部品品质保证手册

1、 部品品质保证手册中日合资长安铃木系列轿车部品品质保证手册重庆长安铃木汽车有限公司（ ）CHONGQING CHANGAN SUZUKI AUTOMOBILE CO., LTD前 言为进一步加强重庆长安铃木汽车有限公司（以下简称长安铃木）对外购外协部品的管理和控制，为长安铃木和供应商提供管理和沟通的平台，促进供应商加强内部管理及二次供应商的管理，为长安铃木提供优良的产品和服务，特制定本手册。本手册以QS9000:1998为基础，参考ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002等质量管理体系标准，结合长安铃木的实际情况而制定。旨在明确供应商与长安铃木品质保证体系流程，明确从零部件本

2、地化开发到生产件批准、初物试装管理、进货控制、纠正与预防措施、监查与评价等方面双方应遵守和执行的程序。本手册适用于与长安铃本公司签定长安铃木系列国产化零部件试制技术协议书的供应商及其生产的长安铃木系列轿车零部件（含辅料和原材料）。本手册是长安铃木对供应商管理和控制最基本的指导性文件之一，供应商即使满足该手册要求亦不能免除在其他方面的责任。本手册由长安铃木主管副总经理批准后生效，长安铃木将保留局部更改不事先通知的权利，本手册解释权为长安铃木品质保证课。地址：重庆市巴南区鱼洞镇 邮编：401321电话传真子邮件：pzglx互联网：/日期：20

3、03年6月10日日期：2003年6月10日日期：2003年6月18日制订：罗彦团 审查： 批准： 长安铃木系列轿车部品品质保证手册目录1第一章-基本要求及用语定义 2第二章-供应商与长安铃木品质保证体系图3第三章-零部件本地化开发控制4第四章-生产件批准5第五章-初物试装管理6第六章-进货产品控制7第七章-纠正与预防措施8第八章-供应商品质监查和工程调查9第九章-供应商品质评价附件1、品质保证负责人名单附件2、零件提交保证书附件3、初物票附件4、部品品质检查标准附件5、不良对策书附件6、三包件品质问题分析报告附件7、市场反馈件检查分析明细附件8、特采申请单附件9、供应商品质监查检查表附件10、

4、工程调查检查表第 21 页 共 20 页 重庆长安铃木汽车有限公司第一章 基本要求及用语定义1.基本要求：与长安铃木配套的部品，必须符合以下要求：1.1由长安铃木公司提供给供应商的图纸、技术条件、检查标准、技术标准以及由此形成的标准等相关资料；1.2由供应商制作，长安铃木公司认可接受的图纸、技术条件、标准以及与之相关的资料；1.3如均不符合上述情况时，则以相应的集团标准、行业标准和国家标准为准。2.质量体系认证要求：长安铃木公司在建立和推行QS9000质量体系的同时，要求供应商按QS9000或ISO/TS16949标准建立质量体系，根据零部件的重要程度要求供应商在不同的时期通过QS9000或I

5、SO/TS16949第三方质量体系认证，即提供部品、部品、部品的供应商要求在2003年12月31日前、提供一般部品的供应商要求在2004年6月30日前通过上述标准的质量体系认证。供应商在进行第三方认证时须通知长安铃木，届时长安铃木将派代表参加，以监控其体系的有效性。证书获得后请将证书复印件提交长安铃木ISOQS管理系登录备案。3.用语定义：3.1 部品是指在正常使用条件下，为确保车辆安全性而必不可少的零部件，由于该部件的缺陷极有可能造成无法驾驶以及造成驾驶员障碍，从而造成人身以及火灾事故的部品，以表示；3.2 项目指在部品的品质特性中，如发生与该品质特性不符时，极有可能发生人身以及火灾事故的项

6、目，以表示；3.3 部品主要是在发动机、动力系统中，由于该部品的缺陷，会造成不能动作、性能降低以及影响整车性能的部品，以表示；3.4 项目指在部品的品质特性中，如发生与该品质特性不符时，则极有可能影响整车性能的项目，以表示；3.5 部品除部品、部品以外的有法律法规要求的部品以及对顾客满意程度重要的部品，以表示；3.6 项目指在部品的品质特性中，如发生与该品质特性不符时，则极有可能影响整车法规要求或顾客满意度的项目，以表示；3.7一般部品不属于部品、部品和部品的零部件。第二章 供应商与长安铃木公司的品质保证体系图阶段供应商长安铃木公司采购课技术课品质保证课品质检查课关系部门PPAP提交等级试制部

