蓝湾假日酒店管理制度2015 2 20

1、开封蓝湾假日酒店内部资料请勿外传第一部分：行政管理制度、例会管理制度为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加 强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下：每日经理例会管理办法目的：加强每日经理例会，提高会议效率。第一条.部门领导干部例会定于每周一周五上午8:30准时召开，由总经理主持，各部门经理、主管级人员参加。第二条.会议主要内容为:a.总经理传达董事长签发的有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。b.各部门主管汇报每日工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。C.由总经理对本日各部门的工作进行讲评，提出工作的要点，并进行布置和安排。d.其它需要解决的问题

2、。第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见， 允许持有不同观点和保留 意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得 私自泄漏会议内容，影响决议实施。部门例会管理办法第一条部门例会每日上午8: 00准时召开。第二条例会每日1-2次。第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。第四条.部门例会内容及程序a.检查考勤及在岗情况。b.检查仪容仪表及工作精神状态。C.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单,酒单,主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。d.总结前一日工

3、作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。e.布置当日工作。(1)客情报告及分析。人员分工和应急调整。注意事项及工作重点。、考勤管理制度第一条.考勤记录1. 各部门实行打卡和点名双考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负 责打卡的人员将打卡记录进行整理并汇总，负责考勤制度的人不得徇私舞弊。2. 打卡记录和考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别1. 迟到：凡超过上班时间30分钟内未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚 10元。(每月每个员工有一次迟到与漏打卡累计机会，但是迟到时间必须是三分 钟之内，如超过将不予全勤奖励)2. 早退：凡未向主管领导请假，提前1 30分钟离开工作岗位者，视为

4、早退, 将被扣罚10元。3. 旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。(1) 迟到、早退、一次时间超过 30分钟或当日迟到、早退时间累计超过 30分钟者，按旷工1天处理。未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。(6)不请假离岗者，按实际天数计算。旷工采取3倍罚款办法。4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限:(1) 请假1天以内由部门主管批准。(2) 请假3天(

5、含3天)以上由部门经理签字报总经理审批。(3) 管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使 用，特制定办公用品管理办法如下:第一条.办公用品的范围1.按期发放类：笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、支票夹等。3. 集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由仓管员提出申购单, 交总经理批准。第三条.办公用品的发放1.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费

6、。2.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条.公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服.第二条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌。第三条.员工每人须交纳服装押金100200元，在工资中逐月扣除。第四条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第五条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条.餐厅操作间，除餐厅工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违 反1次罚款20元。第二条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少, 严防浪费。第三条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地

7、吐痰，不准乱扔脏物, 严禁在食堂内吸烟。第四条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损 坏要按原价赔偿。第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。六、关于对讲机的使用规定第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低.第四条对讲机必须妥善保管，保证使用通畅.第五条.在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。、财务

8、借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由总经理批准签字后, 到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上, 并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人一总经理的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付 款，并加盖付讫章。第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在 借款三日内进行核销。、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记

9、帐法。第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止 为一个会计年度。第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制 定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对 方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3) 会计凭证保管期限为十五年。第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制 申报。三、成本核算管理办法第

10、一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物 料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现 的损耗量之价值加入产品成本中。第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费 用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、 福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在一定额度留取。超过现额部分

11、当天存入银行，除规定 范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下 的现金支出。第三条.现金收付的手续和规定:在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定， 审查开 支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始 凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收 讫”或“现金付讫”第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常 需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效

12、果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动 资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金 周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人 员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第34页共33页第二条.盘点范围（一）存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等

13、。（二）财务盘点:系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是 6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货

14、，由各部门及财务部实施全面清点一次， 时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。盘点人:由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人:由总经理派人担任。（五）会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类

15、、项目编排“盘 点人员编组表”盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当， 所需盘点表格，由财务部 准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单 等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特

16、殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。六、出入库管理办法第一条出库时间定为每日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后 勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库 经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部， 只需 要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门， 直接填制固定资产管理卡片, 不需要填写入库单。第六条保

17、管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与 办理入库手续。七、固定资产管理办法第一条.公司全部固定资产，包括主楼、机械设备、大小汽车的帐务管理和 计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原 则进行分工。第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、 总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条.折旧计提方法采用使用年限法。八、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长根据宴会预定情况参照厨房库存及生产计划，提出采购计

