管道安装质量手册

文件编号QG13101压力管道安装质量手册（第一版）受控状态是非持有者姓名持有者部门持有者编号地址河北省冀州市冀新东路1133号A电话03188678718传真03188628718邮编053200EMAILJRDQYXGSSINACN2013110发布2013220实施3压力管道安装质量手册（第一版）编制刘锡甲审核王中才批准马永红衡水嘉瑞电气设备有限公司4目录发布令6任命书70前言801企业简介802术语和缩写91范围1011总则1012应用102引用标准113管理职责1231质量方针和质量目标1232质量保证体系1433职限和权责1534管理评审174质量保证体系文件1941质量保证手册1942其它质量保证体系文件205文件和记录控制216合同控制237设计控制248材料及零部件控制259作业（工艺）控制2710焊接过程控制2711热处理控制3112无损检测控制3213理化检验控制335目录14检验与试验控制3415设备和检验与试验装置控制3616不合格品控制3717质量改进与服务3818人员培训考核及其管理4119其它过程控制4220执行特种设备许可制度44附录A质量保证手册修改记录表附录B压力管道安装质量保证体系机构图附录C压力管道安装质量保证体系结构图附录D部门质量职责和权限附录E压力管道安装修理质量保证体系主要控制点一览表附录F压力管道安装质量系统各责任人员职责附录G有关压力管道安装修理技术法规附录H压力管道安装修理质量管理控制点流程图6发布令版本文件编号QG1310101发布令衡水嘉瑞电气设备有限公司压力管道安装质量手册依据国务院特种设备安全监察条例和质技监局颁发的TSGD00012009压力管道安全技术监察规程工业管道、压力管道安全管理与监察规定、TSGD30012009压力管道安装许可则、TSGZ00042007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求编写，符合国家质量法律、法规，符合企业的实际情况，适用于本企业压力管道安装的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力管道工程的承诺和保证。压力管道安装质量保证手册是本企业从事压力管道安装质量管理和质量保证必须遵循的纲领性、法规性文件，现予批准。所有参与压力管道安装的管理、执行、验证活动的人员，都必须严格遵照执行，规范各自的质量行为，不懈努力，确保压力管道工程质量不断提高，实现公司的质量方针和质量目标。压力管道安装质量保证手册自2013年02月20日起实施。总经理马永红2013年2月20日7任命书版本文件编号QG1310102任命书为贯彻执行TSGZ00042007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求和GB/T190012008IDTISO90012008标准，加强对压力管道安装质量体系的领导，特任命一、王中才为本单位压力管道安装质量保证工程师及总工程师。其职责是A确保压力管道安装质量体系的过程得到建立和保持；B组织内部质量体系审核，向总经理报告质量体系的业绩和改进的需求；C在单位内部要保证提高满足顾客要求的意识；D负责与质量保证体系有关事宜的外部联络。二、压力管道安装质量体系各系统责任人员李银河同志为安装工艺责任工程师。黄志业同志为焊接及热处理责任工程师。张世峰同志为计量和设备责任工程师。王广义同志为质量检验和理化试验责任工程师。朱泽龙同志为压力试验责任工程师。石红梅同志为无损检测责任工程师。朱红妹同志为材料责任工程师。邢晓阳同志为电器仪表责任人。各级责任人员必须服从质量保证工程师的领导，积极配合共同履行质量职责，以确保本单位的质量体系有效运行。总经理马永红2013年2月20日8前言章节号0版本文件编号QG131010390前言01企业概况介绍衡水嘉瑞机电安装工程有限公司始建于2012年，座落于冀州市城北106国道东侧，风光秀丽的衡水湖畔。占地面积1500平方米，建筑面积1300平方米，厂房面积1010平方米。拥有员工30余人，其中中级职称技术人员2名，初级职称技术人员5名。公司拥有所需各类技术工人持有相关证件。公司主要从事工艺管道安装、机电设备安装和轻钢制作安装。并多次达到优良工程。随着压力管道安装有关法规、标准的更新和GB/T190012008IDTISO90012008标准的推行，为全面贯彻国家质量安全法规，落实本企业的质量方针，为顾客提供优质可靠的压力管道安装工程产品和良好的服务，结合企业的实际情况，制定了压力管道安装质量手册和程序文件及各项管理制度。本手册经企业总经理批准发布于2013年2月20日起实施。前言章节号0版本文件编号Q语和缩写1本手册采用GB/T190012008IDTISO90012008中的术语和定义。2本手册引用的其它术语和缩写公司衡水嘉瑞机电安装工程有限公司手册压力管道安装质量手册规则压力管道安装许可规则规定压力管道安全管理与监察规定标准中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准PQR焊接工艺评定报告建设单位/用户工程建设的法定代表单位，即ISO9001所指的顾客。部门指公司机关职能部室。施工单位指公司下属的参与压力管道安装的施工队。质保师质量保证工程师。检查点E管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。审阅点R通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。停检点H管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。材料指压力管道组成件、支承件和焊接材料。范围11章节号1版本文件编号QG131010410范围11总则依据国务院特种设备安全监察条例和质技监局颁发的TSGD00012009压力管道安全技术监察规程工业管道、压力管道安全管理与监察规定、TSGD30012009压力管道安装许可则、TSGZ00042007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际和压力管道工程特点，建立、实施和改进压力管道安装质量保证体系，旨在A）证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程的能力；B）持续改进压力管道安装质量保证体系，确保符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。