料归档与存档工作，妥善保管好各类涉密 文件。采购管理科应在收齐相关资料的当天，将新供应商的信息录入合格供应商名单中。2.20 采购业务量分配采购管理科根据

9、生产计划和备料计划对材料（产品）的需求量，结合各供应商的规模、产能、品质、 价格、诚信度、服务质量等综合因素，酌情向其分配采购业务量。2.21 批量采购2.21.1 采购执行科根据采购管理科下达的采购业务分配表，按计划向各供应商下达批量采购订单，做好订 单交付进度的跟催，就来料验收、检验、入库及付款等事宜作好沟通与协调。2.21.2 采购执行人员须准备记录各供应商履行各采购订单的全部信息，如订单按时交付率，交期延误天数， 产品质量合格率，换货（补货）及时率等。3. 流程图15心卸术拠质品"P科e+执购和4.流程程序及标准活动 编号活动 描述活动输入活动程序活动输出时限备注1采购 技术

10、 文件 编制新产品开发计划1.1有关研发中心根据新产品开发 计划，向管理科提岀样品需求计划 表。样品需求 计划表交付日 前30天1.2相关研发中心向采购管理科提 供新开发产品所需的采购技术要 求，供提供样品和开发供应商使 用。新产品的图 纸、技术要 求、样品、 图片等样品交付前15个工作日2提岀 供应 商开 发需 求外部信息调研 报告内部信息 汇总表供应商 审核报告供应 商绩效评价表2.1采购开发科根据内部各相关单 位反馈信息，和对市场、行情及行 业有关信息的调研结果，向采购开 发科下达下一月度供应商开发工 作指令。供应商开 发需求表每月30 日刖3制订 供应 商开 发计 划供应商开发需 求表

11、采购开发科根据采购管理科下发 的供应商开发需求表制订详细 的年度、月度供应商开发计划表， 报有关领导审批后执行各项供应 商开发任务。年度供 应商开发计 划表_月度供 应商开发计 划表年度计划：每年12月25日前完成； 月度计划：每 月25 日前完成（续表一）活动 编号活动 描述活动输入活动程序活动输岀时限备注4寻找供应商供应商开发需求表供应商开发计划样品需求表、米购 技术要求相关的文件 资料和样品采购开发员按供应商开发计 戈卩，通过现有供应商介绍、市 场考察、网络搜索等渠道或手 段收集有关产品的生产厂家、 经销商的信息，形成潜在供应 商单。潜在供应 商名单按有关 开发计 划进度5供应商调查潜在

12、供应商名单米购开发员通过网络、电诂、 即时通讯工具、业界同行访谈 等方式初步调查、了解各潜在 供应商的基本情况，在确认可 以合作后，向其发放供应商 调查表，督促供应商在收到 表格后3个工作日内回传调查 表。供应商调 查表潜在供 应商选 定之日 起7个工 作日内6供应商初选供应商调查表采购开发科收齐下发的供应 商调查表后，需汇同采购管 理科、采购执行科等有关部门 及科室人员，逐一审核，比对， 挑选岀各方面条件较好的供应 商作为开发对象，报领导审批。初选供应 商名单供应商 调查完 成后2个 工作日7供应商报价初选供应商名单采购开发员应及时与经审批后 的初选供应商联系，让其提报 拟供货产品的价格，并

13、酌情议 价。初选供应 商报价议价 记录表1-2个工作日8价格初 审初选供应商报价议 价记录表购开发科根据公司现行材料（产品）供货价格，结合当前 市场价格、行情波动情况及行 业现状等因素对初选供应商所 报的价格进行审核。初选供应 商报价议价 记录表1个工作 日9供应商送样初选供应商名单初选供应商报价议 价记录表采购开发科向报价符合要求（初审通过）的初选供应商下 发书面的送样通知，并协 调和跟进供应商送有着事宜。送样通 知、相关 样品、岀厂 检验报告、 合格证1-7个工作日送样时须要求供 应商提供足量的 样品，确保样品 经检验、试验后， 仍有封样的数 量。10样品质 量判定 和封样样品送检单，供应

