HSE管理体系手册

1、 某某某某某某建筑安装工程有限责任公司HSE管理体系文件健康、安全与环境管理手册（符合Q/SY 1002.12007标准；GB/T28001-2001标准；GB/T24001-2004标准）发行版本： A修 改 码： 0编 制：审 核：批 准：2009-01-10发布 2009-01-10实施某某某建筑安装工程有限责任公司某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20091 管理手册说明发布日期2009.01.10共 1 页 第 1 页1 管理手册的说明1.1 目的、适用范围和体系覆盖范围1.1.1 目的明确公司健康安全环境方针，阐明公司对

2、健康安全环境的要求，建立、实施和保持文件化的健康、安全与环境管理体系。1.1.2 适用范围本手册适用于公司及各单位房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、防腐保温工程、钢结构及管道工程施工活动的HSE管理，对外用以表述公司HSE的保证能力，同时作为第三方对公司HSE认证的文件之一。1.1.3 体系覆盖范围覆盖的作业活动：房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、防腐保温工程、钢结构及管道工程施工活动。覆盖的部门和单位：领导层、安全环保科、办公室、财务科、经营管理科、质量设备科、各分公司和项目部。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20092 引用标准和

3、术语发布日期2009.01.10共 2 页 第 1 页1 引用标准Q/SY 1002.1-2007健康、安全与环境管理体系-规范GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南2 术语和定义：事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件：导致或可能导致事故的情况。审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。持续改进：为改进健康、安全与环境总体绩效，根据健康、安全与环境方针，组织强化健康、安全与环境管理体系的过程。组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设

4、施。相关方：关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体。注：相关方包括了立法者、政府、毗邻者、合作者、顾客、保险商、承包方、供应方等。顾客：接受产品的组织或个人。健康、安全与环境管理体系：总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全与环境方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。健康、安全与环境方针：组织对其健康、安全与环境绩效的意图与原则的声明。目标：组织在健康、安全与环境绩效方面所要达到的目的。健康、安全与环境指标：直接来自健康、安全与环境目标，或为实现目标所需规定并满足的具体的健

5、康、安全与环境绩效要求（准则），它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。绩效：基于健康、安全与环境方针和目标，与组织的健康、安全与环境风险控制有关的，健康、安全与环境管理体系的可测量结果。危害因素：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。风险评价：评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、

6、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况的组合。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20092 引用标准和术语发布日期2009.01.10共 2 页 第 2 页安全：免除了不可接受的损害风险的状态。健康：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康的条件和因素。可容许风险：根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可接受的程度的风险。环境 ：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系

7、。环境影响：全部或部分的由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。清洁施工：将整体预防的环境战略持续应用于施工过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。管理方案：为实现健康、安全与环境目标和指标所规定的职责权限、资源、程序（措施）和期限的文件。文件：信息及其承载媒体。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。监测活动：有关健康、安全与环境管理的所有检查、测试和监

8、测工作。主动测量：根据确定的标准检查危害和风险预防与控制措施，以及为实施职业安全健康管理体系所进行的活动。被动测量：对危害和风险的预防与控制措施、职业健康安全管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别的过程。危险化学品：指爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。三同时：指建设项目的职业安全健康和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入施工和使用。两书一表：指的是作业指导书、作业计划书和现场检查表。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20093

9、手册管理发布日期2009.01.10共 1 页 第 1 页1 管理手册的使用2 管理手册的发放和登记a) 管理手册的发放由办公室负责，发放范围和数量由办公室部根据工作需要确定。b) 管理手册分受控和非受控两种：公司内部发放的管理手册属受控手册，提供给相关方的属非受控手册。c) 受控手册发放时要有编号，并在首页上体现“受控”标记，履行发放登记手续。手册持有者要妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改。手册持有者调离时，应移交给接任者，不得擅自带走。非受控手册发放时只做登记，不履行签收手续。3 管理手册的修改a) 管理手册需修改时，由办公室组织相关人员进行统一更改换页。b) 文件经多次修改或需要大幅度修

