xxxx电力建设有限公司质量管理手册

XXXX电力建设有限公司质量管理手册共37页质量手册前言11简介本质量手册阐述了XXXX电力建设有限公司根据ISO90012008IDTGB/T190012008质量管理系统要求的管理模式，结合本公司的具体情况编制而成，同时规定了XXXX电力建设有限公司质量体系的政策和影响质量的各项控制程序，也规定了影响质量和有效实施质量体系的改正，执行和验证工作人员的职责和权力。12质量手册的控制121总则122质量手册按文件和资料控制程序进行控制。123质量手册分受控本、非受控本，在手册的首页加盖印章和不盖印章，以示区别。124持有本手册控制之人员有责任将手册提供给本部门职责查阅并帮助员工对手册的理解和认真执行手册的要求。125非受控本可经管理者代表批准借给客户、顾客、供方或其它有关人员。126质量手册由管理者代表审核，总经理批准实施。127公司办公室应保存手册的发放记录，并负责发出控制本质量手册的更新和换版。13发放范围经总经理批准质量手册发放给XXXX电力建设有限公司各部门主要负责人。14更改141质量手册的任何更改应由总经理或总经理授权人批准。142管理者代表应在批准前对所有更改进行审核。143所有的更改都应列入本质量手册的修订记录中。质量手册1范围11总则本手册按ISO90012008标准要求，结合合同实际，规定了公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续地提供满足顾客及适应法律法规要求产品的能力，通过质量管理体系的有效实施，过程的持续改进和预防不合格，增强顾客满意的程度。本手册适用于ISO90012008标准质量管理体系认证覆盖产品（工程）的相关部门、人员及产品（工程）实现的全过程的质量管理，并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合ISO90012008质量管理体系要求。12应用本手册适用于本公司的送电线路工程、变电站工程的设计、开发、施工和服务。2规范性引用文件21ISO90012008质量管理体系要求22ISO90012004环境管理体系23GBIT280012001职业健康安全管理体系24有关法律法规及国家标准、行业标准3术语与定义本手册采用ISO90012008标准中的定义。4质量管理体系41总要求A、公司已识别整个质量管理体系分为“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”及“测量、11共37页分析和改进”四大过程，每一个过程又包括诸多小过程（附质量管理体系要求及职能分配）。B、公司以业主或用户（顾客）的要求作为产品实现过程的输入，通过产品（工程）实现过程，将输出的产品（工程）交给业主或用户（顾客）使业主或用户（顾客）满意。C、公司按照ISO90012008IDTGB/T190012008标准要求，采用过程的模式建立质量管理体系，编制质量体系文件加以实施和保持，并对其有效性予以持续改进。D、质量管理体系四大过程的顺序和相互作用通过业务流程图予以描述。圆圈中的四个箭头形成闭环，表明质量管理体系是个不断循环改进的。图中左边虚线表明公司的管理以顾客为中心，右边的虚线表明顾客满意的监视是通过“测量、分析和改进”这个大过程来完成的，图中的大箭头表明的正是“测量、分析和改进”整个大过程使质量管理体系得到持续改进的（附质量管理体系四大过程的顺序和相互作用业务流程图，见下图）。质量管理体系的各项质量活动，基本上都是由本组织自己实施运行，暂无外包过程，如今后发生有外包过程的质量活动，按照74条款对外包方进行全方面质量控制。42文件要求421本公司质量管理体系文化包括以下三个层次，如图I级质量手册II级程序文件III级操作规程、工艺文件、作业指导书和质量记录422质量手册A、阐述了公司的质量方针和质量目标，本组织的质量管理体系无删减条款B、描述了公司质量管理体系的结构及其运行方式C、说明公司质量管理体系各过程的控制方法和程序D、向顾客证实本公司具备满足其要求的能力4221程序文件A、描述具体的管理控制过程B、其内容主要包括完成某项质量活动的目的、范围、职责、方法、要求及完成该活动所需的依据和必须留下的记录其管理要求。