北京股份有限公司任务绩效指标

1、北京股份有限公司任务绩效指标说明：1.以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 .实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3.上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任 人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4. 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变， 指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天

2、正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1)=目标值，得100分2)比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目标值的70%, 不得分；4)其余按线性关系计 算财务部报表2净利润同上财务部报表3主宫业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新 领域的范围，再由财务部编 制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级 干部的培养，形成干部梯队 和干部培养的文化，关注干 部的适岗情况及发展计划， 提供培训及发展机制，保障 咼级干部

3、的素质不断得到提 升工作：督促高管对下一级总 经理有明确的发展计划并加 以落实评分：依据人力资源部 提供的报告，由公司经 理办公会集体评分，以 5分量表评分考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够 的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建设上级直接评价范围：0-120分10产业建设上级直接评价范围：0-120分11安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1 1净资产收益率从股东的角度衡量金

4、自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要 的指标1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每提高5 5%, 加1010分，最高120120分；3 3）目标值的7070%，不 得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表2 2净利润同上财务部报表3 3主营业务收入同上财务部报表4 4产品业务收入同上财务部报表5 5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域 的范围，再由财务部编制相应统 计公式同上财务部报表6 6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7 7回款率公司整体同上财务部报表8 8五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，

5、提高利润率1 1 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表9 9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1 1）目标值，得满分2 2 ）目标值的80%80%，不得分3 3）其余按线性关系计算第三方调查1010干部培养考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查1111员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也 是员工能否有足够的积极性的前 提同上人力资源部员工满意度调查结果1212关键人才流失率关键人才流失率= =关

6、键人才流失 数量/ /关键人才总数1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每降低5 5%，加1010分，最高120120分；3 3） 目标值的一三0 0%， 不得分；人力资源部组织各 部门提供员工材 料，由经理办公会 确定公司关键人才 名单4 4）其余按线性关系计算-三安全生产期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1 1）目标值，得0 0分2 2 ）v目标值，得满分企管部统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1 1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要 的指标1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每提高5 5%,

7、 加1010分，最高120120分；3 3）目标值的7070%，不 得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表2 2产品业务利润同上财务部报表3 3产品业务收入同上财务部报表4 4产品新签合同额同上市场营销部报表5 5产品业务回款率同上财务部报表6 6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7 7新产品收入同上财务部报表8 8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1 1）按计划完成，得100100分2 2）每延误1 1个月扣1010分技术委员会考评结 果总经理办公会分析结论9 9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 1

8、 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表1010公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计 划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：依据企业管理部提 供的报告，由公司经理办 公会会集体评分，以5 5分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经 营状况分析报告1111产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作上级直接评价范围：0-1200-120分市场营销部产品调查及评价报告12

9、12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也 是员工能否有足够的积极性的前 提同上人力资源部员工满意度调查结果-三产业建设上级直接评价范围：0-1200-120分1414安全生产期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1 1）目标值，得0 0分2 2 ）v目标值，得满分企管部统计工程副总经理序号指标名称计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2工程业务利润同上财务部报

10、表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合冋额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值5 %，减10分，超过30 %，不得分3 ）每低于预算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围：0-120分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够 的积极性的前提1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5

11、 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计人力资源部员工满意度调查结果算10安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时

12、间1） =目标值，得100分2） 比目标值咼，得0分企业管理部统计4新基地建设上级直接评价范围：0-120分制造部相关材料5五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 1 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表6次品率1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 %，加10分，最高120 分；3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算企业管理

13、部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够 的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得0分2)v目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源1 1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的 整体经营业绩，是最综合、最 重要的指标1 1）= =目标值，得100100分2 2）比目标值每提高5 5%,加1010分，最高120120分；3 3 ）目标值的7070 %，不得分；4 4

14、）其余按线性关系计算财务部报表2 2工作协调所辖各职能部门工作协调； 计算方法：职能部门周边绩效 均值同上人力资源部，周边 绩效定义见绩效 考核管理制度3 3规范管理通过各项制度的制定和实施， 使公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体 评分，以5 5分量表评分同上企业管理部内部经 营状况分析报告4 4计划延误统计各类计划延误总时间1 1） = =目标值，得100100分2 2） 比目标值高，得0 0分企业管理部统计5 5职能部门费用率行政费用率= =刀职能部门期间费 用/ /收入净额1 1）= =目标值，得100100分2 2） 比目标值每降低5 5%，加1010分，最高120120分；3

