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文档简介

1、LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1007-002临时管理规定食堂管理推进委员会临时管理规定 2010-07-08发布 2010-07-08实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。为了实现我司员工共同参与监督管理食堂中,提高食堂餐饮质量,做好员工后勤服务的最终目标,特成立食堂管理推进委员会。委员会成员由各单位抽调部分代表组成,委员会主任负责对日常工作的管理以及对委员会成员工作执行情况的监督和统筹。本标准适用于食堂管理推进委员会明确职责范围之用。本标准由行政部提出,行政部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企管部归口管理。本标准历

2、次版本发布情况:更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1007-230周媛媛 行政部佘勇谢现铜施清清2010-7-8食堂管理推进委员会临时管理规定1主题内容与适用范围为公司食堂经营生产活动提供合理的人力、日常管理、后勤服务,特成立食堂管理推进委员会。本标准适用于食堂管理推进委员会明确其职责范围。2职责2.1有权对食堂产品的价格进行监控。2.2有权对食堂不规范不合理现象等提出整改要求,并对整改结果进行验收等。2.3有权对食堂违反制度和管理细则的事件提出处理意见,行政部最终处理结果必须得到食堂管理推进委员会成员的半数以上人员认可。3内容3.1负责员工各项意见和建议

3、的收集和反馈工作。3.1.1食堂管理推进委员以公正的态度接受员工的投诉和意见并反馈至行政部和食堂处。3.1.2负责收集本单位员工对食堂的需求、意见,每周、每月汇总后提交至行政部食堂管理组处,帮助广大员工更好的反馈食堂意见。 3.2负责食堂的现场、原料、卫生等情况的检查工作。3.2.1食堂日常检查。配合食堂管理员对当天食堂菜品质量进行监督检查,同时在就餐现场维持秩序并进行满意度调查。3.2.2食堂周检查。每周行政部联合食堂管理推进委员秉承公平、公正的态度对两家食堂进行周检查评分,并公布检查评分结果,此分数将直接影响食堂经营的积分以及后期各项奖惩的评定。3.3负责参与制定食堂经营方案和各类管理活动

4、。3.4负责监督员工文明就餐情况。3.5负责监督食堂执行相关工作要求。3.6每月度负责审核食堂物价,食堂售卖的产品价格必须通过食堂管理推进委员会的审核。3.7每月度负责组织食堂经理见面会,加强食堂经理和员工之间的交流渠道。3.8每月度负责组织“微笑窗口”评选活动,评选出当月最佳窗口和最差窗口,并全公司通报结果。3.9食堂管理推进委员每周完成相应工作(提交员工意见反馈;食堂周检查),给予补贴20元/周。若当月均出勤,增加满勤奖20元。4检查与考核4.1本标准由行政部负责监督和检查。4.2本标准的具体考核办法按照检查与考核管理标准进行。5附录食堂周检查评分表LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定

5、GH.LS-1009-006临时管理规定估计材料更改临时管理规定2010-09-20发布 2010-09-20实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。本标准发布(修订)简要说明:为确保生产订单估计材料的准确性,提高估计材料指导意义,并对估计材料的更改进行作业规范,特制定本标准。本标准由制造部提出,制造部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企业管理部归口管理。本标准历次版本发布情况: 更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1009-264何潇潇、赵湾湾 制造部韦建英祝朝文施清清2010-9-20/TZ-10-110

6、6-051李敏 企管部谢现铜估计材料更改临时管理规定1主题内容与适用范围为确保生产订单估计材料的准确性,提高估计材料指导意义,并对估计材料的更改进行作业规范,特制定本标准。本标准适用于全公司。2定义估计材料:是指某个生产订单直接需求的物料明细,是用来指导物流配送及生产单位生产的物料明细。3职责3.1制造部负责总装和商用三天确认计划的维护与下达;负责在计划下达前完成估计材料的更新。3.2配套分厂、电子分厂负责本单位计划的下达与估计材料的更改;负责反馈物料异常情况。3.3家用技术工艺部/商用技术工艺部负责在工艺会签中提出理论工艺生效时间;负责依据会签单位反馈的意见与会签单位达成共识。3.4采购部负

7、责工艺会签中对会签内容进行审批并与家用技术工艺部/商用技术工艺部达成共识;负责反馈物料异常情况。3.5 STA管理部负责工艺会签中对会签内容进行审批并与工艺部达成共识;负责反馈物料异常情况。3.6物流部负责根据生产订单估计材料进行备料和配送;负责反馈估计材料异常情况。3.7各装配分厂负责反馈生产中的临时代用等信息。4内容(后附附件一:估计材料更改流程图附件二:估计材料更改作业指导书)4.1工艺会签生效时间的确认4.1.1家用技术工艺部/商用技术工艺部在会签中提出理论的工艺生效时间,并与相关会签单位达成共识。4.1.2会签单位负责会签单的签审,在会签单中注明物料满足生产的日期,若存在异常,则需与