4222第三层文件22共37页程序文件的补充和程序具体化的文件，包括作业指导书、操作规程、技术标准、公司的有关管理办法、施工办法、项目质量计划编制纲要、工程施工的有关法律法规等以及质量管理活动产生的客观证据，包括各类表格、单据和文字报告和各项记录。423文件控制文件和资料包括两大部分A内部文件如质量手册、程序手册、管理类文件、施工工艺文件技术资料等。B外部文件如国家（或国际）标准等。4231文件的分发A文件在发出前应有人审批，发出时应区分为受控文件和非受控文件。B文件应严格遵守规定的程序分发，以确保文件能发至所有指定的部门。C各部门文件由各部门分发和保存，其它文件均由公司办公室和质量管理部门分发和保存。4232文件的保存文件应严格遵守规定的程序加以保存或销毁。4233文件和更改A作废的文件应及时收回或处理。B更改文件版次或取消文件，必须记录于文件修订记录栏中。C文件更改的审批应由原审批部门进行，若指定其它部门审批时，提供有关背景资料。4234支持性文件文件和资料控制程序。424质量记录质量记录是保证质量体系运行和保证质量的重要文件，又是质量体系是否有效运行和产品质量的证据，必须加以严格管理和控制。4241需要控制的质量记录有A内部质量体系审核记录B管理评审记录C测试设备和计量器具的检定记录D重点，特殊工序和工艺更改的记录E工程质量鉴定报告F纠正和预防措施记录G数据统计分析记录H合同评审、供方评审记录I进货检验和试验，施工过程检验和试验，工程完工检验和试验记录。J不合格评审记录。K职工培训记录。L用户意见、顾客投诉、信息反馈记录。M工程技术交底记录。4242质量记录管理A质量记录应严格遵守相关程序，以确保质量记录真实有效。B质量记录应妥善保管，防止变霉变质，损坏遗失。C质量记录应字迹清楚，便于查阅，读者能一目了然。D质量记录超过保存期限，由相关部门审核处理。4243支持性文件质量记录控制程序5管理职责33共37页51管理承诺511最高管理者的职责应负责建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。这是最主要的承诺。512最高管理者应以客观证据，证实兑现其承诺。A向组织传达满足顾客和国家法律法规要求的重要性；B制定并发布质量方针；C制定质量目标，在职能部门和相关层次上分解和落实；D进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；E确保获得所需的资源。52以顾客为焦点本公司通过签订合同前对顾客要求的识别和评审、设计和开发前的市场调研、设计和开发的输入评审、产品质量（工程）交付的满意和不满意度的评价及统计分析、预测等活动，确定顾客的需求和期望。本公司通过控制产品（工程）实现全过程的运作和服务提供等活动，严格执行国家、行业有关输电线路和变电站等工程的技术标准和验收标准，严格遵守有关送变电工程安全技术监察规程等国家法律、法规。确保本公司设计、施工安装工程既符合国家法律、法规的要求，又满足顾客的需要和期望。53公司质量方针质量第一，安全第一，精心施工，争创全优工程。内涵公司通过运行一套符合ISO90012008的质量体系，以科学、文件化管理工程质量，严把质量关，争创全优工程，求卓越品质，顾客至上，全心全意为顾客服务。54策划541公司质量目标以同行业先进的技术及顾客要求为目标加强技术改造，实行科学管理，争创全优工程质量，严把质量关，争创全优工程质量，使公司成为集变配电工程的科研、开发工程施工、安装服务于一体的知名经济集团，工程交付给顾客一次性合格率百分之百，工程质量创同行业的较高水平，力争达到国际水平。公司质量目标展开A工程交付给顾客合格率100B工程优良率75C内部工程验收一次性合格率95D合同履约率100E顾客满意度85F顾客重大质量投诉率0G员工重大安全事故0542质量管理体系策划A对如何满足质量要求应进行策划，以保证实现某个目标所需要的活动资源，质量策划应与质量体系的其它要求相一致。B本公司对一般成熟或简单的产品（工程），采用程序文件规定的程序，明确满足产品质量（工程质量）要求的方法，对于复杂或有特殊要求的工程、项目合同制定质量计划。C为满足工程、项目或合同规定的要求，在进行质量策划应考虑下述活动543质量计划的编制A确定并配备必要的控制手段、工序、设备（包括检验和试验设备）工装、资源和技能，以达到规定质量。