环境工作手册

1、00 环境管理手册目录序号标题00环境管理手册目录01环境管理手册颁布令02环境管理手册说明03环境管理手册修改记录04环境方针41环境管理体系运作流程42环境方针431环境因素432法律与其它要求433环境目标与指标434环境管理方案441组织结构与职责442环境培训意识和能力443环境信息交流444环境管理体系文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452不符合、纠正与预防措施453环境记录454环境管理体系审核46管理评审01 环境管理手册颁布令01 颁布令本环境管理手册是根据 GB/T24001：2004 ISO14001：2004 国际标准 的要求制定的，

2、 是描述本公司环境保证体系的纲领性文件， 同时也是对相关 方的环境保证的承诺。本公司的每一位员工都必须严格执行本手册的要求。手册的发布和修改的批准由总经理负责。 任何有关环境管理体系的 部 门设置，相互关系的调整都应经总经理办公会批准， 通过对环境管理手册的 修改来实现。任何与环境管理体系要素有关的管理规定都应按有关程序，通过修 改环境管理体系文件来传达。A版环境管理手册颁布日期：总经理：日 期：02 环境管理手册说明A/0 1/102 环境管理手册说明：环境管理手册是公司各项环境活动必须遵循的法规，是环境管理体系运行中需长期遵循的纲领性文件，本环境管理手册按照GB/T24001： 2004

3、ISO14001： 2004 国际标准的 17 个要素进行编写。环境管理手册由 ISO14000 小组负责组织编写，管理者代表负责手册的 最终审核，报总经理批准后，下发各职能部门执行。 质量管理部负责环境管 理手册的发放和更改， 手册使用人员必须使用公司最新版受控手册， 文件管 理人员根据环境管理手册发放清单填写环境管理手册发放登记表， 接收人签 名，公司职员不得使用非受控环境管理手册，未经许可不得复印。 环境管理手册的更改由质管部根据手册实施情况提出更改申请， 管理者代表 对更改申请进行审核， 总经理或其授权人对更改申请审批。 更改页中反映版本号、修改状态的变更，文件管理人员在文件更改正式批

4、准一定时期内，将最新更改页下发至受控手册持有人，并将原页盖作废章或将其销毁。每一章 节的内容发生修改时，则相应章节的修改状态号递增，即由0、1、2、3 依次递增。当有三分之二以上的章节发生修改或运行三年以后整本手册需换 版，版本号以A B C英文字母递增。03环境管理手册修改记录A/01/103环境管理手册修改记录序 号早节号页码修改 状态修改人审批人审批 日期修改内容04 环 境 方 针中海物业管理公司是一家专门从事物业管理业务、 具有独立法人资格的企业。 物业 管理行业属于第三产业中的服务性行业，对环境影响较轻微。公司在进行管理活动的同 时，决心实现服务与环保协调发展， 为创造一个绿色环境

5、而努力， 并严格遵守以下承诺：1、遵守法规严格遵守国家颁布的法律、法规和公司相关的规定和要求。2、宣传环保要向全体员工、发展商、顾客及合作方宣传环境知识、宣传我公 司的环境方针，并进行相关的环保教育和培训，以提高他们的环境意识和责任感。3、预防污染对日常活动中产生的废物进行控制，防止产生污染环境的一切不 利因素，在物业服务的各个步骤中实现“清洁服务” 。4、节能降耗通过资源节约、循环利用减少日常工作、日常生活所产生的废物。5、全员参与全体员工是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干 为组织带来收益。6、优质服务对所接管的项目实行优质管理服务，确保服务水平达到既定目标 要求。7、科学管理

6、积极采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续提高工作 效率和质量。8、持续进步通过持续改进环境管理体系，为顾客提供一个“安全、清洁、优 美、舒适、方便”的生活和工作环境。总经理： 深圳市城投物业管理有限公司 年 月 日4.1环境管理体系运作流程1. 0前言中海物业管理有限公司不仅在管理和服务质量上居国内外同行业一流而且更以积极 的姿态朝着重视环境、保护环境、创造环境的目标全力推进。为进一步减少本公司及相 关方的活动对环境造成的污染和破坏，并促使管理与环境同步协调发展，本公司决定建 立ISO14000环境管理体系，同时与IS09000质量管理体系相贯通，使公司的的经营和 管理均得到不断的上升