10、改时应进行换版，原版作废。c) 发放新版手册时应立即收回旧版手册，确保所使用手册是现行有效版本。4 管理手册由办公室归口管理和解释。- 30 -某某某建安某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20094健康、安全与环境管理体系总要求发布日期2009.01.10共 1 页 第 1 页4 健康、安全与环境管理体系总要求公司建立、实施并保持满足中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系-规范、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和中华人民共和国国家标准GB/T24001-2004/ I

11、SO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求的健康、安全与环境管理体系（HSE）。公司HSE管理体系基于“策划实施检查改进”（PDCA）的运行模式原理建立、实施和保持并持续改进。HSE管理体系文件在结构上以Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系-规范要素框架为核心，覆盖三个体系标准提出的所有要求和活动，着眼于体系的有效性、充分性和适宜性。紧密结合施工服务特点和管理实际情况，建立具有本公司特色的健康、安全与环境管理体系, 公司HSE管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、记录四个层次。公司各单位应确保体系文件得到有效执行，认真贯彻公司HSE方针，实现HSE

12、目标，使公司的HSE-MS得到持续改进，以获得良好的绩效表现。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 1 页5 健康、安全与环境管理体系要素5.1 领导和承诺1 总则最高管理者负责对建立、实施和保持并持续改进健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。2 职责最高管理者负责HSE的领导和承诺。3 控制要求3.1 制定依据依据国家和地方政府相关法律、法规和其他要求，以及公司现有的资源条件，按照合法可行的原则，向社会和职工提供公开、明确的承诺，公司的

13、承诺是本企业的最高承诺。 3.2 内容：见本手册健康、安全与环境承诺。5.2 健康、安全与环境方针1 总则健康安全环境方针是公司HSE管理工作的指导方向和行动准则，表明公司HSE的总体目标和改进HSE绩效的承诺，是全公司职工必须遵守的行为准则。2 职责2.1 最高管理者负责HSE方针的批准。2.2 管理者代表负责HSE方针制定的组织工作。2.3安全环保科负责确定HSE方针并负责HSE方针的传达。2.4各单位通过履行HSE要素实施方针的要求。2.5职工及其代表参与方针的制定和评审。3 控制要求3.1 制定依据a) 公司应遵守的法律、法规和其他要求；b) 符合Q/SY1002.1-2007、GB/

14、T24001-2004、GB/T28001-2001标准；c) 公司健康安全环境风险特点和健康安全环境要求；d) 公司过去和现在的健康安全环境绩效；e) 公司施工服务实际特点； f) 相关方的要求；g)与公司其他方针保持一致。3.2 制定过程办公室根据最高管理者确定的在健康安全环境方面的价值观和指导思想、相关方观点，某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 2 页以及危害、环境因素辨识和评价所确定的重大危害、重要环境因素，获取和识别所有适用的健康安全环境法律

15、、法规和其他要求，充分考虑公司目前的健康安全环境绩效和现有的资源情况，确定出公司健康安全环境总体目标和绩效改进的幅度，经各级管理人员和职工代表充分讨论和研究，经管理者代表审核，由最高管理者批准。3.3 内容：健康、安全与环境方针的内容应：a) 包括遵守相关的法律、法规和其他要求，以及对持续改进和清洁施工、事故预防、社会责任的承诺等；b) 建立、健全健康安全环境管理体系，层层负责、人人落实，确保体系有效运行；c) 制定有效的程序，改善企业健康安全环境管理，保护职工健康，促进安全施工服务，维护生态环境；d) 坚持“管施工必须管安全”和“以人为本、预防为主、防治结合”的原则；e) 恪守承诺，实现健康

16、安全环境管理的持续改进；f) 鼓励公司职工及相关方积极参与，创造安全舒适的工作环境，维护全员健康；g) 加大宣传，将HSE理念融入到各个领域，控制施工作业全过程；h) 实施到位，建立合理有效的监督、检查、审核和评审制度；i) 目标明确，把工作的出发点立足于避免事故和削减风险的发生。3.4 发布与传达a) 由最高管理者批准后发布，管理者代表组织贯彻实施；b)办公室负责以文件形式将方针下发到各单位、分公司，并向外界公布；c) 各单位负责将方针传达给本单位全体职工，并将方针纳入职工培训活动中，以宣传栏、班组会议等形式对职工进行宣传贯彻；d) 涉及相关方的科室及各基层单位，负责将方针传达给相关方。3.