44共37页B确保设计、施工过程、安装服务、检验和试验程序有关文件的协调性。C需要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的仪器设备。D识别各种测量技术，包括超过现有技术水平，但在足够的时限内能开发的测量能力和需要外援的测量技术。E识别在工程形成阶段的验证，以文件形式规定产品验收标准。544质量策划由有关部门制定，并提到有关部门评审，由总经理审核批准执行。545质量策划应形成文件，应受到控制，条件发生改变时质量策划在受控状态下作出相应的变更，变更内容应通知有关部门。546在活动中，质量策划应不断的改进，作好质量记录。55职责权限等沟通551职责和权限最高管理者为确保质量管理体系的有效运行，实现质量目标，建立了相应的组织结构，规定了职责权限和相互关系，并以适当的方式传达到全体员工，确保在公司内得到充分的沟通。公司的组织机构图55共37页质量职能分配表66共37页5511职责和权限一、总经理1、贯彻执行国家有关质量政策和法规。2负责组织贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系标准，主持制定公司的质量方针和质量目标，组织建立和完善质量管理体系，颁布质量手册。3、主持企业全面经营管理工作，对工作质量，工程质量负责以及负责各种资源的总体运筹。4、任免管理者代表，指导和支持管理者代表开展工作，授权其组织内部质量审核。5、授权公司分管领导和组织公司质量管理部门对工程质量进行检查监督，并确保其不受其他部门和人员的干预，正确履行质量监控职能。确保质量管理体系有效运行所需的资源得到合理配置。6、负责组织对公司的年轻干部的考核、考察、培养和提拔使用。二、副经理职责1、负责督促所管单位或部门贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量管理体系。2、负责监督、指导所管单位或部门贯彻实施公司质量方针、质量目标和质量管理体系。3、负责督促所管单位组织有关部门和人员配合公司的内部质量审核，对督促质量管理体系的有效行和持续改进。4、组织贯彻实施国家或行业的施工难以规范，质量验评标准和有关技术规范，负责组织审定重大工程项目施工组织设计和项目质量计划以及重要、特殊工程施工方案。5、主管新工艺、新技术的开发和应用，主持制定工程重大质量问题的改进措施，组织质量事故的调查，分析和处理。三、管理者代表1、执行总经理授权、建立、实施和保持公司质量管理体系运转正常。2、负责内部质量管理体系审核的组织领导，并任命审核组织成员。3负责指导和审核各部门编制的管理策划文件，组织管理策划输出文件的具体实施。4、组织管理评审、协调评审工作。5、负责向总经理报告质量管理体系运转情况，提出改进建议并编写管理评审报告。6、及时处理质量管理体系运行的有关问题。7、完成总经理临时交办的各项事宜。四、总工程师1、认真贯彻执行国家的技术政策、技术标准和管理规定。2、协助总经理落实企业的质量方针和质量目标，分管工程技术部和质量安全部。3、审批单位工程施工组织设计和施工方案，负责工程质量事故或严重不合格品的鉴定，纠77共37页正及预防措施的审核。4、组织工程验收，督导职能部门整理工程技术资料档案。5、主持组织公司质量大检查、编审检查报告。6、及时解决处理施工中出现的技术和质量控制难点。7、主持组织新技术、新方法在工程项目中的应用工作。五、工程技术部1、贯彻国家有关技术标准管理，组织技术人员进行技术、质量攻关。2、组织贯彻实施国家或行业的施工验收规范，质量验评标准和有关技术规程，负责组织审定重大工程项目施工，组织设计和项目质量以及重要、特殊工程施工方案。3、指导各部门实施工程技术与质量开发并主持新技术、新工艺、新材料的开发应用工作。4、负责对组织指导工程技术，检验标准及规范，对工程设计输出文件的完整性、有效性负责。5、审批、签发各种技术文件和资料，及时掌握工程质量动态和外界信息的反馈。6、负责对项目经理所指挥的施工质量保证能力进行监控。7、负责全公司的施工设备进行管理和控制，制定设备的管理制度和保养与维修计划。六、质量安全部1、贯彻公司的质量方针的质量目标，协助管理者代表工作指导，监督公司质量管理体系的运行。