7、和改进。环境管理系统及结构要素关系图如图所示：持续改进环境方针策划管理评审环境因素法律与其它要求目标与指标环境管理方案监测与测量不符合纠正及预防措施记录EMAS 审核EMS文件控制运行控制应急准备与反应文件实施与运作组织结构与职责 培训、意识与能力信息沟通检查与纠正措施环境方针A/01/11. 0概述本方针由总经理承诺，结合公司实际情况，使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。2. 0职责2. 1总经理负责环境方针的批准、制定、修改和保持。22 环境管理者代表负责环境方针的实施。3 0 内容我们的环境方针是：31 遵守法规严格遵守国家颁布的法律、法规和公司相关的规定和要求。32 宣传环

8、保要向全体员工、发展商、顾客及合作方宣传环境知识、宣传我公司 的环境方针，并进行相关的环保教育和培训，以提高他们的环境意识和责任感。33 预防污染对日常活动中产生的废物进行控制，防止产生污染环境的一切不利 因素，在物业服务的各个步骤中实现“清洁服务” 。34 节能降耗通过资源节约、循环利用减少日常工作、日常生活所产生的废物。35 全员参与全体员工是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为 组织带来收益。36 优质服务对所接管的项目实行优质管理服务，确保服务水平达到既定目标要 求。37 科学管理积极采用现代管理方法，使工作规范化、程序化，持续提高工作效 率和质量。38 持续进步通过持续改

9、进环境管理体系， 为顾客提供一个“安全、清洁、优美、 舒适、方便”的生活和工作环境。4 0 相关文件EOP 4.2.1.1环境方针管理程序4 3 1环境因素A/0 1/110 概述 为评估公司和相关方的服务活动对环境所产生的影响及识别重大环境因素，建立 并实施环境因素评估方法及记录程序。20 职责21 各部门、相关管理处负责所属范围内的环境因素的识别。22 质量管理部负责环境因素的汇总、登记，并负责组织对环境因素的评价及确定重 大环境因素。环境管理者代表负责审批重大环境因素登记表 。30 内容31 环境因素的评估包括以下方面：（1）对大气的排放（2）对土壤的排放（3）对水域的排放（4）固体废弃

10、物（5）噪声的影响（ 6）视觉的影响（7）资源的浪费（8）相关方的影响（9）其它对环境的影响32 识别环境因素的范围必须覆盖公司服务活动过程中的各个方面。33 环境因素还可以对污染物排放和资源消耗的程度进行分类。34 评价环境因素时将考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程 度、超标倍数、资源消耗等。3 5 当服务活动发生较大变化或法律及其它要求更新时， 相关部门、 管理处应及时对 环境因素进行补充识别，及时报质量管理部评价以重新确定重大环境因素。4 0 相关文件EOP 4.3.1.1 环境因素识别与评价程序4 32 法律及其它要求A/0 1/110 概述 及时收集有关的环保法律

11、、法规及其它要求，确认为有效版本并追踪其变化以及 时更新。20 职责 质量管理部负责环保法律、法规标准及其它要求的获取、确认及更新。30 内容31 质量管理部建立环保法律、法规标准清单 ，清单应及时更新并传递到有关部 门。32 各部门和相关管理处应经常翻阅和学习最新的环保法律、法规。33 各部门应将各种渠道中收集到的环保法律、法规及时传递给质量管理部，由质量 管理部建档后再复印发放给有关部门。3. 4公司IS014000的运作应严格遵守有关环保法律、法规的要求。4 0 相关文件E0P 4.3.2.1环境相关法律法规管理程序3 3 环境目标与指标A/0 1/110 概述 依据本公司的环境方针和重

12、大环境因素，制定环境目标和指标。公司的目标和指 标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。20 职责21 总经理负责审批环境目标和指标。22 环境管理者代表负责审查环境目标和指标。23 质量管理部负责提出和修改公司的环境目标和指标及其日常检查。24 各部门、管理处应确定并落实自身的环境目标和指标。30 内容31 目标、指标制定的依据3.1.1 公司的环境方针；3.1.2 要考虑技术的先进性及可选方案；3.1.3 相关方的期望和要求，法律、法规的要求；3.1.4 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。32 目标、指标的检查与修订3.2.1 质量管理部组织有关部门在内审时对公司环境