18、划。第二条将采购计划送交总经理审核后交采购员。第三条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第四条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房，由仓管员协同厨师长共同 验收并签字。第五条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经 理审批。第六条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第七条.其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核， 交总经理批准后，交给采购员采购。九、保管员工作规范第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的 物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条

19、.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写, 确保准确无误。第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。、报损、报废管理规定第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废 处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提 出处理意见，然后送交总经理批示并由财务

20、部备案。第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。、内部审计管理规定第一条认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始 单据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收 支原则的结算，拒绝办理。第四条审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月 成本利润率。第六条.要监管仓库的月末

21、盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及 时查明原因，按规定报批。、厨房成本的控制和管理第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价 +厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面:(1)严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的 边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。(2)采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理, 对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。(3) 对厨房的水、电、燃油

22、的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本 的准确。(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要, 又要使厨房库存成本压缩到最低限度， 减少流动资金占有量，达到降低本酒店经 营总成本的目的。(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水 平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。(9) 酒店的菜品成本和

23、菜品收入的比率为 45% (水+电+燃油+购入菜品成+调料成本=菜品成本)。第三部分：酒店管理制度、餐饮客房部管理制度值班管理规定目的:为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度。第一条餐厅早餐值班06 : 30到岗，负责早餐的服务工作。第二条早餐值班员工09:00之后在餐厅用早餐。第三条餐厅员工在午间员工餐时实行值班。第四条客房员工晚间在布草间值班，随时为客人提供服务。第五条客房员工午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条具体值班时间表，由领班负责安排。关于私藏客人酒水、烟的处罚办法目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使 剩余酒水物有所用，去向明确，特制

24、定本处罚办法，如下:第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等） 必须主动为客人退掉，并报告领班。第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存使 用。第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;私留酒水按售价进行处罚。私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。关于剩菜的处理办法目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。第一条清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜 品混装。第二条餐饮垃圾、酒瓶、纸箱及泔水要分开存放，员工在卫生清理完毕后, 将垃圾、酒瓶及纸箱放到酒店制定地点。客人入住登记制度第一条.客人住宿时需

25、到总台办理入住手续。第二条客人办理手续时需出示有效证件，并在押金条上签字。第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取房卡。布草管理规定目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。第一条客房布草、餐饮布草统一由客房部主管管理。第二条.餐饮部每餐用过的布草及时到三楼布草间更换，并由专人负责记录。第三条.客房更换下的布草及时送到三楼布草间更换，并由专人负责记录。第四条.布草房每天负责将更换下的布草登记，并交由洗涤公司送去清洗。第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。低值易耗品管理办法餐饮客房部在营业中，涉

26、及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的, 将从以下几个方面进行控制:第一条餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用容器分装到库房进行出库，每 次使用时控制用量。第二条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第三条客房部在客人退房后将客人未用的沐浴液、洗发液、一次性牙刷、 牙膏等收回进行重新摆放。客房工作标准第一条.凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄,合乎俱乐部的要求。第二条.文明礼貌，语言规范,亲切热情，主动迎宾。第三条.上班时禁止闲聊，大声喧哗,打瞌睡，吃零食，接打私人电话或办其他 私事。第四条.做好个人卫生,制服干净整齐，保持饱满的精神面貌。第五条.要有良好的服务意识，按客房服务规程和质

27、量要求做好宾客迎送和 客房的整理工作。第六条.服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任 区内的卫生应随时清理，做到清洁卫生无死角。第八条.按照家具摆放要求做好摆放，对损坏或需维修项目，要及时报告和维 修，保证各种物品的完好。第九条.客人退房时，要认真清点客房内各种物品，发现不足应及时补齐。第十条.进入有客人入住的房间，首先轻敲门三次,在得到允许后方可进入。第十一条.为客人服务要机敏快捷，满足客人的合理要求。第十二条.服务员在客人入住后，要随时与各部门尤其是总台取得联系，掌 握客人的活动情况，避免跑单。第十三条.客人退房