8、文件编制人共同确定生效日期,否则视为私自更改。4.2信息反馈4.2.1执行层订单中因物料质量、产能等原因不能满足生产,需其他物料替代使用,导致实际生产需求物料与BOM表不一致时,物料采购或生产单位按照附件三:反馈需要临时替换物料汇总表的格式将信息知会至相应计划下达单位(需工艺员确认证明);4.2.2会签物料若在当日生效,业务员需按照附件三的格式将该会签物料涉及的当日或次日生产订单知会至计划下达单位;4.2.3家用技术工艺部/商用技术工艺部需将每天17:00后更改的BOM表并在当日生效的物料信息,以邮件和电话的形式及时的知会至计划下达单位的相关人员;4.2.4相关人员如遇到特殊情况或存有异议(B

9、OM表与估计材料不一致),应立即按照(附表一)反馈至计划下达单位相关人员处进行核实,计划下达单位在0.5个工作日内给出答复;4.2.5各分厂将生产中临时更改的信息按照附件四:反馈需要更改欠发料汇总表反馈至计划下达单位(需工艺员确认证明),总装、商用反馈至制造部,配套分厂、电子分厂自行更改。4.3估计材料的更改4.3.1完成与BOM表保持一致的更改 在计划下达前根据系统进程“打印生产BOM表更改记录涉及的生产订单(合肥)”打印出BOM表的更改信息,计划下达单位根据生效日期更改执行层订单的估计材料(制造部完成总装、商用部分的更改,各配套分厂自行完成),原则上当日生效并涉及当日白晚班订单的不予更改,

10、紧急知会情况除外。4.3.2完成备案(与BOM表不一致)部分的临时性更改各单位因物料质量、产能等原因不能满足生产需要临时代替时(需工艺人员的确认),计划下达单位在看到工艺员确认的邮件后0.5个工作日内完成估计材料的更改;更改完毕后以邮件的形式知会至物流部相关人员。4.4责任分析4.4.1若工艺部因判断错误影响生产,则追究工艺部相应责任;4.4.2若信息反馈方未按照“4.2信息反馈”要求进行反馈的,则追究信息反馈方的相应责任;4.4.3若计划下达单位在接收到合理的反馈后,未进行估计材料更改,则追究计划下达单位的责任。5检查与考核5.1本标准由制造部负责监督和检查,并将检查结果反馈企管部。5.2本

11、标准的具体考核办法按公司检查与考核管理标准执行。6附录6.1附件附件一:估计材料更改流程图附件二:估计材料更改作业指导书附件三:反馈需要临时替换物料汇总表附件四:反馈需要更改欠发料汇总表附件及附表:文件更改通知单 编号:WGT-1011-123文件名称反冲仓订单发料临时管理规定文件编号GH.LS-1011-007版本/更改条款4.2、4.4、4.6更改原因明确异常处理措施,优化流程。更改前更改后4内容4.2配送流程物流部将物料配送至生产现场,并与分厂进行单据交接,每日上午9:00前将派工单一联(红联)交接至账务班做账,系统操作为根据签返单据在A00反冲仓进行订单发料操作,时间节点为每日上午11

12、:00。4.4合格品退料4.4.1实物已配送至分厂并已签单交接,则由分厂开退料单(退料单上须注明生产订单号),计划内的合格品退料由账务班根据退料单对生产订单进行卸料操作,库存在A00反冲仓体现,原则上要求日清日结,但若24小时内有计划可消耗,则账务可无需退回至A01物资库;计划外的合格品退料,由账务班根据退料单从在制仓库将账务转移至A01物资库。4.2配送流程物流部将物料配送至生产现场,并与分厂进行单据交接,每日上午9:00前将派工单一联(红联)交接至配送科做账,系统操作为根据签返单据在A00反冲仓进行订单发料操作,时间节点为每日上午11:00。4.4合格品退料4.4.1实物已配送至分厂并已签

13、单交接,则由分厂开退料单(退料单上须注明生产订单号),计划内的合格品退料由配送科根据退料单对生产订单进行卸料操作,库存在A00反冲仓体现,原则上要求日清日结,但若24小时内有计划可消耗,则账务可无需退回至A01物资库;计划外的合格品退料,由账务班根据退料单从在制仓库将账务转移至A01物资库。4.6异常分析及整改措施4.6.1物流部每日17:00发出前一日白晚班A00库存分析报告,并通报前一日异常处理进度。4.6.2对于物流部核实出属其他单位责任的,责任单位在接到反馈信息后的一个工作日内未进行反馈并处理的,物流部有权将其发至接收单位的在制品仓库。编 制:何萧萧部门领导:汪军求 会签:王常银、汪志