12应用121本手册适用于公司与压力管道安装质量活动有关的部门、施工队及其作业场所压力管道安装质量保证体系的实施和持续有效保持。122本手册适用于公司所承建的压力管道GC3级的预制、安装和检修工程。123本手册设置各项规定要求的目的，在于防止压力管道安装和服务过程出现不合格的情况，最终达到安装工程质量标准，并通过验收合格，使顾客满意。引用标准12章节号2版本文件编号QG13101052引用标准手册引用下列标准1、国务院特种设备安全监察条例2、质技监局颁发的TSGD00012009压力管道安全技术监察规程工业管道和压力管道安全管理与监察规定3、质技监局颁发的TSGD30012009压力管道安装许可规则4、质技监局颁发的TSGZ00042007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求5、GB/T190012008IDTISO90002008质量保证体系基础和术语6、GB/T190012008IDTISO90002008质量保证体系要求7、现行的有关压力管道安装国家标准和行业标准管理职责13章节号3版本文件编号QG131010631质量方针和质量目标质量方针本企业的质量方针是科技为先、质量为本、诚信服务、持续改进、让顾客满意。含义和要求A体现了企业产品的特点，与企业的经营方针相适应；B体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；C为确立制定和评审质量目标提出了构架；D精心施工、确保质量体现了企业要认真进行质量策划坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品质量符合合同和法律法规要求的宗旨；诚信服务、持续改进、让顾客满意体现了企业要及时征求、了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。E各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；F企业应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。管理职责14章节号3版本文件编号QG1310106质量目标本企业的压力管道安装质量目标是A企业最高管理者制定的总体质量目标工程质量合格率100合同履约率100顾客满意度90（根据企业实际应能达到并逐年提高）B最高管理者要求企业内部各部门针对企业的总目标结合具体压力管道安装项目进行分解、展开、制定本部门、本单位的质量目标（分目标），分目标应高于现状，体现出分阶段实施、经努力可实现的原则，各部门、施工队的分目标应尽可能定量。总经理（签字）马永红2013年2月20日管理职责章节号3版本文件编号Q量保证体系321质量保证体系的目的对与组织质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。322质量保证体系的范围适用于压力管道安装质量保证体系有关的文件控制。323质量保证体系职责3231技术质检部A负责组织建立、完善和实施压力管道安装质量体系，主持编制压力管道安装质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。B定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。C负责向总经理报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。D负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量保证体系运行情况。E对公司所属各部门、施工队实施质量体系情况有监督和奖罚权。F负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。3232经理办公室A办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总经理批准后进行控制和管理并建立受控文件目录B负责体系的建立与运行管理工作。组织实施年度工作计划，监督检查各部门实施工作计划；C负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并组织贯彻实施；3233经营部负责与生产经营有关的文件和记录的控制与管理，并建立台帐编制受控文件目录3234资源部负责人力资源台帐、人员培训计划、记录及物质资源台帐、维修保养周期记录、产品材料质量检验等资料及记录管理。3235工程部负责施工技术文件、施工管理文件的控制和管理。3236质量记录的归档部门，负责相应质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。职能部门在压力管道安装质量保证体系中的职责见附图3质量职能分配表。管理职责章节号3版本文件编号Q序概要331质量保证体系的总要求公司按照TSGZ00042007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求要求建立了压力管道安装质量保证体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A公司对质量保证体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量保证体系，实现组织的质量方针和目标；D对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。332公司压力管道安装质保体系是压力管道安装质量的管理体系。333公司压力管道安装质量保证体系设质量保证工程师以及材料、工艺、检验、焊接、无损检测、热处理、理化、设备、计量专业责任工程师，共9个质控系统。质量保证体系的责任人员应独立而有效地从事工程质量控制和管理活动。334组织结构压力管道安装质量保证体系行政组织结构见附图1。34职责和权限1）总经理A制定公司质量方针和质量目标，批准压力管道安装质量手册；B任命质量保证工程师；C确定职能分配，提供资源保证，创造良好的内部环境；D在全公司范围内确保员工提高满足顾客和法律法规要求的重要性的意识；E主持管理评审。