17、5 方针的实施各单位按各自的职责，落实本手册及体系文件的要求，保证体系的有效运行，通过对重大危害和重要环境因素进行有效控制，使方针得以实现。3.6 评审和修订在管理评审或方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审并根据实际需要进行修订，修订后要重新审批、发布和传达，以保证其持续适宜性。5.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1 总则建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、环境因素辨识、风险评价和风险控制程序，充某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布

18、日期2009.01.10共 24 页 第 3 页分辨识和评价公司现有的和可能发生的危害和环境因素，从中评价出重大危害和重要环境因素，及时采取合理有效的削减和控制措施,并及时验证更新。它是建立体系的基础，贯穿于公司健康安全环境管理的始终。2 职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素的审批。2.2 安全环保科负责各基层单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素，制定削减和控制措施。2.3 各科室和单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并参与制定实施重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。2

19、.4 职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。3 控制要求3.1 危害和环境因素辨识范围公司的常规和非常规活动；所有进入作业场所的人员；公司作业场所、作业场所的所有设施；事故及潜在的危害和影响；以往活动的遗留问题。3.2 辩识、评价方法采用工作危害分析法进行危害辨识和风险评价。3.3 辩识、评价的频次和原则公司应每年组织一次危害、环境因素辨识和风险评价。如果施工工艺发生重大变化时，要及时对其重新进行危害、环境因素辨识和风险评价。辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则。应充分考虑三态（正常、异常、紧急）、三时（过去、现在、将来）以及人、物、施工作业环境、管理等方面的因素。环境危害辨识应从施工管

20、理活动、产品、服务、资源和能源等方面考虑，包括能够控制或能够施加影响的环境危害。3.4 从事危害因素辨识和风险评价，以及制定重大危害削减和控制措施的相关人员，必须通过培训，具备相应的能力。3.5 风险削减和控制措施综合考虑评价结果、以往事故案例、有关法律、法规和其他要求，确定重大危害，并根据本单位的实际和当前的科学技术水平，制定目标管理方案或削减和控制措施，将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.3.1危害、环境因素辨识、风险评价及控制管理程序5.3.2 法律、法规及其他要求某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/

21、HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 4 页1 总则建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法规及其他要求管理程序，以及时获取、识别、传达和更新公司适用的有关健康安全环境的法律、法规和其他要求，并保持更新。2 职责2.1 管理者代表对法律、法规和其他要求的适用性进行审核。2.2 安全环保科负责适用于公司的施工和服务中有关健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。2.3 各单位负责本单位有关健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递和管理。3 控制要求3.1 安全环保科是ZHYJA

22、/HSE/CX5.3.2法律、法规及其它要求管理程序的归口管理部门。3.2 安全环保科负责在体系建立初期对收集到的法律、法规及其它要求进行识别，确保其适用性。3.3 法律法规及其他要求的获取渠道有：上级部门下发、订阅报刊杂志、上网查询、购买等。3.3 各单位在体系运行中，对收集到的法律、法规及其它要求进行识别和评价并及时传递到安全环保科，并对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，获取最新信息，并及时向安全环保科或相关单位传达。3.4 织识别应遵守的法律、法规和其他要求如何应用于公司的施工和经营活动中，视具体情况制定相应的管理制度控制相关的活动和运行。3.5 相关单位在接收到法律、法规及其它要求信

23、息后，应确保所有活动符合法律、法规及其它要求。3.6 安全环保科负责对适用于公司的有关健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的学习、传递与遵守情况进行评价和监督。4 相关程序、文件及记录ZHYJA/HSE/CX5.3.2法律、法规及其它要求管理程序5.3.3 目标和指标1 总则依据确认的法律、法规和其他要求、重大危害，以及公司方针和相关方要求，结合公司实际制定出切实可行的HSE目标和指标。2 职责2.1 最高管理者负责目标、指标的审批，并为目标、指标的实现提供资源。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系