13、目标、指标的实施情况进行一次 （必要时可增加次数）检查，并将结果报环境管理者代表。3.2.2 当目标和指标需要修订时，质量管理部应报环境管理者代表，并提交环境管理 评审会议，各部门、管理处要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。3.2.3 各部门、管理处应根据环境管理方案的实施，对分解的目标、指标实施过程进 行检查和控制。当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。3.2.4 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审查，总经理批准。 4 0 相关文件EOP 4.3.3.1 环境目标及指标管理程序43 4环境管理方案A/0 1/110 概述制定并确保环境管理方案的执行，

14、以保证目标、指标的实现。20 职责21 质量管理部依照本公司环境方针、目标及指标，针对本公司环境活动，组织各部 门制定环境管理方案。22 环境管理者代表需要向总经理汇报环境管理目标、指标的推进进度。23 责任部门、管理处具体的落实方案，由质量管理部进行监督检查。24 各部门分管领导负责审批环境管理方案。30 内容31 环境管理方案的制定32 环境管理方案的评估、实施3.2.1 质量管理部负责组织、协调环境方案的实施，各实施部门负责人负责将本部门 的环境目标和指标及其方案落实并记录进度情况。3.2.2 质量管理部负责对环境方案的落实情况进行检查，以确认实施效果，对于未达 到效果或效果不好的应分析

15、原因，各实施部门、管理处采取措施改善。33 环境管理方案的修订3.3.1 方案的修订应根据条件的变化及时进行，在管理方案的定期评审时应注意方案 修订后的具体落实情况。40 相关文件：4 4 1 组织结构与职责A/0 1/710 概述本公司环境管理组织的结构和职责，如下所示：（1）本公司管理组织结构图（一）（2）本公司环境管理组织结构图（二） 当公司的组织结构发生变化时，要按文件修改控制的有关程序及时更新该图 20 职责下面对组织结构图中所列的部门、管理处职责进行描述。21 公司总部和碧荔管理处参加环境认证。22 电梯公司、楼宇科技公司、清洗公司这三家专业公司作为相关方进行控制。30 说明： 质

16、量管理部在体系文件中可简称为质管部；工程管理部在体系文件中可简称为工程部；清洁绿化部在体系文件中可简称为清洁部；酒店商管部在体系文件中可简称为商管部；教育培训部在体系文件中可简称为培训部；社区文化部在体系文件中可简称为社文部；人力资源部在体系文件中可简称为人力部； 企业发展策划部在体系文件中可简称为企发部；（图一）公司组织结构图全委、顾问项目441组织结构与职责IS014000工作小组A/03/7（图二）环境管理组织结构图最高管理者总经理环境管理者代表常务副总经理匚专业公司”表示特殊的单各职能部门相关管理处4.4.1 组织结构与职责A/0 4/730 内容（ 1） 最高管理者（总经理） 本公司

17、总经理为最高管理者，管理检查所有与环境影响的活动。环境最高负责人的管理职责：1、负责批准环境方针、环境手册。2、负责确定环境组织结构和职责以及人力资源的分配。3、负责任命环境管理者代表，并指定当环境管理者不在时，代理其职务的人员。4、负责主持环境管理评审和批准内审计划、管理评审计划和报告。5、负责调配EMS所需的资源。6、负责批准环境管理手册、环境管理目标及指标。（ 2） 环境管理者代表1、负责协助总经理做好环境管理评审及相应纠正措施的实施工作。2、负责环境质量体系的运作、保持和改进，并向总经理汇报有关推进环境活动的情 况。3、负责审核年度环境管理体系内审计划、编写环境管理评审计划及报告。4、

18、负责批准环境程序文件。5、负责环境重大事故、重要信息处理的审批。6、负责指导IS014001工作小组的工作。（3） IS014000 小组1 、负责研究、拟定环境方针和环境因素。2、负责对修改环境目标、指标、管理方案的议案进行评定。3、负责编写体系文件。4、负责维持体系的运行管理工作。（ 4） 质量管理部1、负责按照环境管理手册及IS014000标准要求组织IS014000工作小组对环境管理 系统进行确认、实施、维持管理。2、负责依照环境方针、目标指标及环境手册，组织制定环境管理方案。3、负责在已制定的环境方针的基础上，组织识别环境因素并评估重大环境因素，并 针对重大环境因素的影响确定一段时期

