采购相关表格

1、材 料 采 购 记 录 年 月 日至 年 月 日 页次请购日期请购单号材料名称请购数量供应厂商单价订购日期订购日期验收日期品质记录请款记录 审核： 制表：材料仓库日报表品 名规格料 号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备 注 审核 制表材料厂商资料卡建卡日期： 年 月 日 卡号 材料名称编号规格用 途详细说明：蓝图号码供 应厂商记录厂商名称资料卡号供 应 价 格 与 品 质 评 定日期价格品质日期价格品质日期价格品质材 料 分 批 交 货 记 录 表 日期： 年 月 日材料名称规格请购日期采购单号采购数量供 应 商单 价金 额交货日期预 计交货记录日 期点 收 数 量次品率次 品 记

2、 录验 收 结 果未交数量良好 全数退回次品退回扣 款其他实际交货数量溢交量溢交率发票金额发票号码审 核记 录材料供应商资料卡材料类别： 卡号 材料名称供 应 厂 商 名 称12345678主管： 制表：裁 工 领 料 记 录 日期 领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备 注标准用量省用数量省料奖金记录员采 购 程 序 规 定 表采 购 项 目请购核准程序询价规定验 收 过 程付 款 程 序核 准核 准请 购计划采购材 料主 管 厂 长 总经理合约议价方式购买检验验收试用 采 购 经 理 总经理 会 计作帐核准核准发票一 般 材 料请 购

3、同 上新品询价三家以上 同 上 仓库 厂 长 总经理 会 计作帐核准核准发票采 购 单编号 年 月 日请购项目制造号码品 名规 范 说 明数 量单位估计单价需用日期备 注询价记录厂 商厂 牌单 价总 价采 购 意 见裁 决预定交货期 核准： 主管： 采购人：采购损失报告年 月 日 编号损失批号：制造编号：产品名称：制造数量：损失说明：原因分析：损失金额：1. 本公司客户索赔金额2. 退货损失3. 运 费4. 退货处理费用5. 订单取消（附影本）合 计： 主 管： 经办：采 购 作 业 授 权 表采购项目金 额 范 围采 购 程 序合同验收单 位付 款 程 序申 请初 核合 办复 核裁 决申 请

4、初 核复 核裁 决产 品 询 价 单 编号： 单位 先生/女士一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。物品名称 数量 规范及品检说明二、 来函或来电请洽本公司采购部 先生电话： 并请惠示贵公司联络人员及电话三、 附件： 采购部： 年 月 日产 品 询 价 单 编号： 单位 先生/女士一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。物品名称 数量 规范及品检说明四、 来函或来电请洽本公司采购部 先生电话： 并请惠示贵公司联络人员及电话五、 附件： 采购部： 年 月 日产品采购记录订单号码：产品编号： 年 月 日产品名称规格说明生产数量项次材

5、料名称材料编号标准用量本批用量供应商单 价订货日期交货记录 审核： 制表：厂商信用记录表厂商名称采购日期采购项目数 量金 额信用记录损 失 金 额等 级品质交货短缺主管： 制表：成 批 请 购 单 制造号码 请购单号产品名称生产数量开工日期项次请购材料单位用量标准用量库存量供应本批数量请购数量核准数量备 注 总经理 请购人 次品材料采购记录采购类别：页次采购日期采购单号采购材料数量单价金 额交货日期使用批号及产品供应厂商次品记录次品等级年月日年月日主管： 制表：外厂加工联系单 编号： 日期： 材料编号加工厂商交货期限材料名称加工业别加工事项厂商签章主管单位部长制表订 购 确 定 或 更 改 通

6、 知 单确定通知 更改通知原订购日期09.02.09订购物品名称护栏灯（108颗led 6段/米）订购单号码02预定交货日期09.02.12更改日期 确定或更改内容护栏灯 108颗led 6段/米 直径50mm 透明管 带渐变追光灯驱动控制 24v直流供电 其他说明 工程部： 采购部： 订 购 确 定 或 更 改 通 知 单确定通知 更改通知原订购日期09.02.09订购物品名称点光源（全彩，54颗 圆形 塑料底座）订购单号码02预定交货日期09.02.12更改日期 确定或更改内容点光源 塑料底座 圆形 直径120mm 54颗ced全彩 带变化程序 其他说明 工程部： 采购部： 对外发包申请单