24、要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 5 页2.2 管理者代表负责目标、指标审核，监督目标、指标的实施。2.3 安全环保科负责组织目标、指标的制定、分解和监督检查工作。2.4 各相关部门参与目标、指标的制定，并负责目标、指标的具体实施，配置相应的资源。3 控制要求3.1 目标和指标的制定依据3.1.1 公司的HSE方针。3.1.2 危害辨识评价结果，特别是重大危害。3.1.3 适用于本公司的法律、法规和其他要求。3.1.4 可选择的技术方案、市场状况，施工施工服务实际情况及其它要求。3.1.5 财务、运行及经营要求。3.1.6 相关方的期望和要求。3.1.7 持续改进的要求。3.2

25、 目标和指标的制定3.2.1 针对所确定出的重大危害制订HSE目标和指标。3.2.2 所制订的目标和指标要有时限，尽量量化，实施方案的可操作性要强。3.2.3 安全环保科负责组织相关科室及单位制定公司的HSE目标和指标，经管理者代表审核后，报最高管理者批准。3.2.4 安全环保科负责将目标和指标分解后，以文件形式予以传达。3.3 目标和指标的实施3.3.1 各部门通过实施管理方案及运行控制程序落实HSE目标和指标的要求。3.3.2 各科室、单位负责本科室、单位目标和指标的传达和具体实施。3.3.3 为确保目标和指标的实现，公司应配备足够资源。3.4 目标和指标实施情况的测量监视通过ZHYJA/

26、HSE/CX5.6.1绩效测量和监视管理程序测量监视目标和指标实现程度。3.5 目标和指标的评审修订和更新3.5.1 通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审，对目标、指标的实施情况进行定期评审；3.5.2 当施工施工活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律、法规有变化时，应对目标、指标进行必要的修订，经管理者代表审核后，报最高管理者批准实施。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.3.3-01目标、指标与管理方案控制程序5.3.4 健康、安全与环境管理方案 某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素

27、发布日期2009.01.10共 24 页 第 6 页1 总则为了贯彻HSE方针，实现HSE目标和指标，控制重大危害，制定并实施HSE管理方案，明确各科室的相关职责，落实各项管理方案。2 职责2.1 最高管理者批准管理方案并提供必要的资源。2.2 管理者代表负责组织审核管理方案。2.3 工程部（HSE办公室）负责相关管理方案的制定、分解和监督检查工作。2.4 各相关科室参与管理方案的制定，监督检查业务范围内的管理方案的实施情况，组织配置必要的资源。3 控制要求3.1 管理方案的内容管理方案应明确相应的目标，规定责任单位和相关单位的职责、权限、实现管理方案的方法，包括技术措施、完成的时间和进度、有

28、关的资金预算以及检查、评审、验收等内容。3.2 管理方案的制定3.2.1 相关科室负责制定、实施本科室（单位）的管理方案。3.2.2 管理方案的制定应依据目标和指标的要求，在时间和内容上保持一致。3.2.3 管理方案应与重大危害相适应，并符合法律、法规和其他要求。3.2.4 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度和完成期限等。3.2.5 安全环保科负责将相关科室上报的管理方案进行汇总，编制公司的HSE管理方案。3.2.6 公司的管理方案经管理者代表审定、最高管理者批准后，由安全环保科传达到相关科室和各单位。3.3 管理方案的检查、评审和修订3.3.1 管理方案完成时，由主管部门(单位)组织

29、对管理方案实施效果进行评审，及时对管理方案进行调整和修订。3.3.2 当活动或施工服务发生变化、目标和指标发生变更、管理评审或审核对管理方案提出修改要求时，应及时对管理方案进行调整和修订。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.3.3目标、指标与管理方案控制程序5.4 组织结构、资源和文件5.4.1 组织结构和职责1 总则公司HSE的实施需要全体职工的共同努力，以文件化的形式明确规定公司各科室和人员某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 7 页的职责和权限