19、内的目标、指标。4.4.1 组织结构与职责A/0 5/74、负责搜集适合公司环境体系运作的有关环境保护法律、法规及其它标准。5、负责组织实施纠正与预防措施。6、负责内外部信息交流和沟通。7、负责组织体系文件的编写工作。8、负责环境体系记录的监控和管理。9、负责组织相关部门对本公司重要环境因素进行检测、测量，以及对环境管理体系 运行目标、指标及法律符合性实施情况进行监控。10、负责内审， 包括制定内审计划、 编写审核报告等工作， 并指导有关部门进行纠正11、负责协助培训部向员工宣传环境方针、目标及指标。12、负责协助培训部进行环境管理体系的培训，包括内部及外部有关的培训。（5）办公室1、负责协助

20、质量管理部推进环境管理活动。2、负责公司总部办公消耗用品、洗车用水、汽车用油、尾气排放等环境因素的控制。3、发生紧急事故时，负责协助相关部门 / 管理处进行现场处理。（6）教育培训部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、发生紧急事故时，负责协助相关部门 / 管理处进行现场处理。3、负责组织和实施环境管理知识的培训及培训效果进行考核。4、负责向员工宣传环境方针及环境目标、指标。（7）人力资源部1、负责协助质管部制订环境奖惩条例，报公司领导批准后执行。2、负责向新员工宣传有关环境管理方面的知识。（8）社区文化部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责策划和实施有关环境保护内容的文艺汇

21、演。（9）安保部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责对护卫人员进行环境管理知识及紧急情况处理的培训。4.4.1 组织结构与职责3、发生紧急事故时，负责协助相关部门 / 管理处进行现场处理。4、参与与本部门相关的EMS文件的编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控他们对环境的影响。（10）清洁绿化部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制定和推进本部门的 EMS管理方案。3、发生紧急事故时，负责协助相关部门 / 管理处进行现场处理。4、参与本部门相关的EMS文件的编写。5、负责对供方进行环境知识宣传，并监控他们对环境的影响。（11）酒店商管部1、负责协助质量管理部推进环

22、境管理活动。2、在招商引租时，应考虑环境影响因素。3、负责向相关方宣传本公司的环保信息。4、在采购过程中控制所采购的物品应满足环保要求。（12）工程部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责制定和推进本部门的EMS管理方案。3、负责协助教育培训部对本部门和管理处工程人员进行有关环保知识的培训。4、发生紧急事故时，应立即协助相关部门 / 管理处进行现场处理。5、 负责编写、发放、修改和归档与本部门相关的体系文件。6、负责监测和测量与本部门有关的重要环境因素，以及对环境管理体系运行目标、 指标及法律符合性实施情况监控。 （土建装修、机电设备、计量器具等部分）7、负责对供方进行环境知识宣传，

23、并监控他们对环境的影响。8、在采购过程中控制所采购的物品应满足环保要求。（13）商务部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、当本公司发生紧急事故时，负责协助相关部门 / 管理处进行现场处理。3、负责在与发展商洽谈业务、签订合同时考虑环保方面的因素，并积极宣传环境知4.4.1 组织结构与职责A/0 7/74、在前期介入阶段与发展商洽谈业务时，提请发展商考虑环保方面的因素。（14）企业发展策划部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责环境标志、宣传类形象的策划。3、负责相关方的环保宣传，并监控其对环境的影响。（15）财务部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责相关法律、法规

24、文件的收集并及时传递给质量管理部。（16）会计部1、负责协助质量管理部推进环境管理活动。2、负责统计公司及管理处的公共用水、用电资金。（17）管理处1、负责选定与自身环境活动有关的环境因素。2、负责制定、监控与自身有关的环境目标和指标。3、负责对管理处员工和居民进行环保知识的宣传和培训。4、负责保护辖区的环境，对破坏环境的行为应予以制止。5、负责对环境体系运行情况进行每周一次的检查。6、负责对相关方与环境影响有关活动的现场控制。7、对与环境有关的重要情况，应立即与质量管理部和相关部门进行联系。8、负责内外环境信息的收集和交流。4. 4. 2环境培训意识和能力1. 0概述本公司为培养员工环境意识