7、品品质纪要试制技术协议签订试制合同阶段2:产品设计和开发见附件1顾客输入及其它(包括长安铃木提供的图纸、标准、数据的评审)设计目标；可靠性及质量目标；初始材料/零件清单；初始过程流程图；产品和过程特殊特性的初始清单；产品保证计划提出品质保证负责人名单阶段1:计划并确立项目DFMEA；可制造性和装配设计；设计验证；产品和过程特殊特性；样件制造及样件控制计划；新设备、工装及设施要求；量具、试验设备要求图纸、规范、数据确认审核技术资料阶段3:过程设计和开发资材系ISOQS管理系产品/过程质量体系评审包装规范过程流程图；车间平面布置图；特性矩阵图；完成PFMEA；试生产控制计划；过程指导书；测量系统分

8、析计划；初始过程能力研究计划 供应商PPAP批准批量生产签定采购合同3套试装96套试装初物检查48套试装品质改进初物提交OTS零件检测及试验评价试生产；测量系统评价；初始过程能力研究；生产件认证试验；包装评价；生产控制计划；部品检查标准（CSISP）阶段4:产品和过程确认PPAP资料分阶段提交初物检查成绩表和初物票出厂售后服务课售后品质及信息处理设计变更供应商品质监查供应商品质评价工程调查品质异常处置入厂检查阶段5:反馈、评定和纠正措施受理设计变更设计变更提案书纠正预防措施品质异常处置出厂检验和试验设计变更提案按CSIS-P提交相关的检查报告第三章 零部件本地化开发控制1.控制目的：明确零部件

9、本地化开发流程，确保供应商提供的零部件和维修部品能符合长安铃木高品质、低成本的要求。2.管理流程：项目流程长安铃木责任部门使用表单或说明供应商控制项目量产管理PPAP批准初物检查和试装评价试验样品及PPAP资料提交供应商的选定和本地化试制零部件本地化试制计划明细技术课技术课技术课技术课品质保证课技术课品质检查课工务课品质检查课品质检查课品质保证课试制协议书样品及PPAP资料零部件试验报告零部件可靠性及性能验证批准书试装结论表PPAP批准通知品质监查报告供应商品质业绩表产品质量先期策划样件试制PPAP资料准备接受接受接受采取纠正预防措施3.执行办法:3.1零部件本地化试制计划明细长安铃木技术课根

10、据本地化试制大日程计划及公司配套体系的工艺现状，组织相关部门对本地化试制计划明细进行商讨，然后制订零部件本地化试制计划明细。3.2供应商的选定和本地化试制3.2.1长安铃木技术课按“供应商管理程序”选定本地化零部件的供应商，并与被选定的供应商签订试制协议书。3.2.2供应商按长安铃木提供的资料及试制协议书要求进行产品开发试制。3.2.2.1供应商在开发试制过程中，原则上应按照长安铃木资料的要求进行本地化生产转化，但也允许供应商根据本厂现有工艺情况，在保证不降低产品性能、不改变产品对接尺寸及不影响外观的前提下，对产品结构、材料进行更改；但必须经长安铃木的生产件批准程序进行批准后方可实施。3.2.

11、2.2由供应商按长安铃木提供的资料自主开发的产品（无KD样品、无零件图的场合），供应商必须向长安铃木提供包含零件图在内的全套产品图、技术条件及CSIS-P标准。当供应商不能满足此要求时，应在签订试制协议书前向长安铃木说明理由。3.2.2.3在有KD样品时，供应商必须对KD样品与产品图进行仔细对比分析，当有差异时，供应商应向长安铃木提供对比分析报告，在长安铃木确认按何种方式开发后方可试制。供应商在本地化样品试制完成后应与KD样品进行对比分析和试验并向长安铃木提供详细的对比分析、试验报告。3.3供应商按照资料要求对开发试制的产品进行型式试验（有要求时）并提供样品。本地化生产的部品、部品、部品及其它