14、春、陈飞、汪先茂标准归口管理单位审核意见: 谢现铜2010年11月24日管理者代表审批意见:施清清2010年11月25日0101.04-01LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1011-007临时管理规定“反冲仓订单发料”临时管理规定2010-11-27发布 2010-11-27实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。本标准发布(修订)简要说明:为保证帐实同步,并能获取正确的库存数据指导采购等各个环节,特制定此规定。本标准由制造部提出,制造部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企业管理部归口管理。本标准历次版本发布情况: 更改状态

15、更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1011-287何萧萧 制造部韦建英谢现铜施清清2010-11-4/4.2、4.4、4.6WGT-1011-123何萧萧 制造部汪军求谢现铜施清清2010-11-27/TZ-10-1106-051李敏 企管部谢现铜 “反冲仓订单发料”临时管理规定1主题内容与适用范围为保证帐实同步,并能获取正确的库存数据指导采购等各个环节,特制定此规定。本标准适用于各装配分厂及物流部。2定义反冲仓:是指在物资库与分厂之前仓库物料的一个虚拟仓库。反冲仓订单发料:是指在反冲仓内按照订单数量进行反冲发料。3 职责3.1物流部负责打印备料单、配送派工单;负

16、责账务配送及订单发料处理;负责反冲仓的账务管理工作。3.2各生产单位负责已接收的合格品及不合格品的退料;负责“反冲仓订单发料”物料的欠发料的管理。4内容(后附附件一:“建立反冲仓”后的作业指导书附件二:“反冲仓”操作流程图)4.1备料流程物流部根据确认计划提供配送派工单(一式四联,仓管员与配送员或组盘员交接留白联),实物至组盘区;由仓管员将有交接签字的一联(白联)提供至账务班做账,系统操作直接转移至A00反冲仓,每日上午9:00前完成前一日白晚班的备料账务。4.2配送流程物流部将物料配送至生产现场,并与分厂进行单据交接,每日上午9:00前将派工单一联(红联)交接至物流部配送科做账,系统操作为根

17、据签返单据在A00反冲仓进行订单发料操作,时间节点为每日上午11:00。4.3超订单需求部分的领料及账务4.3.1分厂自主开单领料,并注明用途(若是用于生产,则要注明生产订单号),仓管员在每天8:30之前将与分厂人员交接的领料单据交至账务班做账。4.3.2每日9:00前账务班将前一日白晚班领料单据账务提供至需求单位在制品仓库。4.4合格品退料4.4.1实物已配送至分厂并已签单交接,则由分厂开退料单(退料单上须注明生产订单号),计划内的合格品退料由物流部配送科根据退料单对生产订单进行卸料操作,库存在A00反冲仓体现,原则上要求日清日结,但若24小时内有计划可消耗,则账务可无需退回至A01物资库;

18、计划外的合格品退料,由账务班根据退料单从在制仓库将账务转移至A01物资库。4.4.2 实物未配送至分厂且未签单交接,则由物流部配送员开退料单退料(退料单上须注明生产订单号),账务班根据退料单进行退料操作,账务退至A01物资库。4.5不合格品退料4.5.1 分厂开退料单,退料单上需注明生产订单号。4.5.2 分厂在退料时需在退料单上注明本次退料是否有对应领料,若要领取实物,则按照4.3 超订单需求部分的领料及账务从物资库转移至在制仓库,再从在制仓库将账务转移至A03不合格品库;若不领取实物,则从生产订单上卸料至A00,再从A00将账务转移至在制仓库,最后在制仓库将账务转移至A03不合格品库。4.

19、6异常分析及整改措施4.6.1物流部每日17:00发出前一日白晚班A00库存分析报告,并通报前一日异常处理进度。4.6.2对于物流部核实出属其他单位责任的,责任单位在接到反馈信息后的一个工作日内未进行反馈并处理的,物流部有权将其发至接收单位的在制品仓库。5检查与考核5.1 本标准由制造部负责检查、监督。6附录6.1附件附件一:“建立反冲仓”后的作业指导书附件二:“反冲仓”操作流程图附件及附表:LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1011-008临时管理规定钣金件落地反冲临时管理办法2010-11-30发布 2010-11-30实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临

20、时管理标准系列。简要说明:为了保证公司账务的准确性,成本受控,特制定此临时规定。 本标准由制造部提出,制造部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企管部归口管理。本标准历次版本发布情况:更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1011-292王汉 制造部汪军求谢现铜施清清2010-11-30 钣金件落地反冲临时管理规定1 主题内容与适用范围为了保证公司账务的准确性,成本受控,特制定此临时管理规定。本规定适用于合肥世纪精信供应的所有钣金件处理。2 职责2.1制造部负责统筹“钣金落地反冲”项目的开展;负责监督各环节执行的准确性。2.2财务部负责财务