25、，运用培训制度对所有员工进行宣传、教育。2. 0职责2. 1教育培训部负责环保知识的培训及考核。2. 2质量管理部和相关单位负责配合培训部的培训工作。3. 0内容各阶层员工培训、教育方式如下。3. 1管理层员工公司培训部组织、采用环境管理体系文件内容对管理层人员进行培训。3. 2操作层员工操作层员工环境意识培训由各管理处自行组织，其内容如下：(1) 与环境相关的基础性知识(2) 法律法规及相关要求(3) 执行环境方针的重要性(4) 建立环境管理体系的重要性(5) 员工个人活动对环境的影响(6) 环境管理系统的职责分配(7) 违反规定时对环境的影响(8) 紧急情况或事故发生时的应急措施3. 3公

26、司质管部在月检时负责验证相关管理处培训的效果，并检查相应的培训记录 或考核记录。3. 4公司教育培训部应根据不同岗位的需求制定相应的培训内容及具体措施。3. 5新上岗员工及转岗员工均应重新培训，主管主任确认合格后方可正式上岗。3. 6凡从事可能产生重大环境影响工作的人员，应有相应的培训方可上岗，并接受 定期的考核。4. 0相关文件：EOP 4.4.2.1环境教育训练管理程序4. 4. 3环境信息交流A/01/110 概述通过信息的传递和及时处理， 加强各部门之间及各部门和有关管理处的环保工作 的沟通。20 职责21 质量管理部是环境信息的综合管理部门， 负责内、外部环境信息的交流与管理22 各

27、部门、相关管理处负责相应业务范围内信息交流，并配合管理部做信息交流 工作。30 内容3 1 各部门、管理处应主动从报刊、杂志、电视、政府部门等新闻媒介获取有关环 境信息，并及时反馈给质量管理部。32 质量管理部应将有关信息及时进行处理并传递给公司有关部门和相关管理处。33 各部门和相关管理处在接到信息后应及时采取措施以防止环境问题的发生。 40 相关文件：EOP 4.4.3.1 环境信息交流管理程序4 . 4. 4环境管理体系文件1. 0概述制定环境管理手册、环境管理程序文件、作业指导书及相应记录表格以保证公 司环境管理系统有效运行。2. 0职责2. 1总经理负责批准环境管理手册。2. 2管理

28、者代表负责批准程序文件，审核环境管理手册。2. 3 ISO14000工作小组组长负责环境体系文件的审核（除环境管理手册）。3. 0内容3. 1环境手册为环境管理系统基础文件，手册的内容需遵循ISO14000的要求，明确责任部门及完成环境活动的必备条件。3. 2程序文件是二级文件，在每个程序的 5.0中应注明其相关文件，并标明编号。3. 3作业指导书应包涵各环境因素及环境活动的具体方面及实际操作控制程序。3. 4环境记录应记录与环境活动有关的各环境因素及目标、指标的达标情况。3. 5环境文件资料的制定、修改、批准及发布管理，按 445文件控制进行。 本公司环境管理系统文书体系如下：环境手册一级E

29、MS程序文件二级作业指导书/规定/标准三级环境记录四级4. 0相关文件：EOP 4.4.5.1文件控制程序4. 4. 5文件控制A/01/21. 0概述本公司对与环境管理有关的文件编制、发放、修改及作废等进行控制。2. 0职责质量管理部负责各级文件的发放和存档。3. 0内容3. 1文件的批准和发布(1) 总经理负责批准环境手册。(2) 管理者代表负责批准程序文件，审核环境手册。(3) 主管领导负责批准相关的作业指导书。(4) IS014000工作小组组长负责环境体系文件的审核(除环境手册外)。(5) 质量管理部负责环境手册和程序文件的发放和存档。(6) 各部门负责人通过环境体系文件发放清单明确