12、长安铃木认为需要第三方独立确认的零部件，由长安铃木自行或委托国内试验机构或委托日本铃木公司进行试验评价，供应商应无偿送交样品以供试验；在确认过程中发现的问题，长安铃木应及时通知供应商并协助供应商在规定的时间内完成整改；若上述确认符合相关技术资料要求，则供应商不需支付任何确认费用，若确认试验不符合相关技术资料要求，则由供应商支付全部试验费用。对产品经整改后再次确认还不符合要求的供应商，长安铃木有权停止使用其产品并寻找其它替代供应商。长安铃木自行组织的可靠性道路试验，向供应商提供零部件试验报告、零部件可靠性及性能验证批准书。3.4初物检查和试装按“初物试装管理办法”执行。（见第四章：初物试装管理）

13、3.5 PPAP提交、审查和批准按“生产件批准控制程序”执行，在经初物检查和初物试装合格后，进行PPAP批准，由长安铃木品质检查课负责向供应商发行PPAP批准通知，该批准通知作为批量生产及长安铃木批量采购的依据。（具体见第三章：生产件批准）3.6量产管理要求供应商按QS9000或ISO/TS16949标准执行，长安铃木按“供应商品质监查办法”和“供应商品质评价办法”等对供应商品质管理和业绩实施指导和考核，对供货品质问题要求供应商采取纠正预防措施。（详细内容见第七章供应商品质监查和工程调查、第八章供应商品质评价）第四章 生产件批准1.控制目的： 确定供应商是否已经了解长安铃木工程设计记录和规范的

14、所有要求，该过程是否具有潜在能力，以在实际生产过程中规定的生产节拍来满足长安铃木要求的产品。2.名词定义：2.1生产件：是指在生产线上使用生产工装、模具、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程参数（如进给量/速度/循环时间/压力/温度等）制造出来的产品。2.2外观件：被指定为“外观项目”的零件。2.3生产件批准提交：在一个典型生产过程中抽出少量产品为基础，而这个生产过程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的，用于由供应商按照所要求的工程批准进行生产件批准而提交的零件。3.管理流程：项目流程长安铃木责任部门使用表单或说明供应商控制项目NGOK批量采购PPAP批准供应商PPAP提交确定PPAP

15、提交等级向供应商要求PPAP技术课品质检查课技术课技术课品质检查课采购课试制协议书及提交前提的要求事项试制协议书提交PPAP批准通知批量供货接受确认PPAP资料准备接受批量生产4.执行方法：4.1PPAP提交的前提 在以下情况时，要求供应商向长安铃木提交生产件批准所需的文件和产品，在长安铃木批准后，进行产品的批量供货。4.1.1新的零件或产品（即未曾提供给长安铃木的指定产品）；4.1.2产品经由设计变更而修改设计记录、规格、材料时；4.1.3对以前提交产品的不合格处进行矫正；4.1.4下列情况应主动通知长安铃木，并由长安铃木决定是否提交PPAP：和以前批准的零件或产品相比，使用了其它不同的加工

16、方法或材料；使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、包括附加的或替换用的工装；在对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的；二次供应商对零件、非等效材料或服务（如：热处理、电镀）的更改，可能影响长安铃木的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；涉及到由内部制造的或由二次供应商提供产品和过程更改，当这些部品可能会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性时；试验/检验方法的更改新技术的采用（不影响接受准则）。4.1.5长安铃木认为必要时。4.2确定提交PP

17、AP等级4.2.1长安铃木技术课在与供应商所签定的试制协议书时识别产品特性并确定提交的PPAP等级， PPAP各等级需提交的资料内容按下表：NO提交的文件资料项目审批部门提交阶段提交等级等级1等级2等级3等级4等级51设计记录技术课3套试装R#R#S#R#2工程更改文件，如果有技术课3套试装RSSR3长安铃木工程批准，如果要求技术课3套试装RRSR4设计FMEA技术课3套试装RRSR5过程流程图技术课3套试装RRSR6过程FMEA技术课3套试装RRSR7尺寸测量报告（n=3）品质检查课3套试装RSSR8材料、性能测试结果品质检查课3套试装RSSR9初始过程研究（重要特性方面Cpk1.67）品质

