部门预算公开

1、2 0 19年部门预算公开（南部县花罐镇小学）2019年2月16日2019 年部门预算编制说明1. 表1收支预算总表2. 表1-1部门预算收支总表3. 表1-2部门预算收入总表4. 表1-3部门预算支出总表5. 表2财政拨款预算收支总表6. 表2-1财政拨款支出预算表7. 表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）8. 表3人员支出财政拨款预算表9. 表3-1一般公共预算基本支出预算表10. 表3-2一般公共预算支出表 （一）11. 表 3-2-1 一般公共预算支出表 （二）12. 3-2-2一般公共预算支出（三）13. 3-2-3一般公共预算支出（四）14. 3-2-3一般公共预算支出（

2、五）15. 4日常公用支出财政拨款预算（一）16. 4-1日常公用支出财政拨款预算（二）17. 5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算18. 6项目支出预算19. 7一般公共预算“三公”经费支出20. 8政府性基金支出预算21. 8-1政府性基金“三公”经费支出22. 9国有资本经营支出预算（南部县花罐镇小学）2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作南部县花罐镇小学是一所纯小学。主要职能是：实施 9年义 务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高 义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人 为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索 特色学校建设，不断提升

3、学校教育整体实力，确保学校可持 续发展。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。本部门无下属二级单位。三、收支预算总体情况南部县花罐镇小学 2019年收入预算339.598714万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0% 一般公共预算拨款收入 339.598714万元，占100%2019年支由预算 339.598714万元，其中：基本支由339.598714万元，占100% 项目支由 0万元，占0%四、财政拨款收支预算情况南部县花罐镇小学2019年度财政拨款收支预算总计339.598714 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计

4、各减少 8.234628 万元，下降2.4%。主要原因是人员退休及调出。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县花罐镇小学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 339.598714 万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.234628 万 元，下降 2.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况花罐镇小学 2019 年一般公共预算财政拨款支 出 339.598714 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0万元，占0%；教育支出236.121013 万元，占70%；社会保障和就业支

5、出 50.943624 万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出 24.76318 万元， 占 7%； 住房保障支出27.77178 万元，占 8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育205（类）02（款）02（项）236.121013 万元，主要用于教师工资。 4. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）50.943624万元，主要用于养保。5. 医疗卫生与计划生育210 （类） 11（款）02 （项）24.76318 元，主要用于医保。6. 住房保障 221（类）02（款）01（项）27.77178 万元，主要用于住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算

6、情况花罐镇小学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出339.598714 万元，其中：人员经费236.121013 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一） “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明花罐镇小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用

7、车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入， 也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况:0 元（二）政府采购支出情况:0 元（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31 日，无一般公务用车辆；无单价50万元以上通用设备无，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、等日常办公设备。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

8、1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2. 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。（无 此项内容的单位则不解释，下同）3. 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 （二级预算单位经营收入情况） 等。4. 其他收入：除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源）5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”

9、不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7. 一般公共服务（类）（款）（项）：指。8. 教育（类）（款）（项）：指。9. 科学技术（类）（款）（项）：指。10. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指11. 社会保障和就业（类）（款）（项） ：指（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照 2019年政府收支分类科目 ）12. 结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，

10、 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

11、单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.行增减）（单位根据年初预算结合本单位实际情况进表22019年收支预算总

12、表单位名称：单位：元收入支出项目金额项目金额一、当年财政拨款收入3395987.14一、人员支出3324500.84二、行政单位教育收费收入二、日常公用支出46286.3工、事业收入三、对个人和家庭的补助四、事业单位经营收入四、项目支出25200五、转移性支出五、转移性支出六、其他支出上缴上级支出对附属单位补助支出本年收入合计3395987.14本年支出合计3395987.14七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金其中：事业单位经营亏损七、结转下年其中：事业单位经营亏损收入总计3395987.14支出总计3395987.14部门预算收支总表单位名称：单位：

13、元收入支出项目2019年预算数项目2019年预算数一、一般公共预算拨款收入3395987.14一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出2361201.30六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出509436.24九、社会保险基金支出十、卫生健康支出247631.80H一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出

14、部门预算收支总表单位名称：单位：元收入支出项目2019年预算数项目2019年预算数二十、住房保障支出277717.80二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计3395987.14本年支出合计3395987.14七、用事业基金弥补收支差额二十九、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十、结转下年收入总计3395987.14支出总计3395987.14表1-2部门预算收入总表单位名称：南部县花罐镇小学单位：元项目合计今 经

15、单一般公共预算拨款收入事业收入事业 单位 经营 收入转移性收入其他 收入用事业 基金弥 补收支 差额科目编码单位代 码单位名称 （科目）一般公 共预算 拨款收 入政府 性基 金预 算拨 款收 入国有资本 经营预算 拨款收入关其中： 教育 收费小计上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入从其 他部 门取 得的 收入从不 同级 政府 取得 的收 入类款项2050202360464小学教育2361201.32361201.32080505360464机关事业单位 基本养老保险缴 费支出4628634628632080801360464死亡抚恤25200252002081199360464其他残疾人事业

16、支出21373.2421373.242101102360464事业单位医疗166630.66166630.662101103360464公务员医疗补助81001.1481001.142210201360464住房公积金277717.8277717.8表1-3部门预算支出总表单位名称：单位：元项目合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项2050202360464小学教育2361201.32361201.32080505360464机关事业单位基本养 老保险缴费支出4628634628632080801360464死亡抚恤25200252002081

