办公耗材效能监察报告 (2)_第1页
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文档简介

1、办公耗材效能监察报告 2010年效能监察报告 2010年，部共发生采购合同 笔，合同总金额为万元，报价平均价总额为万元，节约资金万元，节约资金与合同平均价总额的比率为%。 设备部在全厂的工作主要包含三个方面的内容，即生产设备的运行维护管理、设备材料及备品备件的采购管理、安装工程的施工管理。由此决定了其点多面广、时间跨度大的特点，针对具其情况的不同，为节约公司成本我们做了以下具体工作： 一、生产设备的运行维护管理 1、设备的运行与维护管理工作中对于大中修及技改项目的确定，我们采取逐级审报制度，首先由车间提出，再由我部门初审、报主管领导审查后经经理办公会（党政联席会）研究决定后执行。 2、对于大中

2、修及技改项目的实施，我们进行招标或竞标的方式确定施工队伍，签订施工合同，并对施工用料、施工方案审批，再进行安全教育及开工审批后开始施工。 二、设备材料及备品备件的采购管理 部物资采购在公司领导及纪检部门的监督下，在采购的各个环节以公司物资采购管理办法为准则，本着合法、透明、公平、诚信的原则办事。 1、计划管理程序。使用部门提报物资计划，库管员根据所报计划经行库存物资审核，有效防止重复采购，核对后的物资计划由主管领导审批，设备部计划员汇总，确定最后下发的采购计划。 2、采购程序。万以下三家询比价，万以上进行议标，万以上招投标，采购员根据采购计划进行分类，询价或发布招标（竞标）信息，比价或进行招标

3、（竞标），确定入围供货商（或中标商），在议投标会议中，分别考虑竞标单位业绩及资质、报价情况、要求的付款条件、物件质量保证情况、售后服务情况，五项满分各为20分，分别由主管领导、纪检委、设备部、技术部、工程部、预算部等涉项部门打分，通过汇总分析，拟定中标单位。最后由领导审批（或上级领导审批），确定最终供货商及供货价格。 3、合同签订程序。根据所采购的物资计划及经审批确定的供货商，起草采购合同，由使用部门、技术部门、供货部门、工程部、纪检部门、法律顾问、分管领导、主管领导会签合同审批表，公司授权人签订合同，合同生效，合同存档。 4、入库程序。采购员根据供货合同、采购计划、供货商提供的供货明细组织库

4、管员、质检人员进行核实检验合格后，填写物资检验入库单办理入库。合格证（或材质证明）、使用说明书、图纸等技术资料分别登记存档。 5、结算程序。采购员经审核供货商提供的税票，登记后附合同、采购计划、入库单转材料会计审核，材料会计填写结算单经领导审批后转财务部入账。 6、出库程序。使用部门依据经审核后的采购计划到库管员处填写出库单，经本部门、设备部、财务部相关人员审核后办理出库手续，降低备品备件的吨焦消耗量。库房进行程序化管理，严格控制出入库及库存量的变化，对车间领用物资的用途要从严把关，严禁冒领、乱领，对领用物料的部门进行物资消耗考核。 三、安装工程的施工管理 安装施工管理按照公司规定先立项审批，然后进行造价审核，材料审核，施工方案审批，再进行安全培训，办理开工报告

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