18、检查课96套试装RRSR10测量系统分析研究品质保证课96套试装RRSR11具有资格的实验室文件技术课3套试装RSSR12控制计划技术课3套试装RRSR13零件提交保证书（PSW）（格式见附件2）品质检查课3套试装SSSSR14外观件批准报告（AAR），如果有品质检查课3套试装SSSR15散装材料要求检查表生产课3套试装RRRR16生产件样品品质检查课3套试装RSSR17标准样品品质检查课3套试装RRRR18检查辅具品质检查课3套试装RRRR19设计变更提案书（如果有）技术课各阶段SSSSS20符合长安铃木特殊要求的记录技术课3套试装RRSRS：向长安铃木提交（原件由供应商保管）。 ：只在长安

19、铃木有要求时提交。R：由供应商保管，如果长安铃木有要求的话，可以马上给长安铃木。 #：有设计责任时提交。4.2.2PPAP的提交等级的确定原则：对于长期供货无质量问题，生产件本身结构、工艺、材料简单（即一般零部件），企业信誉度极高，可确定提交等级为等级1。生产件只是局部改进及部品、部品，可确定提交等级为等级2。生产件为新产品或老产品的重大改进、出现重大质量事故及零部件可确定提交等级为等级3。只对生产件的改动部分进行确认时，可确定提交等级为等级4。只需到供应商现场去验证时，可确定提交等级为等级5。长安铃木未指出等级规定时，供应商使用等级3作为默认等级，进行全部提交。4.3PPAP的提交供应商应在

20、试制协议规定的时间前，向长安铃木技术课提交PPAP资料，技术课收到后将PPAP资料分发给相关部门审批。供应商提交申请批准的样品，其生产场所应使用与量产时生产环境相同的设备、工装、量具、过程、材料和操作工进行生产，送样数量按“初物试装管理”（见第四章）要求执行，但96套试装的样品必须从至少为300件连续生产的产品中抽取。PPAP的检验和试验必须由有资格的实验室完成。所使用的商业的/独立的实验室必须是获得认可的实验室。当使用商业的实验室时，生产单位必须使用实验室正式的实验室报告格式提交试验结果。试验结果应量化，不可笼统的描述其符合性。当长安铃木有要求时供应商必须责成二次供应商制订有关的PPAP的要

21、求。4.4PPAP提交资料的批准长安铃木的审批部门对供应商按指定等级提交的PPAP资料进行评审，评审的结果汇总到品质检查课。品质检查课根据各个审批部门的评审结果，得出评审合格的结论后，向供应商以及长安铃木各相关部门（技术课、品质保证课、采购课、工务课等）发行PPAP批准通知。PPAP批准通知作为供应商批量供货及批量采购的依据。当长安铃木没有批准供应商所提交的PPAP文件时，则由供应商与长安铃木的相关审批部门进行沟通，为不合格的PPAP制订纠正措施，重新制作PPAP所需文件或样品并提交给长安铃木的相关审批部门。供应商提交的生产件按“初物试装管理”（见第四章）进行试装。第五章 初物试装管理1.控制

22、目的：明确试装流程及相关职责，确保试装的顺利实施和对试装内容的可追溯性。2.适用范围：2.1零部件本地化（包括新设计、改进或设计变更）过程中初次使用的本地化部品。（按阶段分为3套试装部品 、48套小批量试装部品、96套量产试装部品）2.2已批量供货的本地化部品因供应商（含二次供应商）发生变化或供应商生产该部品的生产工艺、材料等发生变化后的试装部品。2.3本地化部品因质量问题被我公司停产或因其它原因停产半年以上恢复生产的试装部品。3.管理流程：项目内容供应商职责长安铃木各部门职责品质检查课工务课技术课各相关生产课采购课资材系计调系零部件试制计划明细计划OK试装结论NG OKNG部品检查审查OKN

23、G实物、技术资料审查表试装试装通知试装生产指示投料品质改进本地化零部件试制3套试装试装(48套)OKNG试装结论品质改进NGOK部品检查收货投料小批量生产(48套)订货(48套)货票生产指示票小批量试装通知48套小批量试装PPAP通知OKNG程序同48套品质改进96套试装96套量产试装批量生产投料供货合同计划货票量产4.执行方法：4.1试装部品的收货4.1.1试装部品首次送样数为5车付，由供应商免费提供，其中2车付用于破坏性检查或初物的保留，3车付用于部品检查合格后的试装。4.1.2 供应商每次送试装部品时应填写初物票，初物票应牢固地置于试装部品之上。（初物票内容及格式见附件3）4.1.3 3

