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文档简介

1、 产品入库、出厂制度:出入库管理制度 产品入库、出厂制度 1.物资收入的财务凭证为入库单。2.入库单由经办业务员填写并办理。3.材料采购部落实外购物资入库手续办理。4.产品入库由加工部门（车间）开制，交操作者办理。5.质检员根据入库单所列的入库物资进行检验、验证，在入库单上签署意见。6.仓库保管员根据入库单清点入库物资，核对品种、规格、数量后，在入库单上如实填写入库数量、所属区域、仓库代码，并在入库单上签名。7.每张入库单通常只填写同一类材料，一式五联。其中检验联由检验部门留存，作为验收凭证；仓库签收后将仓库联自留登记材料明细卡，记帐联转交财务登记材料帐；经办人将计划联转交材料采购部，登记采购

2、台帐，经办联自留，核算联随同结算发票一同交财务作为支付货款的凭证。8.生产用物资发出的凭证为领料单，销售物资的发出凭证为送货单，对外零星销售的物资出厂凭证为物资出厂证。9.领料单为一次使用有效的物资付出凭证，主要用于单一材料、没有消耗定额或临时领用材料。10. 领料单由物资领用单位填写，经授权的负责人签署后交领用人办理手续。11. 领料单一式四联，仓库保管员据此付料、签字后，仓库联自留登记材料明细帐簿，核算联交车间（部门）核算以确认付料，财务联定期交财务核查。12.如有月末已领未用材料，而下月继续使用时可以不退库，但要办 理假退料手续，即一面填制本月红字（领料单），一面填制下月份领料单。13.

3、对外零星销售物资时，由经办人书面申请，说明事由、销售物资的品名、规格及数量，经授权的负责人批准后交财务科登记，核定价格，财务科开出物资出厂凭证和发票，保管员据此付料和记帐。对外销售物资时，由销售计划员填制送货单，一式五联，交仓库备货签字、财务签署，财务签署后财务联自留登记帐册，仓库凭财务签字后的凭证发货，仓库联留存登记物资收发帐，计划联、送货联由送货责任人交收货单位签字后将计划联返回给销售经办人。14.仓库保管员在办理收、发、退料业务时，应检查凭证填制内容的规范性、完整性、正确性，手续是否齐全，核对物资的品种规格是否相符，并如实填写数量，在凭证单据上签名。15. 仓库保管员在办理收、发、退料业务时按时序逐笔、及时登记物资卡片和明细帐簿，做到当日凭证当日登记，帐、物、卡一致。16.每月1日至下月1日为仓库核算期，仓库保管员应按期间材料卡、材料明细帐、材料的流向，编制材料收、发、结存报表和材料消耗报表，于每月4日前报财务科。17. 仓库保管员应熟悉保管物资存放要求、时间和位置，对库存不足的物资及时以书面形式向相关部门

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