30、，以保证全公司HSE的有效运行，实现HSE绩效的持续改进。2 职责2.1 最高管理者2.1.1 最高管理者负责HSE的领导和承诺。2.1.2 负责HSE管理机构的建立；负责HSE组织机构职责权限的分配。2.1.3 任命HSE管理者代表。2.1.4 为HSE的建立、实施和保持提供必要的资源保障。2.1.5 负责管理手册、HSE方针、总体目标的批准、颁布。2.1.6 定期主持召开安全环保（HSE）委员会会议，研究落实健康安全环境管理中的重大问题。2.1.7 主持HSE管理评审。2.1.8 对公司HSE管理体系负最终责任。2.2 HSE管理者代表2.2.1 负责HSE的建立、实施和保持；负责公司HS

31、E重大信息处理的监督。2.2.2 负责HSE方针、目标和指标制定的组织工作；负责具体目标和指标、管理方案的审核。2.2.3 负责重大危害和重要环境因素控制计划的审批。2.2.4 负责法律、法规和其他要求适用性的审核。2.2.5 负责审核管理手册，审核并批准程序文件和作业文件。2.2.6 主持HSE内审。2.2.7 负责管理评审计划的落实及管理评审报告的审定，向最高管理者汇报HSE运行绩效。2.3 副总经理、总工、总会计师2.3.1 协助制定公司的HSE方针、目标并在职责范围内落实2.3.2 指导职责范围内相关单位的HSE工作2.3.3 收集职责范围内的HSE相关信息并输入管理评审2.4 安全环

32、保科（HSE办公室）2.4.1 负责建立公司应急管理网络，制定并实施应急反应计划并组织应急演练；2.4.2 编制公司年度HSE工作规划，参与公司方针、目标的具体策划。2.4.3 组织建立和维护HSE文件，并负责HSE运行管理，处理HSE运行中的有关问题。2.4.4 负责公司范围内施工作业场所健康安全环境管理工作的考核和管理。2.4.5 负责危害辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害的控制计划。2.4.6 负责适用于公司的施工施工活动和服务中有关健康安全环境的法律、法规和其他某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境

33、管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 8 页要求的获取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价。2.4.7 负责HSE文件和体系运行的变更管理及变更的风险评价，参与变更实施的验收。2.4.8 负责不符合、事故、事件的报告、调查、处理和统计，组织制定纠正和预防措施，负责有关记录的保存和归档。2.4.9 负责内部审核的组织、协调，制定年度内部审核计划并组织实施。2.4.10 参与管理评审，负责编写管理评审报告并保存。2.4.11 协助最高管理者贯彻上级有关安全施工指示，做好公司HSE会议记录。2.4.12 负责对施工施工作业场所健康安全环境工作、法律法规和其他要求的执行情况进行监督

34、检查。2.4.13 负责危害辨识、风险评价和控制措施实施情况的监督检查。2.4.14 负责公司HSE绩效测量和监视的组织、监督和实施；负责对公司HSE方针、目标的实现情况、管理方案的执行情况进行测量监视。2.4.15 定期对监督工作实施情况进行汇总评价，并将监督结果进行通报。2.4.16 负责职工劳动防护用品的配备、验收并监督正确使用。2.4.17 负责体系文件和记录的管理2.4.18 负责施工施工活动中作业许可的管理和对施工设备、设施的完整性监控。2.4.19 负责对所承揽项目的健康、安全、环境方面资料的收集、整理工作。向相关方提供健康、安全与环境方面资料。2.5 办公室2.5.1 负责HS

35、E文件的保管、发放、存档等归口管理工作。2.5.2 负责公司相关人员的HSE教育培训，负责特种作业人员外出送培计划的编制、汇总、上报和特种作业人员的送培工作。2.5.3 负责公司领导审批签发的文件和资料的控制管理；2.5.4 负责组织筹备公司领导主持的HSE会议，负责管理评审会议的准备工作。2.5.5 负责HSE方针的宣贯。负责公司目标及安全政策、法律、法规及各种安全标准的宣传；2.5.6 负责公司年度培训计划和对职工培训工作的宏观控制；负责相关人员的能力评价工作；2.5.7 负责组织对新入公司职工HSE知识教育培训和考核，经考核合格后方可分配到工作岗位；2.5.8 负责公司健康安全环境绩效的