24、套试装部品由技术课专职人员根据试装计划通知供应商送样、收货并对相关技术资料进行确认，但因停产整顿的3套试装部品由品质检查课相关专职人员通知送样、收货并对相关技术资料进行确认。4.1.4 48套、96套试装部品由采购课根据工务课计调系生产指示票采购部品，由工务课资材系根据计调系试装指示票和货票收货。4.2送检供应商提供的试装部品由技术课专职人员或资材系收货后及时通知品质检查课相关检验人员。检验人员对部品检查完毕后，应将部品检查结果填写在初物票上并签名。4.3投料试装4.3.1初物3套试装由技术课专职人员根据品质检查课对部品检查合格品（含可特殊采用品）填写试装通知书；但因批量供货出现质量问题被停货

25、整顿后恢复的3套试装，由品质检查课相关专职人员填写试装通知书。工务课计调系根据试装通知书安排3套试装并发试装指示票。4.3.23套试装合格后，48套试装和96套试装部品原则上由品质检查课根据部品本地化的进度安排和部品必要的市场考核时间等确定试装时间并联络计调系。4.4试装结论4.4.1试装结论分3套、48套和96套试装结论，由品质检查课负责组织相关部门作出并填写试装结论表。3套试装结论是试装部品是否进入小批量试装阶段的重要依据，96套试装结论是试装部品是否可进入批量生产的重要依据。4.4.2 品质检查课根据批准的96套试装结论及相关部门审批的PPAP资料确认的结果，填发PPAP批准通知并发放给

26、供应商及相关部门。4.5量产采购课根据试制技术协议和PPAP批准通知书与供应商签定供货合同；工务课计调系根据PPAP批准通知书和生产情况安排具体的量产时间并通知相关部门。第六章 进货产品控制1.控制目的：为了保证供应商供货部品品质符合要求，防止不良品流入。2.管理流程：项目流程长安铃木责任部门使用表单或说明供应商控制项目不合格品控制程序收货NGOK检验交货通知交货工务课采购课工务课品质检查课工务课制造课工务课品质检查课交货票交货票部品检查成绩表入厂检查记录不良结果处理通知单不良对策书组织生产检验合格出厂准确及时提供部品采取纠正预防措施3.执行办法：3.1交货通知：工务课计调系根据生产计划编制交

27、货票，通知供应商供货。3.2供应商交货：供应商交货时，需在部品或包装箱上标明供应商代码。3.3进货检验：3.3.1工务课资材系对每批进货部品品名、状态和数量等进行确认。3.3.2品质检查课根据部品的质量状况，作出需要进行进货检验或免检的区分。对于因在前期进货检验、装配、整车检查、GCA检查、相关检验或试验、市场等发生质量问题需要进行进货检验的部品，列入品质检查课每月制定的关于对部分产品进行入库前抽检的通知中。对“通知”中所规定的部品按进货检验规范进行检验。对于符合免检条件的部品，按免检办法执行。3.3.3抽样计划：以供应商当日送来的部品为一批，按零缺陷要求抽样，其中：安全部品按AQL=1.0抽

28、样，机能部品按AQL=2.5抽样，一般部品按AQL=4.0抽样，有强度要求的标准件(螺栓8.8级以上，螺母8级以上)，按AQL=4.0抽样； 发动机带变速器总成检查比例为100%。3.3.4检查项目：按标准件、底盘系统、发动机及变速器、电气系统、钣金部品、车身附件分类，具体检查项目见相关CSOS标准，（原材料、辅料等进货检验由各制造部门按相关CSOS进行）。3.4量产部品抽查：品质检查课每月提出量产部品检查计划，量产部品检查按长安铃木部品检查标准（CSIS-P）进行，供应商需定期向长安铃木提供检查成绩表，其中部品每月、部品和部品每两个月、一般部品每六个月提供一次，长安铃木对提供的部品检查成绩表