2）经营经理A组织生产系统贯彻执行压力管道安装质量保证体系文件和法规、标准、规范，对压力管道工程质量和所分管部门的工作质量负责；B在保证质量的前提下，组织安全和文明施工生产，控制好过程和工程品质量，提高生产系统的质量保证能力；C主持解决工程交付和服务方面的重大问题。3）总工程师管理职责章节号3版本文件编号QG1310117A负责公司技术、质量管理，监督各级领导履行质量职责；B组织制定公司科技进步规划，组织新产品、新工艺、新技术、新材料的开发与推广应用，提高技术系统的质量保证能力；C对施工生产过程的质量工作承担技术指导和领导责任；D对所分管部门的工作质量负责。4）质量保证工程师A负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；B协助公司经理建立、实施、保持和改进压力管道安装质量保证体系，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；C负责组织公司压力管道安装质量保证体系文件的编制、修订和贯彻实施；D开展对全体职工的教育，提高职工对压力管道有关法规、标准和顾客要求的意识；E向经理报告压力管道安装质量保证体系的业绩和任何改进的需求；F负责组织内部审核，协助经理组织管理评审；G负责就压力管道安装质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。5）材料责任工程师A督促检查工程材料到货质量的验收；B审核材料质量文件并签字（盖章）；C负责组织材料的检验（试验）；D负责质量文件的管理，建立档案，并将复印件交材料保管员；E监督检查和指导材料的标识工作；F参与对供应商的评价。6）安装工艺责任工程师A负责新技术、新工艺、新材料在压力管道安装中的应用；B检查指导施工队安装工艺技术人员的工作7）检验责任工程师A）监督检查压力管道工程质量评定；B）监督检查压力管道工程交工技术文件；C）负责与安全监察、监督检验机构保持联系。管理职责18章节号3版本文件编号QG13101068）焊接责任工程师A）审核焊接材料的复验委托，审查焊材复验报告；B）审核压力管道焊接工艺评定报告；C）审核焊缝超次返修方案；D）检查指导焊接技术人员工作。9）热处理责任工程师A）审核新材料的热处理试验方案；B）检查指导热处理技术人员的工作。10）无损检测责任工程师A）组织编制并审核压力管道安装无损检测方案；B）审核无损检测报告。C）检查指导无损检测人员的工作。11）设备责任工程师A）负责压力管道安装使用设备的管理，组织设备的定期检查；B）组织编制设备大修与更新计划；C）检查指导设备员的工作；D）组织设备事故的调查处理。12）计量责任工程师A）负责公司计量器具的管理，组织建立计量器具台帐；B）组织计量器具的周检计划，监督检查计量器具的检定；C）检查指导计量员的工作。34管理评审341总则建立、实施并保持管理评审控制程序。为保证质量体系持续有效性，总经理按计管理职责19章节号3版本文件编号QG1310106划的时间间隔评审公司的质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量保证体系的机构和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得大于12个月。当发生市场需求重大变化；公司领导层或内部组织机构发生重大调整；公司发生重大质量事故或顾客严重投诉时将不受时间限制，由总经理决定即时进行管理评审。管理评审由总经理主持，参加评审的主要是公司级领导和各部门负责人。管理评审应作好记录，形成评审报告。342管理评审的输入管理评审的输入包括A审核结果；B顾客反馈；C过程的业绩和产品的符合性；D纠正和预防措施的状况；E以往管理评审的跟踪措施；F可能影响质量保证体系的变化；G改进的建议；343管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施A质量保证体系及其过程的有关改进；B与顾客要求有关的产品的改进；C资源需求；344压力管道质量保证体系管理评审可与公司GB/T190012000质量保证体系管理评审同时进行，也可单独进行。质量保证体系文件20章节号4版本文件编号QG131010741质量保证手册411手册批准发布质量手册由本企业最高管理者批准发布，手册的实施日期即为企业质量体系开始运行日期。412手册的发放质量手册由质保师确定发放范围并指定专门机构负责发放，发放应履行签字登记手续。手册发放至以下人员A企业领导；B压力管道安装质量有关的部门负责人；C各生产单位的负责人；D质量体系责任人员。E质量保证工程师确定的其他应发放的人员。413手册的使用和保管手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按本企业文件控制程序的要求对其控制。手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，如发生遗失，应提出申请，由质量保证工程师批准后补发。人员调离岗位，应将手册交回发放部门。手册分为受控与非受控两种，发至企业内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本企业以外的其他人员。对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经质量保证工程师批准，由手册管理部门发放非受控版本。414手册的修改和换版A因某种原因需要对手册进行修改时，由手册管理部门提出申请，企业总经理批准后，进行修改，修改的内容以手册修订通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有人应将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入修改记录；B对手册的换版，必须符合以下情况企业的组织机构发生变化，引起质量体系机构和过程质量职责发生重大改变；企业的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时；C手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。质量保证体系文件21章节号4版本文件编号QG131010742其它质量保证体系文件的管理421压力管道安装质量文件的编写、审核、批准、发放文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。