14、商提 供的样品、样品的岀 厂检验报告和合格 证10.1采购开发员收到样品后， 填写样品送检单，随产品 交品质技术中心进行质量参 数检验，品质技术中心对样品 有关尺寸、参数进行检验后， 岀具质检报告，之后按下述进 行质量判定：a）对于已批量投产的老材料 样品，由品质技术中心相关质 检部判定样品质量是否符合要 求；b）对于新材料，由相关研发中 心有关人员确认样品质量是否 符合设计要求。样品送检 单、样 品质量检验 报告收到样 品后一 个工作 日内1. 品质技术中心 和研发中心确认 样品质量时，须 确认其环保指标 是否符合要求。2. 样品封样要封 6份。（续表二）活动 编号活动 描述活动输入活动程序

15、活动输岀时限备注10样品质 量判定 和封样供应商提供的样品、 样品送检单10.2对判定合格的样品进行封样：a）老材料由品质技术中心负责 对其封样；合格样品的封 样收到样品 之日起1 个工作日 内b）新材料由相天研发中心负责 对其封样。11组织供 应商评 审初选供应商报价 议价记录表样品检测报告11.1采购开发科根据初选供应 商所送样品质量情况，结合其 报价、供应商调查表等信息， 确定需现场考察与评审的供应 商名单，编制供应商评计划。供应商现场 评审计划样品合格 后2个工 作日内11.2采购开发科做好供应商评 审相天的准备工作，准备发相 天供应商的基本资料，调查表、 样品及其质量保证文件等，并

16、于现场审核15日前通知各供应 商。供应商现场 评审通知供应商调查 表等资料评审实施 前2个工 作日内12供应商 资格评 审供应商评审计划 供应商评审通知供应商调查表12.1采购开发科组织相关研发 中心、品质技术中心、采购执 行科有关人员，组建供应商评 审小组，按计划对供应商进行 现场审核，审核时：a）相关研发中心：主要负责对 供应商的技术管理、产品研发 能力、技术工艺保障能力、生 产现场管理情况等进行系统评 价；b）品质技术中心：主要负责对 供应商的品质管理能力、质量 保证能力，质量体系建立与运 行情况，现场管理情况等进行 系统的评价；c）采购执行科：主要负责对供 应商的产能保证能力、按时交

17、付能力、成本控制能力、售后 服务能力等进行系统进评价供应商现场 评审表按计划12.2采购开科负责在评审供应 商的同时，收集和验证供应商 的营业执照、组织机构代码证、 税务登记记、法人代表身份证 等供应商主体合法资质证明材 料，以及供应商的岀厂检验标 准等品质保证文件。营业执照、 组织机构代码 证、税务登记 证、法人代表身 份等证件的复 印件，法人代表 授权书等，质量 检验标准等审核当天12.3采购开发科汇总、整理、 供应商评审小组对各供应商的 评定意见，编制供应商审现 场评审报告，必要时将审核 结果反馈给供应商，责令供应 对审核中发现的问题进行限期 整改。供应商现场 评审报告审核结束 后2个工

18、 作日内（续表三）活动 编号活动 描述活动输入活动程序活动输岀时限备注13供应商 资格终 审供应商审核报告 供应商主体合法相 关证、照复印件采购开发科会同采购管理科有 关人员，参照供应商评审小组 现场评审意见及供应商审核报 告，对相关工作应商进行资格 审查，确定最终合作的供应商， 形成初审合格供应商名单，报 上级领导审批。初审合格供 应商名单供应商审 核结束后 3个工作 日内14价格终 审初选供应商报价 议价记录表复选供应商名单 现有材料供货价格， 即时市场及行情信 息，同行采购价格14.1采购开发人员按审批后的 初审合格供应商名单，向 各供应商发岀正式的询价 表，督促各供应商收到询价 表后2