29、进行确认。（长安铃木部品检查标准指定格式详见附件4：部品品质检查标准）3.5检查判定：对按零缺陷抽样的部品，按CSOS或CSIS-P检查，若该批发现有1件不合格品，则判定该批为不合格； 对计量型检查的部品，项目、项目、项目、关重外观项目按零缺陷准则接收，其它项目若有不合格，检查人员作出能否特采的判定，由主管课长作出最终裁决； 发动机带变速器总成只对每件产品进行合否判定。3.6检查后的处置：检查合格的批次，由检查人员在随货票上盖章认可，作为合格品交货； 判定为不合格的批次，若可以特采使用的，按“特采作业规定”执行，不能特采使用的，按“不合格品控制程序”执行，并要求供应商采取纠正和预防措施。第七章

30、 纠正与预防措施1.控制目的:防止已发生的实际质量问题的再发生、预防潜在质量问题的发生，明确纠正预防措施管理程序和工作职责。2.管理流程：项目流程长安铃木责任部门使用表单或说明供应商控制项目NGNGOK总结OK报告确认跟踪验证实施纠正预防措施制定纠正预防措施不良原因分析信息/实物传递质量问题的识别品质保证课相关部门品质检查课品质检查课品质检查课品质检查课品质保证课品质检查课品质保证课售后服务课不良对策书“三包”件品质问题分析报告不良对策书“三包”件品质问题分析报告接受应急处置原因分析制定纠正预防措施实施纠正预防措施返回对策报告跟踪验证3.执行方法3.1在长安铃木内发现品质不良：在长安铃木内发现

31、部品品质不良时，品质检查课将发行不良品处理结果通知单并向供应商发出不良对策书要求整改，供应商应立即作出反映，按不良对策书确定的8个步骤实施品质不良处理。（不良对策书的格式及填写内容参考附件5：不良对策书）3.2在市场上发现的品质不良：当市场上发生品质不良时，供应商应如实对返回的不良旧件进行再现试验分析、对策，将分析结果、对策内容填写在三包件品质问题分析报告、市场反馈件检查分析明细中，在规定日期前返回到长安铃木品质保证课。（具体格式详见附件6：三包件品质分析报告和附件7：市场反馈件检查分析明细）。若长安铃木要求供应商在“三包”件品质分析过程中有试验要求的，供应商应积极完成并提交相关实验报告。对于

32、分析不仔细、对策不充分、报告内容不完整规范或不真实的，长安铃木将拒收其分析报告；没有按时返回报告的，长安铃木将按照领回数量对供应商进行索赔。对于供应商认为的不属于供应商责任的“三包”件，在3个月内（从报告实际返回日算起）请不要破坏或销毁，长安铃木将根据情况对这部分“三包”件予以核查确认。3.3在供应商内发现的品质不良：供应商应建立并保持实施纠正和预防措施程序，为消除实际和潜在的不合格原因采取纠正和预防措施，并与问题的严重性及所承担的风险程度相适应。对于已送达长安铃木的部品如为危险批次时，必须和长安铃木品质检查课联系。3.4特别采用申请：当不合格发生的数量较多、等待合格品的输入时间较长、会对长安

33、铃木生产导致延迟但在装配上、性能上、法规上都没有什么问题的情况下，可以向长安铃木品质检查课申请特别采用。对于特别采用申请书（见附件8：特采申请书）要记入不合格内容、不合格件数、理由及批次号等必要事项，必要时附加样品。第八章 供应商品质监查和工程调查1.供应商品质监查：1.1目的： 为了加强供应商的品质管理，提高产品质量，由长安铃木品质保证课组织对供应商进行品质监查，考核供应商的品质管理水平及质量管理体系的运行状态，其监查结果将纳入供应商评价中。1.2管理流程：监查项目流程使用表单或说明供应商控制项目监查计划提出确认改善计划书跟踪验证监查报告实施监查年度供应商监查计划供应商监查报告书跟踪监查专用

34、检查表监查改善计划书供应商监查检查表验证确认提交计划并实施接受监查自查及准备制定改善计划1.3执行办法：1.3.1监查计划：1.3.1.1定期监查 长安铃木根据供应商年度品质评价水平等级来决定定期监查频次，见下表：等级提供部品、部品、部品的供应商提供一般部品的供应商A1次/24月1次/36月B1次/12月1次/24月C1次/6月1次/12月1.3.1.2临时监查对新供应商进行监查品质水平等级为B级以下的供应商如其供货为新设计的部品或加工方法和原来不同时实施监查。有以下情况，由品质保证课决定是否进行监查： a由于部品不合格造成市场信誉和成车品质异常时； b部品工艺变更时； c 试生产（生产试制、