422压力管道安装质量体系文件由公司经理办公室组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准后发布，统一由经理办公室负责登记发放。423各部门的作业文件记录表式由各部门负责人和经理办公室组织编写，部门负责人审核、管理者代表批准后发布执行，统一由经理办公室负责登记发放。424压力管道安装质量体系文件由经理办公室确定发放范围，经管理者代表（或其授权人）审批后发放。425公司各部门的压力管道安装受控文件由部门确定发放范围，经部门负责人审批后发放。43文件的受控状态431文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与压力管道安装质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。432压力管道安装质量受控文件和资料的发放要严格履行登记签字手续，填写文件和资料发放（回收）记录表，以保证其可追溯性。44压力管道安装质量文件和资料的更改441压力管道安装质量文件和资料的更改，由文件制定部门拟定更改意见，填写文件变更申请表，经原文件审批人审批后，再由相应部门进行更改，由文件管理部门按原文件发放范围下达文件更改通知单，同时做好发放记录。442所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。45文件的借阅和复制451借阅、复制文件应填写文件和资料借（查）阅记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理部门借阅、复制。452复制的是受控文件复制件必须由文件、资料管理部门登记编号并加盖“受控”印章。文件和记录控制22章节号5版本文件编号QG13101085文件和记录控制51文件控制对压力管道安装质量保证体系所要求的文件予以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。511文件控制的种类A）压力管道安装质施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等）；B）相关的法律、法规和标准规范（包括国家、地方、行业标准）；C）合同、工程图纸、设计变更等。D）记录512文件控制内容文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的。文件应按批准的数量和范围发放，并做记录，确保在使用场所获得适用文件的有效版本；编制现行有效的文件清单，标明其修改情况，定期发布到有关部门；内部文件的更改应由该文件的原审批人进行审批；确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；从所有使用场所撤出失效文件，防止其逾期使用。需保留时，应予以标识。513经理办公室负责文件控制的归口管理。514文件控制执行文件控制程序。52记录控制对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量保证体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。521记录控制的范围A）压力管道质量保证体系运行记录；B）压力管道安装施工过程记录；、C）工程交工技术文件。522控制内容A）记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；B）记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；C）记录的保管应防止损坏或丢失；D）需归档管理的记录应及时向工程部档案室办理移交手续；E）档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。F）逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁23文件和记录控制章节号5版本文件编号QG1310108档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。G）记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。523工程部负责记录控制的归口管理。524记录控制的具体实施执行记录控制程序。53文件的作废与销毁所有失效和过保存期限的作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。54文件和资料的归档凡属归档范围以内的压力管道安装质量文件和资料，由各文件和资料管理部门负责整理，向公司档案管理部门归档，归档时要填文件和资料归档记录，24合同控制章节号6版本文件编号QG13101096合同控制为正确理解和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的产品作出规定。61职责611标书合同评审。公司的经营部门是本公司负责合同评审的归口管理部门，负责对签定的合同组织评审。612经理授予该职权的人员审批。计划经营部门归口合同修订管理。613小型工程的标书及合同由单位销售科组织评审，主管领导审批，报企业的经营管理部门审核备案。614顾客沟通。顾客沟通分三个阶段合同签定前由公司经营部门（销售科）负责，合同履约过程中由生产科门负责，交付后由公司质检部负责。62工作程序621产品要求的确定经营部门根据招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。A、顾客明示的产品要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等；B、顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；C、顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；D、公司的承诺。