30、最新、有效版本。3. 2文件的修改和作废(1) 环境管理文件的修改和作废由相关部门进行，并上报质量管理部后，由原审 批人审批。(2) 质量管理部将新版文件发行给相关部门，并收回旧版文件。(3) 旧版文件在领取新版文件后销毁，但法律上、业务上规定须保存的旧文件， 需盖作废章并保存。3. 3资料、标准的管理(1) 各部门/管理处环境作业指导书由部门/管理处领导认可而制订、修订及作废。(2) 标准类资料由质量管理部管理。3. 4文件的定期审查相关环境的定期审查在每年的内部审查中进行(周期为每年一次)，以保证所有文件的可行性及有效性。4. 4. 5文件控制A/02/23. 5文件的标识3.5.1 环境

31、手册、程序文件以批准的发行范围(即各有关环境部门须持有)发行,对副本加盖受控章予以发行。3.5.2 已作废的受控文件正本(包括几次变更版)由发行部门在对面加盖作废章后, 区别保存或销毁4. 0相关文件：EOP 4.4.5.1文件控制程序 4 6 运行控制10 概述本公司对具有重大环境影响的活动 , 制订相关的作业程序、检查纠正程序，通 过信息交流，依据动态控制模式，将反馈控制与前期介入控制相结合，形成事前、事 中、事后的全过程控制。20 职责21 商务部负责控制合同中有关环保内容的条款及追踪合同的落实。22 工程部负责设备设施的接管控制， 并对日常具体操作及保养制定必要的规范和 措施。23 相

32、关管理处 / 专业公司负责实施具体环保内容。30 内容31 合同管理 商务部与开发商及各相关方签订合同时，需考虑合同涉及的产品、活动等对环 境的影响，并签订必要的条款，以约束相关方的环境行为。公司各部门须对涉及本部 门的条款进行评审，商务部追踪合同条款的落实。32 房屋装修控制房屋装修须严格按照 深圳市家庭居室装修管理规定 、噪声控制管理程序 、 固体废弃物管理程序要求进行，管理处通过经济手段控制相关方降低装修噪声， 妥善处理装修垃圾。3 3 危险品、对环境有害品的采购、储存控制油、酸、洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、CFC类物质、荧光灯管、机械电器配件等， 在成本允许的情况下，尽量选择环保型产品。由

33、各相关部门确定种类、型号，工程部 统一购买。库房、油库须具备良好的条件以保证库存品不宜变质、泄漏；此类物品应 单独存放，并制定相关管理措施。管理处应定期检查库存品状况。34 设备运行和维护过程控制3.4.1 设施设备接管控制 由工程部负责组织接管验收。设备、设施接管验收时，须根据公司的接管入446运行控制A/0 2/2伙手册，对不达标的不予接管。3.4.2 设备运行、维护设备运行、维护需按照设备管理手册和机电公司工作手册进行，在保证设备性能、服务质量的基础上尽可能地节电、节水、节油、延缓设备老化。工程部每季度对机械噪声、废气、废水排放进行监测，对机械维护过程产生的废油、CFC类物质、报废的电器

34、机械器件等自己无法处理的情况下，委托具有资质的专业公司进行 处理。35 保洁、消杀、过程控制 保洁、消杀、绿化由清洁绿化部与相关管理处按清洁绿化管理手册 、清洁 绿化管理程序及环境标准进行控制。36 相关方控制根据相关方控制程序 ，对相关方进行控制，使其活动对物业造成的较好的 环境影响。37 废水/ 废气的排放控制管理处根据废水 /废气管理程序对废水 / 废气进行控制，以减少其对环境的 污染。38 废弃物的管理控制 管理处根据固体废弃物管理程序对废弃物进行统一管理，以减少其对环境 的污染。39 资源节约控制3.9.1 各管理处 /专业公司 /各部门根据资源节约管理程序对水、电、材料、设施设备进

35、行控制，以减少水、电、材料消耗，延长设施设备的使用寿命。3.9.2 财务部负责公司总部和管理处日常用品和节电、节水具体消耗资金的统计。40 相关文件：资源节约管理程序环境消杀管理程序接管入伙手册安全消防管理程序废水 / 废气管理程序设备管理手册噪声控制管理程序固体废弃物管理程序 机电公司工作手册清洁绿化管理程序相关方控制程序清洁绿化工作手册44 7 应急准备和响应A/0 1/1 10 概述本公司估计到因环境因素而导致的事故及紧急情况， 并准备相应的联络反应机 构。 在可能的情况下，按程序进行模拟试验，以确认程序的可靠性。在紧急情况或 事故发生后，质量管理部需会同有关部门对程序进行评审，针对暴露