36、宣传和报道，促进HSE内、外部信息的交流。2.5.9 负责维护职工的合法权益，组织职工参与HSE协商和沟通；负责收集、整理职工内部信息，并提供合理化建议；与安全管理部门共同组织开展HSE活动，增强职工的HSE某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 9 页意识；2.5.10 负责协调、解决公共关系问题2.5.11 负责相关人员、程序变更的管理、控制。2.6 经营管理科2.6.1 负责公司业务范围内承包方和供应方管理；2.6.2 负责物资采购行为的监督管理。计

37、划的编制及施工、应急物资的采购、供应、运输、储存管理、采购合同的签订及报批；2.6.3 负责对供方进行选择，建立供方名录，并组织相关部门对供方进行评价和再评价工作；。2.6.4 负责应急物资和应急装备的储备与保养；负责劳动防护用品的采购。 2.7 财务科2.7.1 负责HSE经费的落实；2.7.2 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容；2.8 质量设备科2.8.1 负责设施设备完整性管理；2.8.2 负责对设备操作人员的上岗资格管理并培训；2.8.3 负责公司HSE设备、设施采购计划的审核、汇总。2.8.4 负责对施工过程中设备操作的监督、检查确保文明施工。2.9 分公

38、司、项目经理（项目部）2.9.1 定期主持召开健康安全环境会议，研究落实健康安全环境管理中的重大问题。2.9.2 负责项目HSE目标、指标的落实，组织编制本单位、项目“两书一表”，并监督实施。2.9.3 负责本单位目标、指标、管理方案的具体实施。2.9.4 组织进行危害、环境因素辨识、风险评价和事故调查，对管理方案实施、相关方施工活动进行监督。2.9.5 接受现场人员提出的合理化建议，对HSE的改进提出意见。2.9.6 负责内部审核的迎审准备，制定不符合纠正和预防措施并组织实施。2.9.7 对本单位健康安全环境管理负最终责任。2.9.8 定期向公司安全环保科汇报HSE工作情况。2.10 安全管

39、理人员2.10.1 负责HSE运行的日常管理，对体系运行情况做好记录。2.10.2 负责作业场所健康安全环境的管理和监督检查，并进行跟踪验证。2.10.3 参与危害、环境因素辨识和风险评价，对重大危害和重要环境因素进行重点监某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 10 页控。2.10.4 负责本单位适用的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价。2.10.5 负责对目标、指标、管理方案的执行情况进行测量监视。2.10.6 负责接收

40、健康安全环境相关信息，并负责传达。2.10.7 负责不符合、事故、事件的报告和记录，参与制定纠正和预防措施。2.11 职工2.11.1 认真执行公司HSE方针、管理规定和安全技术操作规程，遵守劳动纪律，上岗前穿戴好劳动防护用品。2.11.2 维护保养好本岗位的施工设备、工具及防护装置，保证性能良好、安全可靠。2.11.3 参加HSE管理知识教育培训活动，提高操作技能和安全防护能力。2.11.4 有权拒绝一切违章指挥、命令，发现各类隐患要及时排除解决，无法解决的要立即报告领导。2.11.5 接受相关部门的监督和检查。5.4.2 管理者代表1 总则管理者代表由最高管理者任命，确保按标准建立、实施和

41、保持HSE体系，并在公司内所有岗位和运行范围推行各项要求。2 职责2.1 负责HSE的建立、实施和保持，负责公司HSE重大信息处理的监督。2.2 负责HSE方针、目标和指标制定的组织工作；负责具体目标和指标、管理方案的审核。2.3 负责重大危害控制计划的审批。2.4 负责法律、法规和其他要求适用性的审核。2.5 负责审核管理手册，审核并批准程序文件和作业文件。2.6 主持HSE内审。2.7 负责管理评审计划的落实及管理评审报告的审定，向最高管理者汇报HSE绩效和改进的需求。3 控制要求管理者代表由最高管理者任命，确保按照标准在公司运行范围内建立、实施和保持HSE管理体系，审核并批准程序文件和作