622合同评审内容在投标、接受合同或订单之前，经营管理部门对已识别的顾客要求和本公司的承诺，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为A能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；B、顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在接受前得到确认；C、与以前表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；D、通过初步策划，包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施，企业是否有能力满足上述规定的要求；E、若产品要求发生变更，公司应确保相关文件（如合同、设计文件等）得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。623评审组织经营管理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。技术部门负责生产工艺、指标、验收标准、技术资源方面有关要求的评审。生产科门负责生产进度、生产设备、安全生产等条款的评审。人力资源部门负责人力资源、人员资格等方面的评审。25设计控制章节号7版本文件编号QG1310110本单位未取得设计行政许可，在工艺质量控制系统中设置了设计控制负责人，进行图样审核环节控制，具体见工艺质量控制。26材料及零部件控制章节号8版本文件编号QG1310111278材料及零部件控制81工程质量策划811公司对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。812压力管道安装质保工程师负责组织项目质量策划，策划内容包括A）编制质量计划，包括项目质量目标；B）配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；C）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备；D）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；E）确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；F）明确施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定；G）确定和准备质量记录。813通常，质量策划应在工程施工组织设计中予以详细描述。当合同、顾客对项目质量计划有要求时，应单独编制项目质量计划，并报顾客评审和认可。814质量计划的编写1）项目质量计划由质保工程师组织编制，并报质量保证工程师。2）项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。3）项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。815质量计划的实施和管理1）工程部负责质量计划的登记、发放，按质保工程师批准的发放范围进行发放。2）各部门、施工队负责落实质量计划，按要求做好相关记录。3）工程施工中需对质量计划进行修改时，由工程部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。82采购和材料控制821供方评价1）资源部负责供方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核批准后，编制合格供方名录。2）工程急需，需例外采购时，应报质量保证工程师批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。28材料及零部件控制章节号8版本文件编号QG131011129822采购计划1）资源部根据工程部专业技术人员提供的用料清单及技术要求编制采购计划。2）采购计划至少包括以下内容A）材料或工程范围的说明；B）标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；C）有关标识和验证要求；D）材料变更说明；E）按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。3）顾客提供的材料由工程部根据施工图编制工程用料计划，经项目负责人审核后，报资源部。资源部负责顾客提供材料的控制。823采购产品的验证当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。公司制定并执行采购和材料质量控制程序。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。824材料标识1标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。2材料库负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监督和指导。825检验、试验状态标识为了在工程施工过程中保证实现全过程的可追溯性,特对检验、试验状态标识作出规定。826标识1管道安装前作业人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使用，作业人员负责下料时各种标识的移植；2作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号；3各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期。4焊缝标识技术员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动焊口、检验方法。5阀门的标识以检验记录及挂牌方式。6工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。作业工艺控制30章节号9版本文件编号Q样审查1）工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。2）审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写“施工联系单”，与设计联系进行确认或予以设计变更。92技术文件的编制1）工艺责任师依据规定、设计文件、标准、规范和公司实际编制施工组织设计。2）工艺技术人员依据规定、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制施工方案或施工技术措施。3）压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师审批。