17、199360464其他残疾人事业支出21373.2421373.242101102360464事业单位医疗166630.66166630.662101103360464公务员医疗补助81001.1481001.142210201360464住房公积金277717.8277717.8财政拨款预算收支总表单位名称：单位：元收入支出项目2019年预算数项目合计一般公共预 算政府性 基金预 算国有资 本经营 预算上年财政拨 款资金结转一、本年收入3395987.14一、本年支出3395987.14财政拨款预算收支总表单位名称：单位：元收入支出项目2019年预算数项目合计一般公共预 算政府性 基金预 算

18、国有资 本经营 预算上年财政拨 款资金结转3395987.14一般公共预算拨款收入3395987.14一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出2361201.32361201.3政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出上年财政拨款资金结转社会保障和就业支出509436.24509436.24社会保险基金支出卫生健康支出247631.8247631.8节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出财政拨款预算收支总表单位名称：

19、单位：元收入支出项目2019年预算数项目合计一般公共预 算政府性 基金预 算国有资 本经营 预算上年财政拨 款资金结转援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出277717.8277717.8粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出债务还本支出转移性支出债务利息支出债务发行费用支出二、结转下年收入总计3395987.14支出总计3395987.143395987.14表2-1财政拨款支出预算表单位名称：单位：元项目当年财政拨款安排科目编码单位代码单位名称（科 目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排类款小计基本支出项目支出小计基本支出项

20、目支出小计基本支出项目支出30101360464基本工资13364281336428133642830102360464津贴补贴22956229562295630103360464奖金11131911131911131930107360464绩效工资844212844212844212机关事业单位360464基本养老保险30108缴费462863462863462863职工基本医疗166630.6166630.6166630.636046430110保险缴费666公务员医疗补36046430111助缴费81001.1481001.1481001.14残疾人就业保36046430112障金213

21、73.2421373.2421373.2430113360464住房公积金277717.8277717.8277717.830228360464工会经费46286.346286.346286.330305360464生活补助252002520025200表3人员支出财政拨款预算表单位名称：单位：元项目合计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资社保缴费其他工资福利支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项2050202360464小学教育2361201.3133642822956111319844212机关事业单360464位基本养老保2080595险缴费支出462863462863208119

22、9360464其他残疾人事业支出21373.2421373.242101102360464事业单位医疗166630.66166630.662101103360464公务员医疗补 助81001.1481001.142210201360464住房公积金277717.8277717.8表3-1,股公共预算基本支出预算表单位名称：单位：元经济分类科目基本支出科目编码单位代码科目名称合计人员经费公用经费类款30101360464基本工资1336428133642830103360464奖金11131911131930102360464津贴补贴229562295630113360464住房公积金27717

23、1.8277171.830112360464其他社会保障缴费21373.2421373.2430228360464工会经费职工基本医疗保险缴46286.346286.330110360464费机关事业单位基本养166630.66166630.6630108360464老保险缴费46286346286330107360464绩效工资84421284421230111360464公务员医疗补助缴费81001.1481001.14表3-2人般公共预算支出表（一）单位名称：单位：元项目工资福利支出,苴苴机关,.他他津事业古社工科目编码单位代单位名称合计其本;奖食单位 职业 城镇职公务员医会 住房公 医

24、 咨小计 号2 57 补绩效工资基本 年金 工医疗 ;黄少 1疗 负码（科目）工资 补 金,、五版曲/口人疗不补助保积金建 福,养手缴费保险障费利费保险品十缴费彳5费11出类款项2050202360464小学教育2361201.323149151336428229561113198442122080505360464机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出4628634628634628632080506360464机关事业单 位职业年金 缴费支出20820821021022108111111020199020301360464360464360464360464360464死亡抚恤其他残疾人

25、事业支出 事业单位医 疗公务员医疗 补助住房公积金2520021373.24166630.6681001.14277717.82520021373 .24166630.6681001.14277717.8166360 .6681001.1421373.24277717 .8表 3-2-1人般公共预算支出表（二）单位：元单位名称:科目编码物田八公专被专委单位单位名称 办印咨手”小 邮取业差 二2维修 租会培务用装用劳 托类款项代码（科目）、;公刷询续 1电暖管旅能（护）赁议训接材购燃务业工 费费费费人人 费费理费rz费费 费费待料置料费务费费用费费费费费类款项图2r目4628206.50202

26、360464小学教育3项目商品和服务支出表 3-2-2,股公共预算支出表（三）单位名称：单位：元项目商品和服务支出对个人和家庭的补助科目编码单位代 码单位名称 （科目）工 会 经 费福 利 费公务 用车 运行 维护 费其他 交通 费用税金 及附 加费 用其他 商品 和服 务支 出小 计离 休 费退 休 费退 职 （役 ）费抚 恤 金生 活 补 助救 济 费医 疗 费助 学 金奖 励 金个人 农业 生产 补贴其他对 个人和 家庭的 补助支 出类款项2050202360464小学教育46286.32050801360464死亡抚恤2520 025200表 3-2-3,股公共预算支出表（四）单位名称

27、：单位：元项目债务利息支出基本建设支出科目编码单位代码单位名称 （科目）小计内务息 国债付国外债务付息内务行用 国债发费外务行用 国债发费小 计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮自心路放购更斫 信网及件置亲物资储备公务用车购置他通具置 其交工购文物和陈列物品无形资产购置他本设出 其基建支类款项表 3-2-4喟殳公共预算支出表（五）项目其他资本性支出对企业用 补助（基本 建设）对企业补助对社会保险基 金补助其他支出科目编码单位 代码单位名称 （科目）小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物