21、核算;负责从财务角度监控项目组工作的开展。2.3物流部负责每日导出前一日成品产量对应的钣金需求并发往STA管理部;负责根据STA管理部提供的确认后数据进行采购收货入库;负责根据物料属性将钣金库存进行账务操作;负责根据STA管理部提供的不合格品、废品数据进行账务操作。2.4 STA管理部负责判定钣金的属性并在BAAN系统中进行维护;负责将每日物流部提供的昨日钣金需求发往世纪精信;负责与世纪精信核对钣金账务明细;负责根据核对后数据维护采购订单;负责根据每月统计各单位提供的不合格品、废品数据并给出实际做账数量。2.5各生产单位负责统计不合格品、废品数据并每周提供至STA管理部与财务部。2.6总装分厂

22、、商用一分厂负责确保每日系统报完工数据与日报表的准确性。2.7家用质控部负责根据分厂提供的退料单以及报废单信息在BAAN系统中进行维护。2.8技术工艺部负责确保系统BOM表的准确性。3 内容3.1 落地反冲板件种类:世纪精信供给我司的部分和共模调拨类。3.2 成品日产量总装分厂、商用一分厂每日上午9:00前完成昨日白、晚班系统报完工操作,并确保系统报完工数(包含送测与返还)与日报表的一致性。3.3 钣金日需求STA管理部每日根据制造部的生产计划,利用系统获取钣金需求发并放世纪精信,无需针对性提供每日合肥公司日产量。3.4 钣金日结算数据获取物流部每日上午11:00前通过BAAN系统获取昨日白晚

23、班产量对应的钣金需求数,同时将数据发至STA管理部,由STA管理部将数据发放世纪精信并与世纪精信进行数据核对。系统进程:打印按物料列出的计划需求(合肥)-钣金,报表:物料总需求(落地反冲)。3.5 钣金日结算数据核对世纪精信与我司双方数据核对以电子文档进行确认,STA管理部负责信息的归口统一。要求世纪精信每日16:00前核对完毕昨日产量对应的需求数据,逾期视为默认,数据核对无误后12小时提交已签字确认的纸质单据(条件允许时使用一式多联的压敏打印纸),世纪精信与STA管理部共同签字确认视为有效。核对信息至少包括:成品码、成品名、产量、钣金编码、钣金名称、需求量。格式如下:制造物料名称产量物料编码

24、物料名称钣金数(成品码)(成品名)(钣金编码)(钣金名称)3.6 钣金日结算数据采购订单下达、入库STA管理部每日17:00前根据本日电子确认的钣金明细维护采购订单(寄存仓280002维护寄存采购订单,订单系列JC5),并将明细发放至物流部。物流部每日19:00前根据STA管理部的数据完成收货入库操作(检验核准、收货入280002世纪精信寄存仓),并根据物料的计划员信息进行相应操作。计划员为总装分厂的移至A00反冲仓,按订单消耗,计划员为配套分厂和电子分厂的使用对应的生产物料领用原因代码直接进行库存调整,并在时间节点内各相关单位报完工。3.7 调拨类采购部负责维护调拨采购订单的下达,物流部每日

25、上午9:00前完成昨日白、晚班的调拨入库数维护采购收货操作并发至STA管理部备案。所有调拨物资物流部统一负责卸货在C3平台,商用使用钣金件统一在商用平台卸货,要求对于共模类物资STA管理部、世纪精信、物流部必须三方现场进行实物交接,实物与账务操作在12小时内完成,具体流程与调拨流程相同。3.8 不合格品、废品处理3.8.1 入厂检验类所有供应至我司的钣金件因质量控制要求必须进行入厂检验,以STA管理部检验结果为准,对不合格品数量由物流部根据具体数量做采购订单下达、收货打印待检单、拒收出库。STA管理部根据物流部提供的待检单在系统中做相应维护。2.8.2 我厂内部退料、报废类世纪精信配送我司的钣

26、金件在使用过程中出现不合格或报废物料时,各单位直接将实物退与世纪精信,同步单据交接(提供至精信联为第五联),各生产单位每日上午12:00前提供退料单据(第二联)和报废单据至各品管科,由家用质控部负责在BAAN系统中维护退料记录(附带损失类账务,要求各品管科同步维护系统)。系统进程:维护外协外购件退料单。家用质控部与下周一12:00前将上周退料、报废总数据提供至STA管理部并同步抄送财务部、制造部和各生产单位,STA管理部负责与世纪精信进行数据核对,当日16:00前完成确认逾期视为默认,由STA管理部在下周一17:00前将该部分数据发送物流部做账,物流部负责采购订单下达、收货入库,销售订单下达、

