ISO9001质量管理体系认证内审资料

1、ISO9001 质量管理体系认证内审资料质量管理体系内部审核材 料1、 2012 年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、 ( 内审首次会议 )会议记录5、不符合报告6、（内审末次会议）会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书河北迪尔五金制品有限公司河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案编号:DR/JL-8.2.2-01 :1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合 GB/T19001-2008 标准要求一、审核 以及企业所确定的质量管理体系要求，企方 案 目 业质量管理体系是否得到有效实施和保标持，寻找改进的机会，使

2、质量管理体系得到改进。2、迎接第三方审核。1、产品范围：五金零部件的生产和服务二、审核2、过程范围：除删减7.3 条款外的质量管方 案 范理体系覆盖的全部过程围3、各部门及工作场所1、 质量管理体系 要求标准GB/T19001-2008；2、 质量方针，质量目标；三、审核3、 质量手册（含程序文件） ；准则4、 技术和管理文件 (作业指导文件 )；5、顾客的规定要求；6、与产品有关的法律法规四、审核1、 于 2012 年 12 月 1-2 日进行质量管理1河北迪尔五金制品有限公司频 次 及体系的内部审核。审 核 计 2、 采取集中式，对部门及其主管过程相划安排关过程相结合进行审核的方法。经总经

3、理授权，本审核方案由管理者代表负责管理。各部门协助。五、资源由管理者代表负责成立内审组，组长：肖文浩 内审员：刘佳、张新内部审核过程的实施，执行手册中的内六、程序部审核控制程序的有关规定。1、组长编制本次审核实施计划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施：2、审核过程中，管理者代表要了解审核情七 对 审况，若发生受审部门与审核组意见不一致核 活 动时由其予以裁决；的 监 视3、末次会议，由审核组长主持，形式可简和测量化，重点对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。八、审核 1、内审实施后，由综合部组织内审组进行方 案 的 工作总结，并对内审方案提出意见：评 审

4、 和 2、管理者代表应组织部门对内审方案进行改进评审和改进。2河北迪尔五金制品有限公司1、企业一共有 3 名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书。九、内审 2、由综合部组织内审员进一步学习和理解员 的 提 GB/T19001-2008 标准，提高内审员的审核高 和 发 能力。展3、必要时，可适当扩大内审员队伍。编制：肖文浩审核：武志涛日期 :2012 年 10 月 20 日年度内审计划编号： DR/JL-8.2.2-02:审核目的：检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程度，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。审核依据：1.ISO9001：2008 标

5、准质量管理体系要求；2. 公司质量手册（含程序文件） ；3. 适用的法律法规；与客户签订的合同；审核范围：（产品、过程、部门、场所等） ：产品范围： 五金零部件的生产和服务过程范围：质量管理体系覆盖过程部门范围：管理层质检部销售部综合部生产经营部设备技术部销售部场所范围： 1 个3河北迪尔五金制品有限公司审核组的组成：内审组成员：肖文浩张新刘佳组长： 肖文浩审核时间、持续时间：1、 2012年 12 月 1- 2日编制：肖文浩审批：武志涛时间： 2012 年 11月 5 日质量管理体系内部审核实施计划编号：DR/JL-8.2.2-02： 01审核目的评价和验证质量管理体系符合审核准则的程度及是否持续运行有效，寻找改进的机会，使体系得到改进审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有各职能部门产品范围： 五金零部件的生产和服务审核依据GB/T19001 2008idt