15、 3） 目标值的一三0 0%,不 得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表6 6采购费用同上财务部报表7 7关键人才流失率关键人才流失率= =关键人才流失 数量/ /关键人才总数同上人力资源部组织各 部门提供员工材 料，由经理办公会 确定公司关键人才 名单8 8次品率同上企业管理部统计9 9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产 性费用的支岀，提高利润率1 1）=预算值，得100100分2 2 ）每超过预算值5 5 %，减1010分，超过3030 %，不得分3 3 ）每低于预算值5 5 %，加1010分，最高140140分4 4）其余按线性关系

16、计算财务部报表1010员工满意度员工满意度的高低是各项管理 工作是否得到员工认可的标 志，也是员工能否有足够的积 极性的前提1 1）= =目标值，得100100分2 2）比目标值每提高5 5%,加1010分，最高120120分；3 3 ）目标值的7070 %，不得分；4 4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果1111安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1 1）目标值，得0 0分2 2 ）v目标值，得满分企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1 1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要 的指标1 1）= =目标值

17、，得100100分2 2 ）比目标值每提高5 5%, 加1010分，最高120120分；3 3）目标值的7070%，不 得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表2 2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3 3公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计 划得到落实；指战略和相关规划、计划是否在 实际工作中准确执行评分：依据企业管理部提 供的报告，由公司经理办 公会会集体评分，以5 5分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经 营状况分析报告4 4购并费用1 1）w目标值，得满分2 2）目标值的1010%，不得分3 3）介于其中，按线 性关系计算财务部报表5 5资本运作方案资料

18、的详实程度；方案的合理 性，可行性等总经理直接评价，0 0到120120 分之间。6 6关键人才流失率关键人才流失率= =关键人才流失 数量/ /关键人才总数同上人力资源部组织各 部门提供员工材 料，由经理办公会 确定公司关键人才 名单7 7五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 1 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表8 8员工满意度员工满意度的高低是

19、各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也 是员工能否有足够的积极性的前 提1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每提高5 5%， 加1010分，最高120120分；3 3）目标值的7070%，不 得分；4 4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9 9安全生产期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1 1）目标值，得0 0分2 2 ）v目标值，得满分企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目

20、标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。3募集资金管理确保募集资金的使用按照相 关制度执行，评价管理的规 范性同上4财务报表质里财务报表编制的质量、时间同上根据财务部报表 总经理评分5财务费用率财务费用率一期间财务费用/收入净额1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 %，加10分，最高120 分；3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表6公司整体费用率费用率一期间费用总额/收入 净额同上财务部报表7五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控

21、制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 1 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高人力资源部员工满意度调查结果的积极性的前提120 分；3 )目标值的70%, 不得分；4)其余按线性关系计 算9安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得0分2

22、)v目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1)=目标值，得100分2)比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目标值的70%, 不得分；4)其余按线性关系计 算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术发展方向与 方式与企业战略、实际条件 的匹配程度评分：由公司经理办公会集 体评分，以5分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况； 比较计划项目和实际完成项 目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果

23、成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算控制1 ) =目标值,得100分2 ) 目标值的一三0 %，不得分；3)其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 1 ）=预算值，得100100分2 2） 每超过预算值 5 5%，减 1010分，超过3030 %，不得分3 3） 每低于预算值5 5%，加1010分，最高140140分4 4） 其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够 的积极性的前提1）=目标值

24、，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算人力资源部员工满意度调查结果9安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计党总支副书记（工会主席）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是

25、员工能否有足够 的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项相 关管理制度的完善、实施情 况上级直接评分；范围：0-120分人力资源部相关 调查4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值财务部报表费等）控制5 %，减10分，超过30 %，不得分3 ）每低于预算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按线性关系计算6工会工作质量保证工会工作的有效开展， 促进公司的正常生产建设上级直接评分；范围：0-100分上

26、级主管部门7安全牛产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计第二章钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加10 分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值 为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%，加5 分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领

27、域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用 在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的 良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2） 比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合 度。误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%，加5 分，最高120分；3

28、）大于目标值不得分；财务部报表、企管部数 据4）其余按线性关系计算1 2五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值 5 %，减10 分，超过30 %，不得分3）每低于预算值 5 %，加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 3安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1） A目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0100分公司办公会直接打分总经理序号指标名称计分规则数据来源1主宫业务利润根据财务部定义1）