27、出库操作,同时不合格品账务在A03不合格品仓库操作,废品账务在A06落地反冲废品专用仓操作。具体比例见下表:可返修不可返修报废钣金件无不合格品和报废总数×90%喷塑件除有粘贴物外的部分×50%有螺钉海绵等粘贴物,一律视为不可返修的废品(有粘贴物+除有粘贴物外的部分中50%)×75%3.9 钣金件属性维护对于每日新增的成品机型(自2010年9月23日以来新生产的成品码)按照其来源维护对应业务员信息,按照使用处维护计划员信息。由STA管理部负责业务员信息的维护,各分厂负责计划员的维护,总装分厂与商用一分厂统一维护计划员为“总装”。STA管理部统筹负责钣金物料属性准确性

28、的监督与管理。完全总部调拨、合肥美尔供货全部按原有模式操作,不参与落地反冲模式。4 检查与考核4.1本标准由制造部负责监督整体执行,根据实际情况对流程内各类异常进行责任量化。4.2本标准的具体考核办法见检查与考核管理标准。LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1012-009临时管理规定MES项目实施推进临时管理规定2010-12-23发布 2010-12-23实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。简要说明:本临时规定规定了各部门与分厂在MES项目实施推进过程中的职责范围及相关业务规范,作为MES项目实施推进的指导原则及考核依据。本标准由企管部提出,

29、企管部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企管部归口管理。本标准历次版本发布情况:更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1012-297赵火生 企管部谢现铜施清清2010-12-23MES项目实施推进临时管理规定1主题内容及适用范围本临时规定了各部门与分厂在MES项目实施推进过程中的职责范围及相关业务规范,作为MES项目实施推进的指导原则及考核依据。本规定适用于MES系统的实施管理。2定义MES:MES (manufacturing execution system)即制造执行系统,主要分为物流配送监控模块、生产计划进度监控模块、成品入库模

30、块及供应商物流监控模块四部分。上线:指总装分厂对生产机器进行批次化上线扫描管理;下线:指在总装分厂生产过程中出现异常时,需对下线维修的机器所执行下线扫描;收卡:指对于已完工的机器,进行批次化完工扫描,在系统中记录其完工状态;返线:指当机器已经通过收卡点,在入库前发现其仍存在异常需维修的系统扫描操作。3职责3.1 企管部负责MES项目整体统筹实施、MES用户及权限管理、系统异常协调处理。3.2 物流部负责维护物料库位数据,包括库位数据、存储资源等;负责维护与成品有关的基础数据,仓库发料及物料配送等系统业务操作;负责业务内异常的协调处理工作。3.3 技术工艺部负责按照有关技术文档要求及时在ERP系

31、统维护各种物料及产品主数据、BOM表、工艺流程等相关信息,并在MES系统中将物料数据同步;负责业务内异常的协调处理工作。3.4 采购部负责维护供应链数据,包括非新增物料的JIT属性、寄存属性。新物料的物料主数据在MES中同步后,采购部需要在MES中做供应商物料同步;并做好采购订单同步设置;负责业务内异常的协调处理工作。3.5 家用质控部负责在ERP系统中维护供应源数据,包括新增供应商的代码、试用物料的最大试用数量和新增物料的JIT属性等,并同时在MES同步信息,以及产线收卡扫描、测试机领用退还等系统业务操作;负责业务内异常的协调处理工作。3.6 制造部负责计划的下达及计划的调整;负责业务内异常

32、的协调处理工作。3.7 各分厂负责维护本分厂的业务数据维护和上线扫描、物料扣减、下线返线扫描、退料等系统作业执行,并处理分厂相关的生产异常;负责业务内异常的协调处理工作。4内容4.1 一期项目推进总体计划及目标4.1.1项目组组织结构、项目领导小组、(总部)指导顾问组和执行组等的职责见附件一:MES项目组织结构及职责。4.1.2合肥格力MES项目(一期)实施方案见附件二:合肥格力MES项目(一期)实施方案,各相关单位按照业务板块的具体实施要求执行。4.2总装业务实施4.2.1 总装分厂应在实际生产开始3个小时前核对生产订单信息,并确保订单发布和分解完毕,确认订单的系统生产线与实际生产线的一致性

33、。订单发布与分解不得早于实际作业计划开始时间3小时。4.2.2总装分厂应确保上线点的生产信息扫描的及时性,扫描滞后时间不得超过15分钟,并维护上下班扫描批次。严禁未上线机组在上线点先扫描及提前集中扫描。对于下线点,为避免出现漏扫的情况,分厂相关人员应定期核对实际上线数量和扫描程序上显示的上线计数器的显示数量后进行清零。4.2.3 对于已通过家用质控部收卡扫描但尚未进行成品入库扫描发现质量异常或物料短缺需要下线处理时,分厂相关人员需在半个小时内通知MES推进员做机组的返线操作。4.2.4 对于需要换线生产的,分厂机动员应收回原打印的订单号条码。对于未上线的订单,由机动员将原批次删除后重新分解。对