2、负责贯彻执行国家有关质量法规和公司质量管理制度，按照工程检验评定标准，工程施工验收规范及公司的质量挂安利体系文件对施工过程进行检查监督，指导之间系统的业务工作并负责对不合格品（项）的控制，组织对不合格的工程（项目）进行评审与处置并负责对不合格改正的监控。3、制定审核各种质量记录的设置和使用范围，并做好质量记录的档案管理。4、确定工程项目的标识，组织做好工程标识工作并负责对不合格品（项）的控制及管理。5、全面负责公司以及各项目经理部门的检验、测量和试验人员、设备、检验仪器的配备以及主管公司计量器具和检验设备的核准、标识、维修、保养等工作。6、组织和监控做好进货检验和试验、工程施工过程的检验和试验，以及工程竣工后交付顾客前的检验和试验。7、负责质量信息反馈的手机，做好不合格的控制，落实和监控纠正和预防措施参与管理评审、内审、重大经济合同评审、供方选择等各项工作。七、财务部1、根据国家有关的财务管理制度中规定，认真审核各项原始凭证，负责往来单位债权，债务的清理结算。2、主持资本运作，参与公司资源管理工作。3、负责及时办理公司货币资金的收付及会计手续，确保公司生产经营的正常运转。4、做好成本核算，定期的主持公司周期性经济活动分析会。5、参与管理评审，供方选择与评审、重大经济合同的评审。6、完成总经理或管理者代理临时交办的各项事宜。八、公司办公室主任1、贯彻实施国家颁布的质量管理法规，协助企业领导人合法决策，依法经营。2、负责公司的内部文件和外部文件的登记、识别、发放、管理以及归档等工作。3、负责质量手册、程序文件和第三类文件的发放改版和登记，保存归档等工作。4、负责办理公司的经济纠纷，预防企业管理活动中的经营风险，针对存在问题提出的处理意见。88共37页5、负责处理各部门工作之间的协调，理顺和相互沟通工作，处理公司的日常管理工作中出现的各相关事宜。九、工程项目部1、贯彻实施公司质量方针和质量目标，合理组织好施工管理和工程的材料，资源配置，确保工程质量。2、对生产过程中的质量保证能力负责，对生产实施控制，加强工作调度，严格工艺纪律，对因生产组织管理不当而造成的重大事故负责。3、主持和认真抓好现场生产管理和工序管理，在掌握生产进度的同时掌握质量动态，组织落实重大质量问题的改进措施，确保质量管理体系的有效运行。4、监督检查好有关人员的施工过程的原始积累，定期召开质量活动分析会，掌握质量动态，及时纠正现场质量事故。5、组织落实质量体系文件的实施，密切配合智能部门做好施工过程中个阶段质量记录，负责对不合格的整改。十、物质管理部1、认真贯彻和执行关于物资采购的有关国家法令和法规，落实公司的质量方针和质量目标。2、做好对供方的考察、选择和评价，组织有关人员对供方的评审。3、按照采购物资计划活着合同的规定，在合格供方中采购回合同的物资。4、做好各类物资的标识工作，加强对物资存放地点的管理，对不合格物资应作隔离的标识。5、负责物资的搬运，储存、包装、防护和交付控制工作，参与各项评审活动。十一、项目经理1、项目经理是受公司委托，是工程项目的的全权代表，对项目承建的工程的质量全面负责。2、对外负责处理以建设单位、设计单位、监理、质监及其它有关部门联系事宜。3、负责项目部的组织管理工作。4、负责组织各项目根据公司质量体系文件和工程项目特点组织编制工程项目施工组织设施。552管理者代表总经理委派管理者代表，授予以下权利和职责A、保证GB/T190012008IDTIS090012008质量管理体系要求得以贯彻和执行；B、想总经理报告质量管理体系的运行现状以作评审。C、完善和加强质量管理体系机构。D、参与有关处界联络的各种质量体系活动。管理者代表的任命书间。553内部沟通5531办公室、质量安全部负责内部沟通的管理。5532内部沟通主要采取多种形式，如会议简报、通报、黑板报、例会、公司报、闭路电视、基层的班前、班后会等，公司质量管理体系运行的情况，运行有效性及时通报大家，让全体员工了解企业的形势，关心集体，积极参与质量管理体系的建设。56管理评审公司每年对质量管理体系进行一次评审，两次评审的时间间距是12个月，以保证质量体系持续有效，由总经理或管理者代表组织和主持。评审包括审查已建立和质量方针、质量目标，内外部审核结果，顾客满意度情况和供方的表面，资源的要求以及质量体系运作状态等。管理评审记录应准确、完整、并予以保存。6资源管理61资源的提供为保证质量体系持续有效的运行，公司为