产品标识与可追溯性控制程序

1、文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1. 目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的 产品，用适当的状态标识，以利于识别与追溯，防止误用。2. 范围：本公司原材 / 物料、半成品、成品、分包商交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别 与追溯。3. 定义：无4. 流程：无5. 内容：5.1 . 产品识别办法 :5.1.1. 进料识别 :5.1.1.1. 分包商进货时，由仓库填写进货检验流转单并按照材料标识卡 （ 附件 一） 进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质保部进行质量检验。5.1.1.2. 质保部

2、进货检验员按照进货检验指导书规定的内容进行检验。所测量的 数据记录在进货检验报告 ，并判定合格与否。其检验结果依下列规定进行 标示：（1） 进料检验合格时，在货品上贴上合格标识（附件一） 。 （2）不合格品：经检验不合格时，在货品上贴上红色点子，放置隔离区。5.1.2. 过程识别 半成品完工后，按过程检验指导书规定的内容进行检验，其检验结果以下列 规定进行标示：（1） 半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上 WORIKN PROCESS标 签（附件二）内容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、 检验员。检验合格后贴上合格标识（附件一） 。（2） 半成品不合格时，在零件缺陷处贴上红

3、色点子，在容器上贴上红色不 合格品标签（附件三）放置隔离区。5.1.3. 成品识别 成品完工后，按总成检验指导书规定的内容进行检验，其检验结果以下列规 定进行标示：（ 1） 成品合格时，须在容器上贴上本公司的成品标签放行单 （附件二 ）， 并在成品内侧贴上生产记录卡 （附件一）其内容为：工序名称、工号、 制造日期。（ 2） 成品不合格时， 在零件缺陷处贴上红色点子， 在容器上贴上红色 不合格 品标签（附件三）放置隔离区。5.1.4. 出货标识：以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。（ 1） 检验合格时，维持原合格标识状态。（2） 检验不合格时，将原合格标识标签更换为红色 不合格标签 （附

4、件 三），并依不合格产品的控制程序处理。5.1.5. 半成品、成品 若有可疑或标识不清时， 则应于产品容器上贴 HOLD黄色标签 （ 附 件三） ，并注以原因，交由质保部识别判定。5.2. 产品追溯方法流程责任部门相关说明表单客户抱怨成品不良过程不良销售 质 保 部生产批号和生产日期质保部根据成品标签追 溯成 品成品标签 / 生产记录 卡生产制造部 质保部 生产记录表 半成品 / 生产标签 进料不良质保部 进料检验流转单 分包商采购同供应商交涉5.2.1. 追溯品的发现(1) 客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。(2) 成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯各零件。(3) 过程不良

5、：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。(4) 进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料。(5) 分包商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯6. 相关附件：6.1. 材料标识卡 生产记录卡 ( 附件一)6.2. WORK IN PROCESS标签 放行单( 附件二 )6.3. HOLD 标签 不合格品标签 ( 附件三 )7. 参考文件：无附件一： 材料标识卡 生产记录卡 品名Maternam零件号 Matrt NO数量Quantity供应商Supplier批号LOT&TypeMaterial Identification CardQA ACCEPTQA接收NO.SGM12

6、前门生产记录卡NO.工序名称工号1. 热铆2. 上固定钉3. 装地图袋4.装下嵌件5.装三角板6. 高音头7. 装拉手框8. 贴毛毡9. 清洁日期SGM12 后门生产记录卡NO.工序名称工号1. 热铆2. 上固定钉3. 装地图袋4. 装下嵌件5. 装遮阳帘6. 装拉手框7. 贴毛毡8. 装烟灰缸9. 清洁日期GL8 生产记录卡ID工序名称工号1热铆2装固定钉3装反光器4装 EPS5装后门闷盖6贴毛毡7清洁8检验日期CHERY 生产记录卡工序名称工号1.装嵌件2.装装饰条3.上固定钉4.装地图袋5.清洁日期SGM12 过程记录卡工序名称工号1.前处理2.喷胶3.真空吸附4.表皮切割5.打钉日期附

7、件二： WORK IN PROCES标S签 放行单 SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD . 上海李尔汽车内饰件有限公司Work In ProcessLot NumberDate批号日期Part NameQuantity零件名称数量Job/Part NumberNext Completed Operation零件号后工序BOXOperator箱号操作者InspectorInspection Status检验员检验状态SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD.上海李尔汽车内饰件有限公司

8、放行单MOVE TICKET产品名称产品号Part Name:Part No:批号 Lot No:生产日期 Date:放行数量部门 / 班组Qty.Moved :Dept. /Shift:产品审核状态 Dock Audit Status批准 Approved审核日期Q.A:Audited Date:只有经 Q.A 产品审核并通过后 ,才能出货THE GOODS CAN BE SHIPPED ONLY AFTER PRODUCT IS AUDITED AND APPROVED BY Q.A.Green-Leave With Finished Goods附件三： HOLD标签 不合格品标签 HOLDFOR INSPECTIONSH LEAR INTER