汽车公司过程审核记录——管理评审控制程序

1、无锡云天汽车配件有限公司管理评审控制程序版本/修改码：A/0Q/1 '目的通过本公司最高管理者一一总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审，确保其 持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审，评价质量方针和质量目标、 质量管理体系改进的机会和变更的需要。3职责总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，对管理评审活动涉 及的内容做出结论。管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况和内部审核报告结果，负责审核管理评 审计划、管理评审报告和管理评审跟踪验证报告。质管部负责收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审计划 、管理评审报告

2、， 负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告， 负责管 理评审会议的记录、评审资料的管理工作。各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求，并执行纠正/预防措施。4工作程序管理评审的时机管理评审一般情况下每年下半年进行，且每两个评审年度之间不能超过一年，并至少应 按内部审核控制程序要求进行一次内部质量管理体系审核。当出现下述任何一种情况时，必须进行管理评审：a）市场形式发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时；b）本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时；c）本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时；d）总经理认为必要时。管理评审计划每年12月

3、份（或第三方监督复审前），管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行 情况，并根据总经理对管理评审的意图，指示质管部拟定本次管理评审计划，该计划包括：评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。管理评审计划由管理者代表审核，经总经理批准后生效。管理评审计划由质管部在评审前两周发至各有关部门。当总经理认为有必要时，管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示，组织临时的或 某些方面的管理评审。由质管部编制临时性的管理评审计划，管理者代表审核，经总经 理批准后及时通知各有关部门。各相关部门按管理评审计划要求，准备好资料，并提前一周交质管部。各相关部门应提 供的管理评审资料见下表：表

4、1管理评审输入资料序号资料提供资料部门1质量管理体系运行情况报告管理者代表2经营计划元成情况报告（包括质量目标）办公室3不良质量成本报告r财务部4数据分析总汇报告质管部5持续改进报告质管部6产品质量综合报告质管部7内部质量管理体系审核报告质管部8制造过程审核报告/产品审核报告质管部9顾客审核及认证中心审核报告质管部10上次管理评审跟踪验证报告质管部11可能影响质量管理体系的变更情况报告质管部12纠正/预防措施实施情况报告质管部13员工满意度评价报告办公室14顾客满意度评价报告（外部）营销部15顾客反馈报告（包括顾客投诉）营销部16人力资源及培训报告办公室17安全和环境报告生产部18实际的和潜在

5、的售后失效及其对质量、安全或环境的影响分析报告技术部19新产品设计/开发阶段性报告技术部20顾客特殊要求实施情况报告技术部临时管理评审资料按临时管理评审计划要求及时完成并提交质管部。管理评审实施管理评审会议由质管部负责按计划召集会议，总经理主持，并以讨论的方式对各部门提 交的输入进行分析、评价和确认。管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及其业绩趋势。临时性管理评审以信息联络单通知各部门，并允许对某些要素条款或过程作适当删减，或有所侧重。 质管部负责管理评审会议记录，会后编制管理评审报告，内容包括：a）质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论；对现有产品符合要求 的评价；b）

6、管理评审输出内容或对其引用；c）经营计划中规定的质量目标完成业绩；d）对所供应产品的顾客满意情况。管理评审报告还应包括管理评审综述，如时间、地点、主持人、参加人等内容。 管理评审输出a）质量方针、质量目标改进、变更的需要；b）质量管理体系及其过程有效性的改进；c）与顾客要求有关的产品的改进；d）资源配备是否充足，是否需要调整增加等。管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。管理评审报告由质管部发放至参加会议的部门和人员。改进441管理评审推出的改进要求、改进措施或资源要求，由质管部编入改进质量计划， 由相关部门负责落实或实施，对评审中推出的不合格或潜在不合格按纠正和预防措施 控制程序执行。质管部负责对改进质量计划措施实施及完成情况进行跟踪检查、监督和验证，并在 下次管理评审时写出管理评审跟踪验证报告，作为管理评审的输入。质管部按记录控制程序保存管理评审形成的各种记录。5引用文件Q/文件控制程序Q/记录控制程序Q/纠正和预防措施控制程序Q/过程分析图6记录JL-P04-01 管理评审计划JL-P04-02 管理评审报告JL-P04-03 信息联络单JL-P04-04 质量目标考评表JL-P04-05 会议签到表JL-P04-06 质量