备品配件出入库管理规定正式

1、备品配件出入库管理规定（修订）为进一步加强、细化备品配件考核管理，落实公司“成本控制”方针， 节约使用配件，督促各车间及时维护保养设备，就备品配件的入出库及分类 作如下规定：一、材料的入库、入账手续办理：1、材料入库：所有入厂的物资（不包括原辅材料、产品），必须先经仓库清点数量后， 方可领取使用。人工可以领用的材料必须先入仓库；人工无法领取需直接卸 车间的材料，由仓库刘玉琴或当班保管员现场查看清点。供应员做好与仓库 的沟通。2、入库手续：供应员持签字齐全的材料计划（材料计划上应有：申报单位签字、仓库 主管刘玉琴签字、生产主管签字、供应员签字、供应经理签字 ）及购买材料 清单（发票）到仓库刘玉琴

2、审核签字一生产主管审核签字一仓库保管员 根据刘玉琴、生产主管签字的票据及发票开入库单。3、入账手续：入账手续签批程序：供应经理依据由仓库刘玉琴、生产主管签字的材料 清单（发票），及签字齐全相对应的材料计划，并审核购买价格后，在购货 发票上签字（供应员需在材料计划上注明购买单位及联系电话）一财务主管签字一财务科审核签字是否齐全一入账。二、备品配件的领用：1、进入仓库的日常材料，仓库保管员根据材料计划在收到货物后即通 知申报单位（暂无材料计划的急用材料，及时与供应员沟通问清楚申报单位， 即通知申报单位）；2、白班领用材料流程：领料人凭车间主管签字、领用人签字、仓库刘玉琴审核签字的领料申请单领料（一

3、式两份，仓库一份，车间存一份。节假 日刘玉琴不在岗时，除刘玉琴不签字外，按此程序执行）一仓库凭签字齐全的申请单开出库单 一领用人签字 一发放材料。生产领料员次日到仓库 将仓库填写的签字齐全的出库单（领料单位联）收回存档；夜班领料车间主管不在岗的，由副主任开申请单，仓库凭签字准予发放 材料。次日白班，仓库刘玉琴审核夜班领用材料的领料单，并到车间抽查落 实领用材料的使用部位，并在领料申请单上签字。夜间出库单次日由生产领 料员到仓库核实领取。3、除仓库申报的通用材料任何单位可以领用外，车间单独的申报材料， 谁申报谁领用，由仓库负责按材料计划把关，刘玉琴监督审核。特殊情况， 须经生产主管签批意见同意后

4、方可领用， 但由生产主管负责落实补报补充此 领用的材料（归还申报单位）。4、材料计划注明的“备用件”，仓库及使用车间必须建立备用件台账， 专件专用，不得私自挪用。5、其它：5.1向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换（如：导热油更换、 滤筒整体更换等）、新增设备改造（材料）、合同改造（如：大修设备、电捕 大修、煤气炉维护、空压机维护保养等）、工程施工、政府行为的新增设施 等材料的领用，生产部门确定专人签批申请单，及时与仓库沟通，确保仓库 入账准确。大修改造属外包工程的，大修结束后所剩余材料由仓库统计报企管科,按材料购买价格扣工程款工程承包施工用消耗品，由施工单位自行购买使用（特殊情况需在承包

5、 合同中注明，方可领用） ，公司不再购买，仓库不得发放。5.2 仓库备用的应急用材料，如：发生安全事故或抢险时（如：灭火器） 立即使用的材料， 仓库登记，使用单位先领用， 24 小时内由使用单位主管负 责归还仓库，仓库下账。5.3 正常向仓库借用材料，使用后需要归还的，车间主管向仓库写借条， 归还后抽条。6、24小时内没有补办手续的， 领用车间必须补办手续齐全后方可领料， 仓库刘玉琴主管把关。7、领用原则： 交旧领新（仓库依据实际情况处理，原则上单个非易耗品必须交旧领 新）。8、各部门如有违规情况，仓库及时向上级汇报。9、前期制度与此有冲突的，以最新文件为准。三、备品配件的分类管理：1、根据公

6、司细化考核需要，对备品配件单列考核，考核类别仍按原科 目类别，被考核类别分为：机配类、电器类、五金类、杂品类、化工类、油 脂类；2、对备品配件考核的新的定义：单件价值小于 500 元的易损、易耗材 料（不包含以下第 3、 4、5、6 项材料），列入备品配件考核；3、单项考核材料为： 模具、焙烧钢丝绳、焙烧电热偶、成型废机油、 导热油、外加工件材料（如：轴、销、盘、轮类外加工的材料） ；如有其它 配件需单列核算的，应由公司企管科、财务、生产科、仓库共同讨论制定4、固定资产类材料为：正常生产用整套设备；如：电机、泵、配电柜、 变压器、变速箱、变频器等；计入固定资产，不归入车间配件消耗；5、其它类材

7、料为：建材类（包括钢板、角钢、工字钢、圆钢、槽钢等） 劳保类、固定资产类（含办公固定资产） 、办公用品类（为低值易耗品）及 产品包装材料（为销售费用） ；暂不归入车间配件消耗；但属于工程或改造 用材料的应计入工程或改造费用；工具类由仓库计入个人工具帐；6、向公司申报的技术改造、周期性大项材料更换（如：导热油更换、 滤筒整体更换等）、新增设备改造（材料） 、合同改造（如：大修设备、电捕 大修、煤气炉维护、空压机维护保养等） 、工程施工、政府行为的新增设施 等不归入车间配件消耗，仓库、财务应列入非生产费用，另立科目。四、备品配件生产费用核算管理：1、领料次日生产领料员拿上一日出库单（已经与车间主任、生产科确 认使用去向）到仓库对账，对账无误的出库单仓库进行划价，材料员在出库 单仓库联上签字认可，仓库方可计入生产车间配件费用；2、生产领料员将对账无误且划价的配件计入生产车间材料帐，月底与 仓库对账核实；仓库及生产领料员按以上