93单线图绘制1）公司安装工艺责任工程师组织绘制管道单线图；2）根据管道平面布置图自行绘制的单线图应由公司安装工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。94工程施工前，技术人员应对施工队组进行技术交底，填写技术交底记录。95压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。96管道预制1）作业人员按单线图预制。2）工艺技术人员复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。3）作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。4）预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。97管道安装1）作业人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制管道系统号和顺序号进行安装。2）作好记录。98管道系统试验1）系统试验前，工程部组织进行联合检查，确认试验条件。2）工艺技术人员应在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。3）必要时，应绘制系统试验流程图。4）工程部负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好试验准备。5）系统试验结束，工艺人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。99吹扫与清洗1）吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图。32作业工艺控制章节号9版本文件编号QG13101122）吹洗合格后，工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和施工队负责人签字确认。施工队恢复管道系统，安装安全附件。910交工文件1）压力管道系统试验、吹洗经验收合格，工艺责任工程师组织工艺技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式，应符合工程建设交工技术文件规定SH3503的规定。911公司制定并执行安装过程质量控制程序。33焊接过程控制章节号10版本文件编号Q接过程控制101焊工管理1）从事压力管道安装的焊工必须按TSGZ60022010考试合格并取得相应项目范围内的资格。2）焊接责任工程师负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。3）持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担压力管道焊接工作时，应按规定重新考试。4）经理办公室负责积累和管理焊工的有关资料。102焊接工艺评定1）需进行焊接工艺试验的材料，必须在管道工程开工前按规定进行焊接工艺评定。2）焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定委托书，焊接责任工程师审核。3）焊接责任工程师组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核PQR。4）PQR由公司总工程师批准。5）焊接责任工程师负责PQR档案的管理，组织编制并审核焊接工艺指导书。103焊接工艺文件1）工程部焊接技术人员（或责任人）根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，焊接责任工程师审核。2）焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、PQR编号、焊工资格要求等。104焊接材料1）焊接材料的采购执行75章的规定。2）焊接材料复验由材料责任工程师委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。3）材料部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60以下，库房温度不得低于5摄氏度。4）焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。4）焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。5）施工队根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文件一并交领用人。6）焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。7）焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。105焊接过程管理焊接过程控制35章节号10版本文件编号QG13101131）焊接施工前，焊接技术人员应对作业人员进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业施工情况、安全和其他注意事项，并作交底记录，参加人员签字。2）焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。3）施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近作出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标识）；4）焊接施工过程中，焊接技术人员要及时指导焊工作业，检查工艺执行情况，解决出现的技术问题。5）质检人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单线图上记录焊工代号和焊缝编号。热处理控制36章节号11版本文件编号QG131011411热处理过程控制111热处理责任师负责对外委分包方进行评价，经营部负责外委合同的签订。112热处理责任工程师依据设计文件、标准规范及焊接工艺指导书编写热处理方案，质量保证工程师审核。