34、于已上线的订单,用批次流程更改流程,然后将打印号的条码配发到新产线。4.2.5 对于需要返包的,成品库根据返包任务执行退厂扫描,总装分厂在返包确认执行前1个小时内对返包订单进行发布、分解、打印条码。4.3 物流业务实施4.3.1 物料在拆包或配送过程中,由配送调度将物流信息及时通过MES系统传递至各环节,以实现物料的批次化及物流管理的信息化。4.3.2 物流部根据待配送物料在系统中创建初始化库存,由仓管员根据配送节拍在MES系统上创建发料单据。4.3.3 物料拆包时,相关人员应按照批次拆包,并且不同批次的物料必须分开独立存放,不得混放。拆包后按一车一物料的原则拆分物料条码,并将物料条码与绿色标

35、签一同粘贴在工装车上,同时确保物料数量,产线、批次的一致性。4.3.4 发料确认时,备料员认真核对发料条码与实物在厂家、数量等的一致性,对于数量不一致的应根据实物数量修改确认发料数量;发料时应做好标识,对于无条码的绝不拉料,并在拉料时再次确认,确保信息的准确性,同时,在发料时应严格控制发料确认的时间和发料数量,做到物料与配送及时同步操作。4.3.5 发料时,物流部仓管员对在MES系统中维护好“检验合格”或“代用”结论的物料方可发料。当系统数据与实物信息不一致时需立刻联系家用质控部对应人员立即处理,以MES系统为准。4.3.6 物流部在配送时应主动了解总装生产线的进度,按照实际需要进行主动配送,

36、并确保配送实物与系统同步,对于已配送的物料要标明“已扫”,严禁过量,超前配送的现象。4.4 质控业务实施4.4.1 家用质控部通过收卡扫描将格力条码与MES生产批次条码在MES系统中进行关联,并维护上下班扫描批次,以实现生产订单、物料批次的可追溯性,便于质量控制。扫描滞后时间不可超过30分钟;白班中午12:00前需将当天上午所有的回收质控卡扫完(晚班以中间休息时间为准),交班前需将当班次所有的回收质控卡扫完,严禁出现漏扫、滞后扫描的情况。4.4.2 当需要对生产线上的机器进行测试时,家用质控部需在系统内进行测试机的领用操作,同时做好退还扫描操作。4.5技术工艺部按照有关技术文档要求及时在ERP

37、系统维护各种物料及产品主数据、BOM表、工艺流程等相关信息,并在MES系统中将物料数据同步。4.6 制造部应根据公司的计划安排在前一工作日在ERP和MES系统中及时维护总装生产订单信息。4.7 生产过程业务实施4.7.1物料发生封存/解封业务时,家用质控部在MES系统中对具体物料批次进行封存/解封操作。4.7.2物流部仓管员在接到封存/解封指令后,填写好封存/解封单据,交由ERP数据员审核,针对性的做库存封存/解封;对于成品机的封存解封物流部要指明具体操作原因,并确保系统与实物的一致性。4.7.3 总装分厂应做到物料扣减准确率为100%,对于在物流已上线而分厂未上线的物料,分厂可以按照后进先退

38、的原则进行退料,实物退料前必须建立退料单,实物转移给物流部后应由仓管员确认,确认时间滞后不得超过30分钟。4.7.4 对于分厂的生产线出现的异常,由当日班组及时进行处理,企管部将每周进行统计并通报。4.8 成品业务实施4.8.1 由物流部进行库位确认,并将库位信息录入系统。4.8.2成品入库时需在实物转移时应同步扫描,实物转移到目标库位后须实时做移库确认操作,确保实物与系统的一直性。4.8.3 对于返包成品须按照实际返包顺序配送到上线点,在实物转移的同时系统需做同步扫描操作,退厂业务完成后,成品机归分厂管理。5 检查与考核5.1对于在实际操作中未按照本规定的要求执行的,将考核相关责任人20元/

39、次,考核相关单位MES项目负责人50元/次。对于情节特别严重的,将视情节严重程度加倍考核。5.2项目组成员应积极主动开展工作,确保项目进度顺利实施,对于因个人消极怠工,延误项目组工作的,将考核责任人20元/次,考核相关责任单位MES项目负责人50元,对于情节严重或严重影响项目进度的,将给予加倍考核。5.3于MES项目组例会,各与会人员应准时参加,因事无法参与的,要提前向MES项目会议主持人进行请假,对于无故缺席的将考核责任人20元/次;项目组例会中达成的决议,各跟进人员应不折不扣地执行,并按时向项目组汇报进度,对于不能按照时间节点完成的工作,相关责任人应及时知会至项目组。对于未能按照时间节点完