19、个工作日内填写完整并 回传，必要时采购开发员应酌 情与供应商进行适当的议价。询价表供应商资 格终审完 成后3个 工作日内14.2收到供就商回传的报价 单后，采购开发员应立即报 有关领导审批。价格确认表收到询 价表后3 个工作日 内15价格维 护营业执照、组织机构 代码证、税务登记 证、法人代表身份等 证件的复印件，法人 代表授权书等初审合格供应商 名单供应商调查 表采购开发人员将完成正式报价 并通过价格终审的供应商相关 资料转交采购管理科，采购管 理科有关人员负责对相关供应 商资料进行建档，确定供应商 的编号，并将供应商信息录入 SAP系 统。供应商编码供应商档案收齐资料 后1个工 作日内询价

20、表 价格确认表采购管理科负责将有关供应商 的终审价格录入SAF系统。SAP系统中相关 材料（产品）新 供应商的价格收齐资料 后4小时 内16小批量采购采购计划16.1采购管理科向完成价格维 护的供应商分配小批量供货数 量，向采购执行科下达小批量 采购指令。16.2米购执行科负责按米购管 理科下达的指令向新供应商下 达小批量采购订单，并跟进其 交付进度。小批量采购订单价格维护 完成后1 个工作日 内17小批量 质量判 疋小批量采购订单 小批量供货产品 供方岀厂检验报 告送货单17.1材料管理部收到新供应商 交付的小批量送样物料时，应 及时核对所物货物的品名、型 号、规格、数量是否与订单及 送货相

21、符，在确认上述信息准 备无误后，开具送检单， 通知品质技术中心有关检验员 对其进行质量检验。送检单货物到厂 后2小时 内送检单 小批量样品 质量检验标准 样品品质技术中心进货来料质检部 按有关检验规程、质量标准（含 样品）对新供应商所送小批量 产品进行质量检验与判定。原辅材料检 验报告收到送检 单1个工 作日内（续表四）活动 编号活动 描述活动输入活动程序活动输岀时限备注18签订合 同及协 议诚信协议 廉洁协议 采购协议 质量协议18.1采购开发科将拟与新供应 签订的各类基础协议、合同传 法务办、监察本部、财控中心 等相关单位进行审核，确认无 误后存档，伺机发给供应商。18.2小批量送样合格后

22、，采购 开科应通知供应签订相关基础 协议，并负责与供应商就各协 议内容进行沟通与解释，确保 供应商能理解并认可各协议。双方签字盖章 的：诚信协议 廉洁协议 采购协议质量协议小批量供 货合格后 一周内19列入合 格供应 商并存新供应商档案双方签字盖章的：诚信协议廉洁协议采购协议质量协议19.1采购开发科将双方签字 盖章后的各种基础协议收集齐 全、整理后，下发到各相关单 位，存档的协议转采购管理科 存档。新供应商档案一个工作日内档19.2采购管理科收到各类基础 协议，验证其充分性和完整性， 确认无误后，将其装入供应商 档案，将供应商信息录入合 格供应商名录合格供应商名录20采购业 务量分 配供应商审核表供应商调查表进料检验报告 生产计划、备料计划 市场及行情信息等20.1采购管理科根据生产计划 和备料计划对材料（产品）的 需求量，结合各供应商的规模、 产能、品质、价格、诚信度、 服务质量等综合因素，酌情向 其分配采购业务量。20.2采购管理科每月25日前编 制下一月度的采购业务分配计 戈卩，形成月度采购业务量分配计划表，报领导审批后 转米购执行科实施。 月度采购 业务量分配计 划表1-3个工 作日21批量采购生产计划、备料计划市场及行情信息等 月度采购业务分配计划表采购执行科根据采购管理科下 达的采购业