29、=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查 报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1） =目标值，得100分2） 比目标值咼，得0分市场营销部7

30、工程兀成质里发生质量问题的次数和严重 性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料9五项费用（招待 费、通讯费、交通严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润1 ）=预算值，得100分财务部报表费、办公费、差旅费等）控制率2 ）每超过预算值5 %，减10分，超过30 %，不得分3 ）每低于预算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按线性关系计 算10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目 标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120120

31、分；3 3）大于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表、企 管部数据11安全牛产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打分13管理水平对整个部门的管理效果范围：0 12 0分公司办公会直接打分营销副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同

32、上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%，加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分市场营销部分析 报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目 标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每

33、减少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表、企 管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定 义如下：20万元（含）以 下合同，营销费用占预算毛 利润的8%;20万元以上合同，营销费用占预算毛利 润的5%。1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打 分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值，得

34、100分2）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%， 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%，加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计 性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程

35、执行期能否按照合同规定时间完成1)=目标值，得100分2)比目标值咼，得0分市场营销部7工程兀成质里发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8工程实施费用指人工费用、五项费用的控制情况1)=目标值，得100分2)比目标值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ) 目标值的一三0 %，不得分；4)其余按线性关系计 算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打 分11安全牛产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得0分2)v目标值，得满分企管部统

36、计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1)=目标值，得100分2)比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 )目标值的70%, 不得分；4)其余按线性关系计 算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开部门所拥有的工程技术的先上级直接评分；部门技术资料发进性和效益性等范围：0-120分4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计 性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1） =目标值，得100分2） 比目标值咼，得0分市场

37、营销部7工程兀成质里发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和 技术指导上级直接评分；范围：0-120分10技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目 标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表、企 管部数据工程部总经理序号指标名称计分规则数据来源1主宫业务收入工程部应积极配合销售部的 工作1）=目标值，得10

38、0分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计 性价比高的方案上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否

39、按照合同规定时间完成1） =目标值，得100分2） 比目标值咼，得0分市场营销部7工程实施费用指人工费用、五项费用的控制情况1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表8工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打分10安全牛产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计销售部总经理序号指标名称计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）

40、=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成

41、本 的吻合度。误差不超过5%为目 标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表、企 管部数据8营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定 义如下：20万元（含）以 下合同，营销费用占预算毛 利润的8%;20万元以上合同，营销费用占预算毛利 润的5%。1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 % ,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接

42、打 分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分分办公室主任序号指标名称计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作， 配合公司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工 调查3规范管理通过各项制度的制定和实 施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序 管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制

43、非生 产性费用的支出，提高利润 率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值5 %，减10分，超过30 %，不得分3 ）每低于预算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按线性关系计 算财务部报表第三章通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加10 分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值 为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%

44、，加5 分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新技术应用 在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的 良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2） 比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5

45、%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%，加5 分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数 据1 2五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值 5 %，减10 分，超过30 %，不得分3）每低于预算值 5 %，加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 3安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1） A目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0100分

46、公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼财务部报表5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查 报告6工程执

47、行期能否按照合同规定时间完成1） =目标值，得100分2） 比目标值咼，得0分市场营销部7工程兀成质里发生质量问题的次数和严重 性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料9五项费用（招待 费、通讯费、交通 费、办公费、差旅 费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值5 %，减10分，超过30 %，不得分3 ）每低于预算值5 %，加10分，最高140分4 ）其余按线性关系计 算财务部报表10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目

48、标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目标值不得分；财务部报表、企 管部数据4 4）其余按线性关系计算11安全牛产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打分13管理水平对整个部门的管理效果范围：0 12 0分公司办公会直接打分营销副总经理序号指标名称计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得

49、分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：0-100分市场营销部分析 报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本

50、 的吻合度。误差不超过5%为目 标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120120分；3 3）大于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表、企 管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用 （人工费除外），目标值定义如下：20万元（含）以 下合同，营销费用占预算毛1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 % ,加10分，最高120 分；财务部报表利润的8%;20万兀以上合同，营销费用占预算毛利 润的5%。3 ） 目标值的一三0 %，不得分；4）其余按线性关系计 算10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打

51、 分工程副总经理序号指标名称计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5 % ,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的 比。比值为1是目标值1 1）= =目标值，得100100分2 2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120120分；3 3）小于目标值不得分；4 4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求