钣金加工矫正预防措施程序

1、矫正与预防措施程序1目的:本公司之持续改善是经由品质政策的运用、品质目标之展开、内部稽核的结果、资料的分析、矫正与预防措施及管理审查的运用，来持续改善品质管理系统之 有效性。2适用范围本程序适用于本公司所有与品质有关的部门/区域、活动、过程及其结果，包括 客户投拆处理和供方供货表现有关的矫正预防措施。3定义3.1纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不期望发生的问题的再 次发生，消除其原因所采取的措施。3.2预防措施；为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不期望发生的问题而采取 的措施。4职责4.1全体员工公司全员都有责任报告所发现的不合格现象和问题。4.2各相关部门各部门负责相关矫正及预防措

2、施的评估并决定是否实施，跟踪验证其结果。4.3管理者代表管理者代表负责对涉及多个部门的矫正预防措施进行审批，对管理评审中批准 的矫正预防措施进行验证。4.4总经理总经理负责审批重大的矫正及预防措施5程序5.1持续改善规划5.1.1从产品开发、进料、制程、客诉都明定品质目标，依P-D-C-A运转持续改善，以达客户满意及期望要求，推动日常要项管理，在产品设计与制造过程 中，以推动防呆措施，以消除人为疏失之品质问题；改善过程依据矫正措施与 预防措施实施。5.1.2制造过程中发生品质异常依制程异常处理作业办法及不合格品管 理程序作业，但重复发生或重大问题点发生时，各级主管可依矫正预防措 施管制表设定目

3、标及依下列矫正与预防措施执行。5.2矫正措施5.2.1本公司对不合格状况发生时之矫正行为：521.1确认不合格现象如：制造日期？制令号？不良数？不良率？规格要 求？5.2.1.2立即执行线上之调机以恢复良品生产。5.2.1.3 立即执行线上半成品、库存品、在途品或客户段之紧急对策处理，以 5W1H说明目前如何控制该项不良，同时防止该项不良品再度产生和流入下一工 程。5.2.1.4 调查不合格发生的原因分析如：人、机、材料、方法、流程。必要时 设计查检表、柏拉图、层别法等品管手法分析。5.2.1.5 矫正措施及再发防止对策防呆措施以 5W1H内容提出对策及实施 结果确认并标准化。5.2.2若遇客

4、户抱怨，则依客户要求及相关之 客户抱怨处理办法，由品管单 位会同责任单位调查原因，采取对策并实时回复523在矫正措施过程中，必须追查品质管理系统之相关程序文件是否有缺失， 或人员执行上缺失，应即进行文件修订或教育训练，必要时由品保单位呈报管 理代表安排与问题点相关范围进行内部稽核以了解问题点所在并进行预防措 施。5.3预防措施本公司对潜在之不合格原因的消除，其预防再发生之措施为：5.3.1探讨为何会发生条件变异或确认潜在因素无法被查觉而逃脱之系统漏 洞。5.3.2调查不合格发生的原因分析如：人、机、材料、方法、流程。必要时设 计查检表、柏拉图、层别法等品管手法分析。5.3.3以前发生同样的问题

5、吗？是否前次之对策无法落实所致。连续问为什么，直到找到根本原因为止。5.3.4诊断系统上之程序文件及制程管控文件之漏洞，讨论为何不良没有控制 住。5.3.5详述永久对策之具体内容及执行日期和由谁负责。5.3.6以5W1H说明材料、设备、方法等，以完全消除造成问题的根本原因为止。5.3.7评估永久对策包括其它问题点及何时可以取消暂时、永久对策之结案。5.3.8采用防呆愚巧法吗？可执行吗？5.3.9应证明系统及制程之漏洞已有效填补从系统或制程二者中应有一个具备 防呆之功能。5.3.10紧急对策及永久对策之有效性必须验证， 从问题发生时尽可能以量化设 计相关图表如：推移图、管制图、查检表等来监控改善之有效性。5311有效性改善对策，必须一并检讨程序文件、各项作业标准及相关人员教 育训练，使得相关人