35、批量试制）发生品质问题时； d 品质水平等级为A级，但供货为新设计部品或与原来加工方法不同的部品时。1.3.2 监查内容（见附件9:供应商品质监查检查表）1.3.3监查实施及报告： 品质保证课品质管理系按照品质监查计划，组织相关人员对供应商进行品质监查。监查结果及评价以供应商监查报告书的形式报主管领导确认。对监查结果得分在6070分的供应商，将要求其进行限期整改，监查得分在60分以下的供应商，将视情况建议取消其配套资格。1.3.4改善计划书及验证： 对监查报告书中指出的问题，供应商要在指定日期前将改善的具体内容以供应商改善计划书的形式内部确认后交长安铃木品质保证课确认。长安铃木在下一次监查时，

36、品质保证课将根据改善实施计划书的内容进行跟踪确认，对不完善的项目再次提出改善。2.供应商工程调查：2.1调查目的： 为确保产品在批量生产过程中的稳定性、一致性，并确认产品出现质量问题后供应商所采取的纠正、预防措施的实施情况，由品质检查课组织实施工程调查，调查的重点着重于对生产现场和实物。2.2调查对象：a初物部品，调查时间为在试装后、批量生产前。 b量产后出现批量质量问题的部品。c在近一段时间内出现明显的质量波动的部品。d重要的部品、部品、部品，将每两年一次定期作工程调查。2.3管理流程：项目流程使用表单或说明供应商控制项目提交改善对策报告效果确认准备接受调查制定改善计划指摘点整改效果确认调查

37、报告实施调查工程调查计划提出工程调查检查表供应商工程调查报告书2.4执行办法：2.4.1工程调查者依据工程调查计划，或者根据产品的实际质量状况，提出工程调查申请，报请相关主管领导申请后方可实施。2.4.2工程调查者按照工程调查检查表执行工程调查，原则上在十个工作日内用供应商工程调查报告书记录调查结果，并汇总上报。（调查内容见附件10：工程调查检查表）2.4.3长安铃木将调查结果及时通知供应商，并依据调查结果，对合计分数6075分的供应商，将要求其进行限期整改，合计分数在60分以下的供应商，将视情况要求其停货整改或降低供货比例等处罚。2.4.4供应商在收到工程调查报告书后的15个工作日内，将整改

38、报告或计划书面返回长安铃木品质检查课。2.4.5长安铃木将依据供应商的整改情况对整改对策进行复查。第九章 供应商品质评价1.目的：为了监控供应商供货品质的表现，促进供应商不断提高供货质量，长安铃木每半年和全年根据供货的品质情况对供应商进行定期品质评价，计算评价分数，依据品质评价结果评出半年品质最优供应商10名，品质最差供应商10名，并通报供应商,以期进一步提高产品质量。全年进行的品质综合评价结果作为当年优秀供应商、最差供应商的评选依据之一。2.品质评价办法2.1品质评价仅对供应商半年所供产品的现场实物及市场实物进行评价，其公式为：评价分数=100-（市场不良实物评价点+现场不良实物评价点）2.

39、2现场不良实物的评价现场不良率在 0.2%至5%的范围内，每增加0.1%则扣分点增加0.5点；现场不良率>5%时，扣30点。注：试装的零部件不记入考核。 2.3市场不良实物的评价2.3.1最大超标评价点市场不良率（A=实际值-目标值）评价点累计评价点0A0.05%545点0.05%A0.1%100.1%A0.2%150.2%A0.3%200.3%A0.4%300.4%A0.5%350.5%A452.3.2超标项达标率评价点超标项达标率=本次评价没有达标的部品种类/前次评价没有达标的部品种类*100%超标项达标率扣 分累计评价点0A20%225点20%A40%540%A60%1060%A80%1580%A100%20100%A253.品质综合评价办法3.1品质综合评价分数由实物质量和质量管理水平两方面构成，其评价分数的公式为：评价分数=（100-实物质量综合评价点）×70%+品质监查结果评价点×30%-试验评价点3.2实物质量综合评价点:为下述3.2.1到3.2.4得分总和3.2.1长安铃木公司