42、业文件，以及具体目标和指标、管理方案的审核。向最高管理者汇报HSE管理体系的运行绩效，以供评审，为持续改进HSE管理体系提供依据。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 11 页5.4.3 资源1 总则建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力资源管理程序。为建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系，最高管理者应提供必要的资源，以保证HSE管理体系正常运行。2 职责2.1 经营管理科负责基础物资的采购。2.2 办公室编制年度培训计划，负责人力资源的配

43、置、使用、调动和培训。根据人员的教育培训、技能和经历安排相应的工作岗位，确保从事影响健康、安全与环境工作的人员能够胜任。2.3 财务部负责HSE经费的落实。2.4 质量设备科负责技术文件的统一管理。3 控制要求资源包括但不限于以下：a) 基础设施；b) 人力资源；c) 专项技能；d) 技术资源；e) 财力资源。各相关部门根据相应的职责，对资源进行归口管理。为确保提供的资源适合于公司的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险控制的需要，每年对资源的适宜性进行评审。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力资源管理程序5.4.4 培训、意识和能力1 总则建立并保持ZHYJA/H

44、SE/CX5.4.4人力资源管理程序，确保全体职工，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任其工作并具有足够的HSE意识和能力，以满足HSE运行的要求。2 职责2.1办公室负责组织编制公司职工年度培训计划，负责人力资源的配置、使用、调动和培训，负责相关人员的能力评价，负责组织实施培训，负责保存相关资料，对培训效果进行评价。2.3办公室负责职工的HSE教育和培训及特种作业人员培训的组织工作。2.4 公司各部门负责本部门培训需求计划的制定，落实培训任务，对本单位相关人员进某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发

45、布日期2009.01.10共 24 页 第 12 页行能力评价。2.5 安全环保科、分公司、项目部负责对相关方有关的安全信息培训和宣传。3 控制要求3.1 公司各部门负责将HSE培训需求计划报送办公室。3.2 办公室将各单位报送的培训需求计划进行汇总、审核，编制公司年度职工培训计划，由主管领导批准后执行；办公室负责对各基层单位培训的实施效果进行测评，根据测评结果对培训计划进行评审和修订。3.3 对职工的HSE培训教育、特种作业人员培训等进行组织和检查。3.4 除培训外，公司应采取各种方式进行宣传教育，提高全体职工HSE意识。使员工意识到符合HSE方针、程序和要求的重要性；使员工认识到岗位的HS

46、E风险以及改进带来的效益；使员工意识到自己在HSE体系以及应急系统中的职责；使员工认识到不符合要求可能发生的后果。3.5办公室应定期评价与健康、安全和环境有关的岗位人员的能力是否满足相应的岗位要求，并根据评价结果采取相应的措施使之满足。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.4.4人力资源管理程序5.4.5 协商和沟通1 总则建立并保持 ZHYJA/HSE/CX5.4.5协商和信息交流管理程序，确保职工和其他相关方进行有效的HSE协商和沟通，确保全员参与机制的实现。2 职责2.1 管理者代表负责组织公司最高管理层与内外部进行HSE协商和沟通，负责公司HSE重大信息处理的监督工作。2.2 办公室

47、负责有关HSE信息的收集、处理。负责有关内部信息及外部信息的接收、传递和处理。2.3 各部们负责相应业务范围内的HSE信息协商和沟通，并保持相关记录。3 控制要求HSE内部信息协商和沟通包括各职能科室间、各层次之间由上而下及由下而上的协商和沟通。各科室直接与各单位建立协商和沟通的渠道；各科室及各单位的外部协商和沟通由其实施，并向主管领导汇报；与外部相关方联络的接收、文件形成和答复予以规定；涉及健康、安全与环境重要危害因素的信息的处理，并记录其决定。员工参与和协商的安排形成文件，并通报有关的相关方。员工应参与风险管理，方针和程序的制定、实施和评审；参与商讨影响工作场所内人员健康和安全条件及因素的

48、任何变化；参与健康、安全与环境事务。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 13 页公司建立有效的全员参与机制，保证职工参与重大健康安全环境问题的决策，保证职工与管理层包括最高管理层之间的协商和沟通，保证职工在健康安全环境事务上享有代表权。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.4.5协商和信息交流管理程序5.4.6 文件1 总则建立文件化HSE管理体系，用以描述HSE核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责2.1 安全环保科负责总体HSE管