28、时要及时查房，发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条.保持客房门把手，门锁，门牌号的完好，整洁，无污迹.第十五条.严格控制客用供应品，定期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各各种客用品或私自留宿他人。第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。客房管理办法第一条.营业性房间1. 除定时通风外,平时必须锁好门.2. 招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房.3. 值班钥匙在服务员处保管，不得丢失，下班后统一交至总台并登记。第二条.有关管理规定1. 认真执行卫生清扫标准。2. 对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。3. 服务人员不得在房间内有下列行为:闲谈看电视睡觉

29、,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。违反上述规定按员工手册规定处理第三条客房钥匙的控制与管理1. 电子钥匙必须随身携带。2. 电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3. 钥匙不得转借他人，违者罚款50元。50元。4. 倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。5. 不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款房间迷你吧及计生物品管理办法房间迷你吧和计生物品是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料、 桶面等小食品及计生物品，软饮料、酒水、小食品及计生物品等摆放在写字台或 展示架上。服务员每天查房时，根据房间的情况向总台报耗用量，前台需填写杂项单, 通知总服务

30、台收款入帐。每日客人退房后及时凭杂项单底联到库房补充。因工作 过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。客房内的酒水、饮料、小食品及计生用品等每日检查，出现缺、损坏、过期 等现象由服务员负责赔偿。客人遗留物品处理规定第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快 交到总服务台。第二条总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。第三条所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品 分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领

31、。第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获 者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上, 总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。第六条客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由总台人 员核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客 人的身份证号和联系地址。三、厨房部管理制度厨房部规章制度第一条厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵 守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离 职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按

32、值班制度执行。第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作, 爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、 接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不 在厨房部非工作区域内逗留。第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许 穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。第六条严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因 工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任

33、 务，不得无故拖延和终止工作。第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。厨房卫生规章制度第一条个人卫生1. 厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2. 必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3. 进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。4. 严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。4. 女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。第二条.环境卫生1. 保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2. 保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。3. 下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4. 冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5. 厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6. 发现“四害”马上灭虫。7.

34、 厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生1. 冰箱应定人定岗，实行专人保管。2. 保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。3. 每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬 类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条食品卫生1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生1.切配器具要生熟分开，加工机械

35、必须保持清洁。2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。厨房日常安全工作制度第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用

36、火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。第二条.下班后要及时关闭燃气总阀门及其他规定设备断电并记录，不按要 求操作的每次罚款100元。第三条刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。第四条各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。第五条热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。第八条厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。四、工程部管理制度工用具管理制度第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁

37、止外借。第三条工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。报修管理规定第一条.各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因 并上报。第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在 4小时内有结果。配电箱的管理要求第一条.按时检查监视仪表是否正常。第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。第四条做好防风、防水、防火等工作。第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。

38、第六条.定期对配电箱进行维护保养。第七条.配电箱由指定专人负责。日常检查制度第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。第二条.每天必须对消防泵房、发电机房等重要场所进行检查。第三条.每天对大功率电器设备进行检查。第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。第六条.工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、 维修计划。五、前台销售工作的管理制度第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。第三条酒店管理人员在查询文件时要进行登记

39、。第四条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。第五条每天填写日报表，早 & 30分例会报总经理。第六条每周填写周报表，周一早8: 30分例会报总经理。第七条.每月填写月报表，每月30日晚17 : 00 18: 00报总经理。第八条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。六、酒店关于质量检查的规定为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在酒店内部管理上采取质量检查的办法，办法如下:1. 由总经理制定专人负责检查。2. 每日在上10: 00和下午4: 00对营业区内的环境卫生进行检查。3. 其他时间为抽查时间。4. 在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准

40、备工作、员工仪 表）5. 在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法:1. 以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。2. 卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3. 准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.客房部卫生检查标准项目名称质量标准布草间1.无与营业无关的的东西2.内物品摆放整齐3.整体无灰尘，污渍4.货架无灰尘、污渍客房门1.门及门框内外无灰尘，污渍2.锁头表面无灰尘、无渍卫生间门1.无污渍，水迹2.无指纹3.无其他非正常附着物墙壁1.无灰尘，网状物2.无污渍走廊垃圾桶1.桶内垃圾不得超过2/32.外壁清洁光亮3.痰盂内不能有过多的烟头，痰液

