危险、有害因素辨识和风险评价管理制度

1、危险有害因素辨识和风险评价管理制度1.0目的为辨识危险、有害因素，制定评价准则对其进行评价，便于对风险进行分级管理，确定重大风险，制定并落实相关控制措施，将风险，特别是重大风险控制在可接受的程度，特制定本制度。2.0范围与定义适用于本司范围内所有作业活动、岗位、部位、装置等危险、有害因素的辨识、风险评价和风险分级和风险控制的策划。风险危险性：危险性（d）危险性大小、即危险性分值（l）发生事故的可能性大小(e）人体暴露在这种危险环境中的频繁程度.(c)一旦发生事故会造成的损失后果风险危险性dlec危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。危险因素：对人造成伤亡或对物造成突

2、发性损害的因素。危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。事件：导致或可能导致事故的事情。防险小组：由相关人员组成的，对本司范围内危险有害因素进行辨识、评价、制定关落实相关改进措施的组织。3.0职责3.1防险小组是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的

3、危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。负责对风险源进行汇总和评价。3.2副总负责批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。3.3各部门负责应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.0工作程序4.1危险、有害因素辨识和风险评价的范围应包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况包括：（a）所有进入作业场所的人员的活动；（b）原辅材料、产品的装卸、运输和使用过程；（c）作业场所的设备、设施、安全防

4、护用品与应急器具；（4）人为因素，包括违反安全生产管理制度和操作规程；（5）丢弃、废弃、拆除与处置；（6）气候、地震及其他自然灾害；4.2危险、有害因素辨识和风险评价的时机，除安全标准化策划阶段的初次辨识和评价：（1）设定第二年度的安全目标前，进行全面辨识和评价；（2）公司组织结构发生重大调整时，进行全面辨识和评价；（3）有新的或变更的法律法规或其他要求时、工艺条件或操作要求发生重大变更时、危险作业活动作业前、相关方的要求等情况发生重大变化时，进行专项辨识和评价；（4）公司认为有必要时。4.3危险、有害因素辨识的方法根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（scl）法

5、、工作危害分析（jha）法等。危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。危险、有害因素的分类综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、及其它有害因素。4.3.1安全员将危险、有害因素调查表发放到相关部门或岗位。4.3.2各部门及岗位根据安全评价报告，结合活动、设备、设施、产品、服务、运行条件等，找出存在的危险、有害因素，并反馈到防险小组。4.3.3安全员对收集回来的危险有害因素信息进行审核、汇总，填写危险、有

6、害因素评价汇总表。4.4风险评价的判别准则：1.国家有关安全生产法律、法规、标准；2.企业的管理制度和技术标准；3.本厂管理体系文件；4.合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容；5.本厂以往发生事故统计资料等。4.5风险评价4.5.1作业风险等级判定,赋分标准(1).发生事故或危险事件的可能性（l）分值106310.50.20.1事故或危险情况发生可能性完全可能预料相当可能不经常，但可能完全意外，极少可能可以设想，很不可能极不可能实际上不可能(2).人员暴露于危险环境中的频繁程度（e）分值10632人员暴露于危险环境中的频繁程度连续暴露于潜在危险环境逐日在工作时间内暴露每周一次或偶然地暴露

7、每月暴露一次10.5每年几次出现在潜在危险环境非常罕见地暴露(3).事故一旦发生将可能产生的后果（c）分值1004015731（4）危险性判断（d）分值32016032070160207074ce72ce42风险等级致命的重大的小的轻微的说明人员伤亡，系统任务不能完成大部分任务完不成部分任务完不成无影响4.7.3对一级风险应立即停止作业，在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进的措施进行评估；对二级风险应立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对三级风险应立即或近期整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；对四级风险应制定相关的安全操

8、作规程、安全管理制度和检查制度，加强培训及沟通。4.7.4对于潜在的事件或紧急情况，按应急预案的要求执行。4.8危险、有害因素更新当发生本制度4.2中所列的情况时，安全员应根据辨识和评价的结果对危险、有害因素评价汇总表以及重大安全风险及其控制措施一览表进行更新，并报副总经理批准。5.0相关记录5.1工作危害分析记录表。5.2危险、有害因素评价汇总表。5.3重大安全风险及其控制措施一览表。6.0说明6.1本管理制度自2017-1-1起开始执行。6.2本制度解释权在防险小组。编制：审核：批准：工作危害分析记录表序号工作步骤主要风险风险等级12345678焊接打磨机加吊运装配喷涂气体堆放维修弧光焊渣

9、有一定的伤害粉尘有一定的伤害铁屑高温有一定的伤害造成生命损失有一定的机械伤害有可能发生火灾有可能发生容器爆炸可能发生意外3级3级3级2级3级2级2级3级填写：审核：危险、有害因素评价汇总表风险评价（分值）序号涉及部门涉及作业风险源类别可能性暴评露后定频果分率值评价结论1机加焊接作业弧光、焊渣、烟气粉尘3319稍有危险持证上岗、佩戴劳打磨作332机加磨屑飞溅粉尘327业比较危险佩戴劳保用品3机加机加作业36354铁屑飞溅、铁屑高温机械伤害佩戴劳保用品、照比较危险机加、装运输吊4吊具损坏、设备故障、无证上岗、方法不当机械伤害配装36354比较危险定期检查吊具、持能装配作装配5锐边毛刺、失手滑落、配合不好物体打击3业6118稍有危险加强培训喷涂作火灾6装配易燃1业616稍有危险存放危险品库、严气体堆167仓库易燃易爆、不可近火容器爆炸742放比较危险分隔放置、禁烟禁维修作比较危167428生产高空作业、标识不明其它伤害严格操作、佩戴劳业险填写：日期：重大安全风险及其控制措