40、成且未反馈的,将考核责任人20元/次,考核相关MES项目负责人50元/次。5.4对于各单位各用户的MES系统执行操作,将定期进行综合评比,具体评比标准及考核措施以MES项目组实时公布的激励方案为准。5.5对于MES项目各成员,在项目推进过程中的表现积极性、工作出色的,给予50-100元的奖励;MES项目各成员的绩效考核标准以MES项目组实时公布激励方案为准。5.6 本标准由企管部和MES项目组负责监督、检查。6 附录6.1 附件附件一:MES项目组织结构及职责附件二:合肥格力MES项目(一期)实施方案6.2 附表无附件及附表LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1012-010临

41、时管理规定公司年度培训经费临时管理规定 2010-12-27发布 2010-12-27实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。为规范公司各单位年度培训经费的申请、使用,特制定本办法。本标准由绩效管理部提出,绩效管理部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企管部归口管理。本标准历次版本发布情况:更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1012-299顾成霞 绩效管理部佘勇谢现铜施清清2010-12-27公司年度培训经费临时管理规定1主题内容与适用范围为规范公司各单位年度培训经费的使用,特制定本办法。本规定适用公司所有单

42、位。2定义2.1 公司级培训:由公司统一安排,绩效管理部主办的培训,通常为公司级年度培训和公司级临时性培训;2.2 各单位自主开展的培训:各单位根据本单位培训需求自主组织开展培训,通常为各单位二级年度培训、各单位临时性培训及送训;2.3 各单位年度培训经费:根据各单位的年度工资总额确定培训经费,此培训经费属于职工教育经费,各单位可按照规定使用,但不能进行现金发放。3职责3.1 绩效管理部负责各单位年度培训经费的核算及使用监管;3.2 财务部负责为各单位培训经费设立单独账户,负责各单位年度培训经费的账务处理;3.3各单位负责本单位年度培训经费的使用及控制;3.4各单位各项培训工作需按照既定管理办

43、法流程执行。4内容4.1 培训经费使用范围:公司级培训及各单位自主开展的培训(包含总部及兄弟公司送训等)。4.2各单位培训经费使用方式:4.2.1公司级培训:4.2.1.1各单位根据绩效管理部下发的公司级培训安排,组织相关人员参训;4.2.1.2绩效管理部每月根据培训的人均费用直接进行各单位公司级培训经费扣除;4.2.2各单位自主开展的培训:4.2.2.1各单位根据自主开展的培训内容进行相应流程申请,流程申请完毕后方可安排培训;4.2.2.2各单位的人员送训经费使用:送训时间未满一整月,各单位不需承担培训费用;人员送训时间满1个月后,各单位送训人员以800元/人/月计算本单位自主培训费用中;4

44、.2.2.3绩效管理部每月根据各单位自主开展的培训使用费用直接从各单位自主培训经费中扣除;4.2.3绩效管理部每月31日前公布各单位当月年度培训经费使用及剩余情况。4.3各单位培训费用金额4.3.1培训费用计算方式:根据各单位的人员构成及年度工资总额进行培训费用确定。4.3.1.1职能部门(除安全控制部、STA管理部及机模部外)以年度工资总额的3%计算;4.3.1.2安全控制部、STA管理部及机模部以年度工资总额的2%计算;(此类部门涉及内保、外检员及钳工的等岗位。)4.3.1.3各分厂计算方式为:年度工资总额的2%(管理人员总额占90%、生产员工总额占10%)*增长系数。4.3.1.4家用质

45、控部、物流部计算方式为:年度工资总额的2%(管理人员总额占90%、生产员工总额占10%)。4.4各单位自主培训费用申请流程 绩效管理部结合上一年培训经费的使用情况于本年度12月31日前公布各单位下年度培训经费,各单位年度培训经费使用完毕后可根据实际情况进行申请,相关流程如下:4.4.1各单位公司级培训费用由绩效管理部根据实际情况统一申请;4.4.2各单位自主培训费用的申请流程:各单位提出书面申请单位领导审核绩效管理部核实绩效管理部分管领导审批总经理审批(5万元以上);申请的自主培训费用计算为各单位承包费用中。5检查与考核5.1 公司级培训已确认的参训人员必须参加培训,请假人员按照人均培训费用进