41、4.内壁无附着物地面1.清洁无杂物2.无浮灰天棚,墙角无灰尘，网状物写字台1.无灰尘2.无污渍3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘衣柜1.无灰尘2.无污渍3.无水迹床头柜1.无灰尘2.无污渍3.无水迹茶几1.无灰尘，污渍，水迹2.烟缸内无烟头沙发1.沙发无灰尘，污渍2.沙发缝内无杂物热水壶1.表面光亮，无灰,无污渍2.外盖无水垢茶杯1.杯盖内外无茶垢2.杯内壁，外壁及底无茶垢筒灯1.灯罩无灰尘，污渍2.灯罩内无苍蝇，虫子等电脑椅1.扶手，椅腿无灰尘2.椅面无杂物，无灰尘电视无静电吸附灰电视遥控器无灰尘，无油腻感空调1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感洗手盆1.内壁无污垢头发2.台

42、面无积水，污渍3.放水手柄清洁光亮镜子无水迹，清洁光亮卫生间1.地面无积水头发2.无异味 3.便池内无尿渍，污垢4.便池外壁无污渍，光亮5.座便盖正反面清洁无污垢6.水箱清洁淋浴喷头1.喷头无水垢堵塞2.喷头光亮，无水渍，水垢3.手柄光亮，无水渍，水垢卫生间地漏无头发及其他堵塞物卫生间墙壁清洁无尘，无污渍，无网状物排风排风罩无灰尘，无网状物毛巾架不锈钢物见本色，无水渍插座无灰尘，物见本色卷纸架无污渍，水渍拖鞋无污渍，无灰尘床单床单无污渍，无破洞枕套无污渍，无头发，无破损被罩无斑点，渍毛发等.窗台及窗户1.窗台无灰尘及小虫等2.玻璃清洁光亮3.窗相内外干净无灰尘走廊1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘，污

43、渍2.窗台无灰尘及小虫3.玻璃光亮无灰尘公共卫生间1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/24.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少（大堂、餐厅）卫生检查标准项目名称质 量 标 准总台1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰 4.票据摆放整齐吧台1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台面上票据摆放整齐3.台内部及下面无杂物4.抽屉内物品摆放整齐5.地面无杂物，无灰尘，无污渍餐桌1.台面无灰尘2.转盘无指纹，油渍，灰尘3.桌腿无油渍，污

44、渍4.餐具无灰尘、指纹。餐椅椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍早餐台1. 开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍2. 台面无粥，菜等洒落痕迹餐具1.骨碟，汤碗等干净无油渍2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹3.牙签盅干净无油渍地面1.无纸屑，无杂物,瓶盖等2.地面无积水吊顶及墙壁1.无灰尘，无网状物2.无油迹,无污渍窗户1.窗玻璃清洁光亮，无灰尘2.窗框无灰尘窗台1.窗台无灰尘，污渍，油迹2.窗台上无其他物品门1.门里外无灰尘，无油迹，污渍2.门框无灰尘，油迹，污渍3.玻璃清洁光亮无指纹大门无灰尘，无水迹，无污渍，无指纹踢脚线无灰尘，污渍备餐柜1.无灰尘，无污渍，油迹2.物品摆放整齐空调1.空调外罩无灰尘，污渍2

45、.空调遥控器无污渍，无油腻感衣架无灰尘、衣架码放整齐灯具无浮灰，无污渍，台面1.餐具摆台符合要求 2.玻璃器皿无指纹水渍酒水展示柜1.酒水摆放整齐2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍 4墙壁柜1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹厨房环境卫生检查标准项目名称质量标准地面1.无油迹，无积水2.无遗弃物和垃圾排水沟1.无残渣，无积水，无异味2.无堵塞现象门窗，墙壁1.清洁光亮，无灰尘，油迹，污渍2.无破损天花板无油迹，无灰尘，无网状物案板,操作台，1.清洁无异味，无残留物，无污渍菜礅2.不锈钢物见本色炉具,灶具无油迹，污渍，无残留物，无堵塞刀具1.清洁光亮，生熟分开2.摆放有序货柜货架1.清洁，

