工艺质量管理程序

1、工艺质量管理程序一、原材料管理1、原材料进厂检查供应公司采购的原材料：由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。生产公司自购原材料：由生产公司报告供应公司，由供应公司向质检中心提检，质检中心出具检验报告。质检中心不能检验的项目：由质检中心委托生产公司检验，质检中心出具检验报告。2、原材料代用由供应公司或生产公司提出，生产公司工艺人员签署代用意见，生产公司主管技术的副经理签字，生产公司不能决定的，交品管部决定，品管部不能决定的，交主管副总工程师或主管副总经理决定。原材料代用必须有可行的技术保障措施，以保证一旦出现异常可以追回。3、原材料例外放行当生产来不及时，原材料允许例外放行，但必须有技

2、术保障措施，以保障异常时能追回。一般不采用。4、原材料供方评定对每一个原材料供方，在供货前均必须进行供方质量保证能力评定。评定根据该原材料对产品质量影响的程度，采用不同的评定方法。可以采用现场调查、信函调查、根据其供货历史等方法。也可以采用比照评定的方法。要建立原材料供方合格名录。每年要对合格供方进行一次评价，主要评价其供货质量、供货时间保证、价格。5、原材料不合格的处置对于不合格原材料，经代用仍不能使用的，要书面向供方提出处置要求，包括退货、索赔等方法。6、原材料技术标准包括原材料技术条件、试验方法、验收方法等。原材料技术标准的编制应该结合公司生产的要求来编制，不能一味按照国标、部标、行标来

3、编制，以满足产品的基本要求来编制，降低原材料成本。二、制造过程的控制1、制造过程的准备人员：符合持证上岗要求。材料：符合基本要求。设备：正常无误。工具：齐全。文件：完整、准确、有效。环境：符合工艺要求， 5s管理。2、特殊过程的确定应确定产品制造的特殊过程，就是对产品质量影响最为关键的过程。应编制特殊过程质量控制措施表。包括过程名称、过程考核的指标、容易出现的质量异常、采取的对策、检查的频次、责任人等内容。3、首件生产当原材料发生重大变化、工艺发生变化（超出原工艺）、设备发生变化、此产品很长时间未生产等情况时，必须进行首件试验，在首件试验结果未出来之前，必得进行继续生产。首件申请向品管部提出，

4、首件生产的批量由品管部确定。首件的质量责任不考核。3、工艺变动当在原工艺范围内收效工艺范围时，由工艺人员根据工艺要求下达a 类临时技术通知单，由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审批。当超出原工艺范围时， 由工艺人员根据工艺要求下达b 类临时技术通知单，由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审核，品管部部长审定，主管工艺副总工程师或主管技术副总经理审批。当工艺调整，涉及时间很长，但又不在工艺修订时间安排之内，由工艺人员按照原文件的审批程序进行审批。4、工艺卡片当在同一工艺规程内，生产不同规格时，可以由工艺人员下达工艺卡片，单位主管技术副经理审批即可。5、质量跟踪卡在产品生产时，必须按

5、照工序填写质量跟踪卡，从原材料开始，直到检查出厂，每一个工序的操作人员都应认真填写质量跟踪卡，对你做的每一项工作进行确认。质量跟踪卡由质检人员收集、保存，品管部进行检查。6、异常质量信息生产中发现异常质量信息时，有关人员必须在8 小时之内以书面形式报告品管部。逾期不报的按照公司内部质量信息处理办法进行处理。7、操作记录在工艺规程里写明工艺参数的记录要求，包括时间间隔、记录数据的有效小数点等。8、工艺纪律包括工艺、劳动、安全。生产公司进行巡查，每周至少进行一次工艺纪律检查，并有记录。公司每月至少检查一次。9、最终质量检验产品生产完毕，由生产班组向检查站提检，检查站按照产品技术标准进行检查，合格放

6、行，不合格按照不合格品处置程序进行处置。不合格品的处置：返工、返修、降等、让步接收、报废等。返工：返工后能够达到质量要求的。返修：返修后不能达到质量要求，但不影响使用的。降等：降低档次使用。让步接收：用户同意降低标准，承诺接收的。报废：没有使用价值的。当用户急需，而检验来不及完成时，允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。当用户急需，而检验来不及完成时，允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。型式试验每三个月必须进行一次，一般安排在每季的第一批进行。检查站每月底要出具本月的质量检验报表，报品管部。报表包括初检合格率、综合合格率、不合格品数量、原因等。检查员每天要填写

7、质量巡查记录。三、合同评审合同分为一般合同、特殊合同、技术合同。一般合同由合同员进行评审，签字确认。特殊合同指的是用户在价格、交货、包装等方面有特殊要求的合同。由主管销售的领导进行评审。技术合同指的是在技术指标上有特殊要求，超出原技术标准的，由品管部组织评审。评审通过的，交工艺人员下达临时技术通知单，将用户要求转化为技术控制要求。评审不能通过的，由主管工艺副总工程师、主管技术副总经理签字，由销售人员与用户协商。协议作为技术合同的附件。协议签订必须对等。合同修改：当用户或者我们对合同内容有异议，应对合同进行修改。四、用户投诉及服务当有用户投诉时，不管是销售人员、技术人员，还是其他人员，都必须按照

8、公司质量信息处理办法进行处理。首先要将信息在8 小时内传递至品管部，由品管部下达质量信息处理单，确定处理意见。需要现场服务的，省内在24 小时内出发，省外在3 天内出发，出发前到品管部领取用户技术服务表。现场处理时，必须由双方人员在场对质量状况进行确认。处理结果必须有双方签字确认，形成书面结论。退货时，必须征得品管部同意，必须保证退回产品的质量。五、质量记录必须保证质量记录的完整性、准确性。当记录有误时，可以对质量记录进行修改，用一横线将原记录划掉，在旁边填写正确的记录，必须保证原记录能够分辩。质量记录的保存按照质量体系程序文件的要求进行保存。六、文件的编写、发放、保存及回收、销毁技术文件包括

9、：原材料技术条件、试验方法、验收方法，产品、半成品技术标准、工艺规程、材料消耗定额、工艺卡片、临时技术通知、技术文件修改通知等。编写：文件（包括试制、试行、正式文件）第一稿必须是手写稿，用公司同意的技术文件稿签。经过各级审核、标准化、会签、审定、批准。然后由品管部同意打印。发放：有记录、签字、时间、数量。发放记录按照质量记录保存时间进行保存。保存：生产什么产品，现场发放该产品的工艺规程，用后收回。回收：发新文件的同时收回旧文件。销毁：旧文件收回后，由品管部统一销毁。七、新产品管理输入评审阶段评审输出评审输出确认八、纠正预防措施纠正：纠正错误。纠正措施：防止同样问题重复发生。预防措施：防止质量问题的产生。纠正预防措施必须具体、量化、可操作性强，易于考核。每项质量问题都必须有纠正预防措施九、统计技术老七种工具：检查表收集、整理资料；排列图确定主导因素；散布图展示变量之间的线性关系；因果图寻找引发