49、理体系文件的策划，办公室负责对HSE管理手册、程序文件和部分作业文件组织编制、修改、控制和管理。2.2 各科室负责各自主管的程序文件及其作业文件的编制。2.3 各单位负责组织进行有关作业文件、“两书一表”的编制工作。3 控制要求3.1 HSE文件包括：HSE管理手册、程序文件、作业文件和记录文件。3.2 HSE管理手册是HSE的纲领性文件，阐明公司HSE方针、目标和指标，对HSE的覆盖范围进行描述，对HSE的核心要素及其相互作用的基本要求进行描述，并给出查寻程序文件的途径。3.3 HSE程序文件是管理手册的支持性文件，是实现HSE要素要求的具体工作程序，程序规定了目的和范围、职责、程序内容、相

50、关文件和资料等，明确作业文件的查询途径。3.4 HSE作业文件是为进行HSE活动和运行控制规定的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。HSE作业文件分为两个层次，即管理层作业文件和操作层作业文件。根据作业场所实际制定“两书一表”。3.5 HSE记录文件是HSE运行过程和结果的信息，为体系运行情况提供证据。3.6制定HSE文件要充分注意文件的适宜性，如需引用时，应注明文件来源及查询途径。3.7 HSE文件要便于职工理解和操作，满足文件充分性、有效性的前提下做到文件最简化。5.4.7 文件控制1 总则建立并实施ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序，使与HSE有关的文件和资料得到

51、有效的控制，确保HSE运行的各个岗位职工操作所依循的文件保持现行有效，使体系的运行有章可循，保证文件与资料的系统性、协调性、完整性和适用性。2 职责某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 14 页2.1 最高管理者负责批准管理手册。2.2 管理者代表负责审核管理手册，并批准程序文件。2.3 公司办公室负责公司领导审批签发的文件和资料的控制管理。2.4 安全环保科负责编写并定期评审、随时修订管理手册和程序文件， 适用的法律、法规和其他要求的获取与识别。2.5

52、 各相关部门负责外来文件和资料的控制管理。2.6 各相关科室及各单位负责编写、审核、修订本科室、本单位的HSE作业文件，以及本科室、本单位文件和资料的日常控制管理工作。3 控制要求受控文件和资料主要是：HSE管理手册、程序文件及作业文件。文件的编审、发放、评审、修改、作废处置、归档保存及文件和资料的管理、外来文件的管理控制具体执行ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序。文件和资料以受控、非受控、作废保留等方式标识并定位存放，便于查找；必要时进行评审、予以修订确认其适宜性；修订后的文件在实施之前将失效文件及时收回，防止误用；对需要进行保留的失效文件，要有“作废保留”标识，并妥善存档保

53、存。文件和资料要字迹清楚，易于识别。4 相关文件ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件控制管理程序ZHYJA/HSE/CX5.6.5记录管理程序5.5实施和运行5.5.1 设施完整性1 总则建立并保持ZHYJA/HSE/CX5.5.1设施完整性管理程序以确保公司与健康安全环境相关的关键设施达到规定的准则要求，及时纠正出现的偏差。2 职责2.1 管理者代表负责设施配备计划及文件等的审批2.2 安全环保科负责归口设施设备完整性管理2.3 质量设备科负责消防设施的管理；负责组织对设施、设备的管理与维修；2.4 各部门和单位负责本单位HSE设施的使用、维护、保养和维修。3 控制要求3.1 对健康安全环境相关的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查要达到规定的准则要求。3.2 对新项目建设、设施购置及建造前应进行健康安全环境评价，用满足健康安全环境要求的设计来削减和控制风险和影响。某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理手册版本A 修改码0ZHYJA/HSE/SC-20095健康、安全与环境管理体系要素发布日期2009.01.10共 24 页 第 15 页3.3 对设计、建设、运行、维修过程中与准则之间的偏差，应进行评审，找出偏差的原因及纠正偏差的措施并形成文件。4 相关文件ZHYJA/HSE/SC5.5.1设施完整性管理程序5.5.2