46、行扣除单位公司级培训费用;旷课人员按照3倍的人均培训费用进行扣除单位公司级培训费用,视情节轻重,考核旷课人员100元200元,考核单位领导100元200元;5.2本标准由绩效管理部负责监督、检查。5.3本规定的具体考核参考公司检查与考核管理标准。附件及附表: 无 LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1103-001临时管理规定兄弟单位员工送训临时管理规定 2011-03-07发布 2011-03-07实施1 格力电器(合肥)有限公司 发布2 前 言本标准隶属临时管理规定系列。简要说明:规范兄弟公司单位人员(以下统称送训单位)来合肥格力实习的管理流程,制定本标准。本标准由绩管部提

47、出,绩管部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企业管理部归口管理。更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1103-008顾成霞 绩效管理部姚文娟石琴施清清2011-3-7本标准历次版本发布情况:兄弟单位员工送训临时管理规定1 主题内容与适用范围规范兄弟公司人员(以下统称送训单位)来合肥格力(以下文中绩效管理部、制造部均指合肥格力内部单位)实习的管理流程。本规定适用于兄弟公司人员送训至合肥公司的管理。2 职责2.1合肥绩效管理部负责送训至合肥公司的管理人员送训管理。2.2合肥制造部负责送训至合肥公司的生产系统人员送训管理。2.3送训单位负责与

48、合肥公司关于送训人员的接口管理。3 内容3.1送训人员要求送训人员必须同时满足如下三个要求:1、在送训单位已建立劳动关系的员工;2、在送训单位已购买社会保险的员工;3、经送训单位入职体检结果合格的员工。3.2人员送训流程3.2.1管理人员送训审批流程3.2.2生产系统人员送训审批流程3.2.3送训人员相关要求3.2.3.1每一批次送训人员需明确送训目标及具体岗位培训需求,避免盲目培训影响培训效果。3.2.3.2人员调回必须经过合肥公司同意,以免影响合肥公司的正常生产安排。3.3送训人员薪酬管理3.3.1人事关系管理:人事关系在送训公司,履行与送训公司签订的劳动合同。3.3.2考勤和工资管理:送

49、训单位根据合肥公司提供的考勤,完成工资核算与发放。3.3.3工资核算的标准:3.3.3.1管理人员工资发放:由送训单位承担送训人员相应的工资和福利,送训期间工资按送训单位标准执行。3.3.3.2生产系统人员工资发放:由合肥公司支付,具体如下:1、一、二级培训:标准30元/天/人。2、分配至分厂后的工资核算: 由员工所在分厂核算,岗位系数标准:首月按0.8,次月按0.9(如岗位既定系数小于0.9,按岗位既定系数核算),第三个月起按正常岗位系数核算。备注:在新员工分配至分厂的两个月内(按照工资核算周期),由公司拨付补贴至对应分厂,拨付标准为30元*新员工当月分厂出勤天数*新员工数量。3.4送训期间

50、的管理要求3.4.1送训单位须指定专人负责送训的统筹管理工作,同时安排专人驻合肥格力负责送训人员的管理。3.4.2送训人员在分配至对应实习单位后,由实习单位负责统一日常管理,送训单位不得私自开展送训计划。实习结束后,管理人员须提交实习总结至合肥公司绩效管理部。3.4.3送训期间若有考证或其他培训需求,送训单位统一安排和承担相关费用。3.4.4送训人员在送训期间申请离职,由送训单位负责人按照送训单位相关规定办理离职手续。3.4.5送训人员必须遵守合肥公司各项规章制度。 4 检查与考核4.1送训人员如违反合肥公司规章制度,由合肥公司按照合肥相关规定进行处理。4.2本规定由公司绩效管理部负责监督和检

51、查。4.3本规定的具体考核办法按公司检查与考核管理标准进行。5附录5.1附件无5.2附表序号记录号名称使用处保存时间存放1LS-1103-001【实习申请表】送训单位3年绩效管理部附件及附表: LS格力电器(合肥)有限公司临时管理规定GH.LS-1103-002临时管理规定厂内机动车辆上岗证积分临时管理规定2011-03-10发布 2011-03-10实施格力电器(合肥)有限公司 发布前 言本标准隶属临时管理规定系列。本标准发布(修订)简要说明:本规定用于厂区内部机动车辆的上岗证积分管理。本标准由设备管理部提出,设备管理部起草(修订)并负责解释。本标准由格力电器(合肥)有限公司企业管理部归口管理。本标准历次版本发布情况: 更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人审批人生效日期/BZSP-1103-011王府 设备管理部冯小平谢现铜施清清2011-3-10厂内机动车辆上岗证积分临时管理规定1 主题内容与适用范围本管理细则适用于厂区内部机动车上岗证管理,适用于全公司所有机动车辆(不包含行政部归口管理的车辆)驾驶人员。2 职责2.1 设备管理部负责全公司机动车辆驾驶员的上岗证发放、审核、根据驾驶证的方式设定每个人员

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