7、申请日期发包单号制造号码领料单号图号/件号材料规范工序号码数 量单 位交货日期图号/件号数量 施 工 说 明计 价外包商名称主 管 室物 料 组核 准承包商签收申 请主 管发 料主 管供应商信用记录卡供应商编号次数采购单号采购物品预 定交货日实 际交货日迟延日数购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 审核： 制表：共 同 材 料 采 购 控 制 表 一次交货 多批交货采购单号供应批号需要数量需要日期充足供应验收记录日期验收单号交货数量合格数量累计数量备注事项 审核： 制表：共同材料供

8、应计划物料名称规格编号计划期间年 月 至 年 月适用产品单位用量月月月月月月预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章合并采购材料交货记录表 编号：采购单号用 途产品名称制造数量制造单号采购日期交货日期预定 以前交货记录材料名称规格材料编号采购量供应商单价金额点收日期点收量备注经理 会计 帐务 审核 记录交 货 控 制 表年 月 日至 年 月 日 页次预 订交货日期请购日期请购单号物品名称数量供应商商价验收日期迟 延日 数迟 延记 录进 货 日 期 表编号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注请 购 物 品

9、登 记 表 请购单位： 日期 编号： 日期项次请购编号品 名用途规格数量请购人姓名厂商单价预交日期备 注请购、验收付款流程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购1. 请购部门填写请购资料2. 仓储组填前购库存资料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价资料5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理）6. 采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8. 采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存

10、档验收付款取消订单损失报告 年 月 日 编 号一、订单内容： 号码： 产品名称、规格： 数量：二、订单取消原因：三、损失金额：成本项目单价已支付部份剩余部份损失价值数量金额数量价值人 工 成 本分 担 费 用合 计成 品 价 值损 失 金 额 主管： 经办：试制样品试用检验表新开发零件 零件名称 设计更改 零件编号 新开发厂商 厂商名称 试用检验意见技 术 部 门 意 见品 管 部 门 意 见生 产 部 门 试 用 意 见检验项目检验结果 改善建议试用结果：可用 尚需改进 生产单位主管 检验结果：可用 有待改善 品管单位主管 技术单位主管 收 料 单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号 年

11、 月 日会 计 科 目品 名 规 格项次材 料 编 号单 位量 数单 价金 额备注验 收检 验经 办 部 门主 管经 办收 料 单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号 年 月 日会 计 科 目品 名 规 格项次材 料 编 号单 位量 数单 价金 额备注验 收检 验经 办 部 门主 管经 办收 货 单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料 半成品 成品项次订单号码品名规格材 料 编 号申请数量单位实收单价金 额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办收 货 单类 别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码材料 半成品 成品项次订单号码品名规格材 料 编 号申请数量单位

12、实收单价金额累计数量数量件数说明检验结果收货部门部门经办送货验收单 进料时间 年 月 日厂 商 名 称订购数料 号交货数订单号码品 名 规 格点收数发票号码实收数检验项目检 验 规 格检 验 状 况数 量判 定检验数量不良数不良率处理情况允收拒 收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员提 货 单年 月 日项 目产 品料 号品名规格单位数 量说 明 销货 样品 检验 其他厂 长 批 示生产主管物料质管提（送）货人提 货 单年 月 日项 目产 品料 号品名规格单位数 量说 明 销货 样品 检验 其他厂 长 批 示生产主管物料质管提（送）货人委托对外加工申请验收单编号外包物品名称制造日期制造说明承制厂商联络人外包费用每件 共 计材料领用记录材料名称日期领料单数量交货记录日期数 量验 收验收批 示初 核主 管仓 库外包主 管采 购申请核 准申 请 人物 料 欠 发 单no 日期 年 月 日领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备 注欠发原因 主管单位 采购单位 填表人 直 接 原 料 明 细 表原料名称成品名称生产数量单位直 接 原 料单位成品平均用量及金额规 格数 量单 价单 位金 额