36、出的问题，修改 相应程序部分。20 职责21 工程部负责制定发生紧急事件时的技防应急措施。22 安保部负责制定发生紧急事件时的人防应急措施。23 质量管理部负责环境事故调查，向环境管理者代表提交报告。24 发生紧急事件时管理处主任负责状态确认、现场指挥；事后，环境负责人负 责提交环境事故报告 。30 内容31 可能发生的紧急情况考虑如下几个方面（1）火灾发生时紧急情况（2）地震发生时紧急情况（3）台风、暴雨来临时紧急情况（4）燃气、油类泄漏爆炸时紧急情况（5）给水干管破裂、排水干管堵塞时紧急情况32 应急反应程序按安全消防管理程序和化学危险品管理程序执行。33 应急工作组织及信息联络图（见 E

37、OP4.7.7.3 ）34 环境事故调查、处理流程（见 EOP4.7.7.3 ）40 相关文件：EOP 4.4.7.3安全消防管理程序EOP 4.4.7.4化学危险品管理程序451监测和测量A/0 1/110 概述 对与重要环境因素有关的活动及其关键特性参数进行监控、测量，通过监测结 果对目标、指标的实现程度及对有关法律、 法规的符合性程度进行评价以控制其运行、 实施情况。20 职责2 1 质量管理部负责环保法律、法规执行情况、目标 / 指标完成情况和运行控制程 序实施情况的监控。22 工程部负责对环境有关参数的选取、监测工作，并负责检测仪器的校准。23 相关部门、管理处负责或协助监控和测量工

38、作。30 内容31 每月质量管理部负责对公司总部和相关管理处的资源节约情况进行一次检查。 相关管理处每月对与各自有关的环境记录进行检查。32 定期评价的监测结果应与环保法规、标准相符。33 当监测结果与预定参数不相符时，检查人员应以报告的形式及时通知相关管 理处、部门以便及时采取必要的措施进行纠正。34 当有违法、违规行为或目标、指标没实现的情况，内审发现时检查人员应填 写环境不符合报告并将此报告发放给相关部门、管理处。相关部门、管理处应立 即分析原因并制定纠正措施。35 环境内审员负责验证自己开出的环境不符合报告中问题纠正的结果。4 0 相关文件EOP 4.5.1.1 环境监测和测量管理程序

39、452 不符合、纠正与预防措施A/0 1/110 概述 本公司对环境管理系统运作上要求的事项，产生不符合情况时，调查及处理程 序按照纠正和预防措施管理程序进行。20 职责 环境管理者代表若认为有可能发生不符合事项时，应与相关部门协议，检讨不 符合事项的纠正 / 预防措施。30 内容31 责任部门/ 管理处在明确不符合事项后，应查明不符合原因，并制定和实施纠 正/ 预防措施。32 环境管理者代表或其授权人负责确认实施后结果。33 质量管理部应检查整个过程对不符合纠正 / 预防措施文件的影响，如有需要， 应对有关文件进行修改并作记录。40 相关文件：EOP 4.5.2.1 纠正和预防措施管理程序4

40、5 3环境记录A/0 1/110 概述 环境记录是环境管理系统运行的客观证据，须妥善保管、分类、编号。20 职责21 质量管理部负责对环境记录进行宏观控制。22 各部门/ 管理处有关人员妥善保管相应环境记录并严格按环境记录控制程序实 施。30 内容31 识别 质量管理部根据环境管理记录种类、内容区别，并按规定分类制定环境质量 记录 / 表格清单，以利于检索。32 记录收集 各部门按规定填写记录表格并集中。33 保存 各部门必须在预定保存期内， 保存环境管理记录， 并建立记录清单， 便于查找 保存时应防止老化，散失或遗失发生，记录保存方式原则上保存原始记录，也可以电 子媒体方式保存。34 废止 环境管理记录在公司质量管理部确认无