46、无污渍，油迹2.物品摆放有序3.无过期和腐烂变质原料冰箱冰柜1.内外清洁，内无血水，积水2.无异味，无腐烂变质3.生熟分开排烟罩无污渍灰尘餐具1.内外干净，无破损，油迹2.摆放整齐有序垃圾桶加盖使用，定时清洁，保持桶外桶盖及外围清洁员工仪容仪表检查标准项目名称质 量 标 准头发1.头发要梳理整齐经常清洗2.男员工不准留长发，怪发3.女员工长发必须盘起来，短发不能过肩4.不允许染发面部1.女士要求化淡妆，不能浓妆艳抹2.要涂红色或粉红色唇膏手1.不能留长指甲2.不能染指甲首饰1. 不允许戴过多的首饰，可以戴订婚戒指，耳钉2. 不能戴耳环，耳坠，耳线等3.不能戴项链，允许戴颈链胡须男员工不许留胡须

47、工装1.必须穿指定工服2.领结，领带齐全3.佩带员工牌，并且位置正确4.穿指定要求工鞋，不允许穿拖鞋，凉鞋5.女员工要穿肉色长袜6.男员工穿黑色袜子口腔口腔不得有异味，及刺激性气味厨房仪容仪表检查标准项目名称质 量 标 准工作服干净,无油渍，无污物工作裤干净,无油渍，无污物工作帽干净无油渍，无污物工作帽戴法1.男员工眉上一指宽，女员工眉上两指宽:2.女员工将头发盘入帽内工号牌佩带于左胸衣袋上方头发1.男员工：以不触后衣领为标准，不准留长鬓角，保持头发整洁2.女员工：不披头散发,头发盘入帽内指甲应短于指头2毫米饰物手上不允许佩带饰物上岗厨房食品卫生检查标准1. 时鲜蔬菜无黄叶、烂叶、无虫眼、泥沙

48、和异物。2傢禽无残毛、无病变、无血水、无异物、内脏去除彻底，并清洗干净。3.鱼类无鱼鳞、无鱼鳃、无血水、内脏去除彻底，并清洗干净。4.肉类清洗干净，无病变、无残血、无残毛和异物。5. 工作中各种半成品、成品和调料必须遮挡，达到防尘、防潮、防鼠、防蝇及防止其他污染。6. 洗完的各种原料必须上架存放，肉类、鱼类、禽类等原料及时存入冰箱， 做到随用随取。7. 厨房内不得有过期和腐烂变质的原料、调料和其他物品存放。8. 盛装原料的器皿和盛装菜品的餐具必须随时保持完好、干净。严禁有缺口 餐具出厨房。第五部分酒店保安部管理制度、保安部工作准则:1、当值期间必须着装整齐、仪表大方、站姿、坐姿符合要求，不许抱

49、胸插 手。2、严格遵守上下班时间，佩戴工牌，经员工通道出入，同时打卡备案。3、做到无条件服从上级分配，听从上级管理。4、严格遵守交接班制度（下一班未接班时，当值不准离岗）。5、熟练掌握保安部岗位工作特点、职责与要求。6、接触客人要十分有礼貌，并注意语气态度。7、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。8、当值时不得聊天、阅书报、写私函、听耳机、吸烟、吃零食、打私人电 话，并谢绝来访，如属要事，要前厅经理或主管批准方可。9、当值时只能与客人保持一种工作上的关系，不得在岗上与客人拉扯、闲 聊。10、当值时不得利用个人职权与客人进行任何私人交易。11、当值时不得以任何理由、方式向客人索要小费或礼物。12、当值时不准睡觉、不得带有醉意。13、严禁当值时随意离岗，如需吃饭、喝水、去卫生间，需前厅经理或主 管批准并派他人替岗后，方可进行。14、特殊情况，严禁使用酒店客用设施。15、熟悉本酒店各种报警装置及消防器材的位置， 并熟练掌握其使用方法。16、一旦发现火警，无论程序大小，都必须按规定的程序上报，并立即采 用有效措施。17、18、熟悉酒店各部门出口通道，包括员工通道、客用通道、消防通道等。无特殊情况，不得私入客房、仓库、办公室、厨房、服务员工作