热处理工艺内容应包括热处理件的名称、材质及规格热处理类别（如消除应力、改善力学性能、消氢等）热处理施工方法所用设备、检测仪表加热速度、保温温度、保温时间、冷却速度冷却介质和方式安全防护措施检验要求113热处理过程热处理责任师负责监督分包方热处理过程的质量控制、热处理曲线和检验报告结果的审查确认。114相关文件公司制定并执行热处理质量控制程序。热处理质量控制程序图（见附图6）热处理管理系统图（见附表10）无损检测控制37章节号12版本文件编号QG131011512无损检测无损检测为公司的外委项目，无损检测责任工程师对压力管道无损检测质量。负全责。1无损检测责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。2无损检测责任工程师对无损检测过程进行监督管理，确保无损检测的质量。3无损检测责任工程师确认无损检测报告。理化检验控制38章节号13版本文件编号QG131011613理化试验理化试验为公司外委分包项目，理化责任工程师对压力管道理化试验质量负全责。1理化试验责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。2理化试验责任工程师监督理化试验。3理化责任工程师负责确认理化试验报告。检验与试验控制39章节号14版本文件编号QG131011714检验与试验控制为保证压力管道工程质量，特对工程质量情况进行检验，分析不合格品产生原因，采取纠正和预防措施，使质量保证体系更加完善，使顾客满意。141工程质量策划1411公司对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。1412压力管道安装质保工程师负责组织项目质量策划，策划内容包括A）编制质量计划，包括项目质量目标；B）配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能；C）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备；D）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；E）确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方法及时间；F）明确施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定；G）确定和准备质量记录。1413通常，质量策划应在工程施工组织设计中予以详细描述。当合同、顾客对项目质量计划有要求时，应单独编制项目质量计划，并报顾客评审和认可。1414质量计划的编写1）项目质量计划由质保工程师组织编制，并报质量保证工程师。2）项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。3）项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。1415质量计划的实施和管理1）工程部负责质量计划的登记、发放，按质保工程师批准的发放范围进行发放。2）各部门、施工队负责落实质量计划，按要求做好相关记录。3）工程施工中需对质量计划进行修改时，由工程部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门检验与试验控制40章节号14版本文件编号QG1310118142检验和试验为了验证压力管道工程和压力管道质量保证体系满足要求，规定对压力管道的如下程序进行监视和测量材料检验、工序检验、理化检验、无损检验、工程最终检验和试验、内部审核等。1421检验工作的实施依据施工图纸、技术文件、标准规范、质量检验计划等进行。1422责任部门和责任人员质保师应组织对质量保证体系运行情况的检验，并指定具体部门负责归口管理。检验责任师、无损检测责任师和理化责任师分别负责压力管道的检验、试验控制、无损检测控制、理化试验控制，项目检验责任人员和无损检测责任人员应分别负责工程项目的检验、试验和无损检测的实施，并接受检验责任师和无损检验责任师的监督和检查。1423材料检验材料责任工程师对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督其执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告保存和准确及时完整，对不符合项及时分析整改。143工序检验1项目检验责任人员应根据项目特点结合工程项目质量计划编制项目检验计划，经检验工程师批准实施。检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、使用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。2施工与检验的接口应严格按各控制程序的要求执行，作业前对检验试验环境进行确认。3检验结果的处置应严格按相关标准规范及程序文件的要求执行。4按交工技术文件要求和程序文件要求作好各种检验记录，并及时请有关各方签字确认委托检验的项目，负责检验方应及时将检验报告返给委托方，并将原件存档保存。5检验责任工程师应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文件的执行，到各职能部门了解情况，确保委托检验及信息传递正常有序进行；检查各方保持记录的完整及正确全面，并作好检查记录。6检验责任工程师应定期组织召开各职能部门会议，了解各职能部门之间的合作情况、文件执行情况是否有助于相关方的管理与实施。144工程最终检验和试验1压力管道安装责任工程师对工程的最终检验和试验负责,审核最终检试验方案,并组织实施。2工艺责任工程师监督安装过程,并督促工艺技术人员进行各种记录的签证，定期检查记录的整理情况及记录的正确完整。设备和检验与试验装置控制41章节号15版本文件编号QG131011915设备和检验与试验装置控制公司制定并执行设备控制程序，对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。151设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制，设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。152设备的购置A）工程部填写生产设备申请单，报主管生产的副总经理批准后，由供应科负责组织安排采购。B）需要自制的设备由使用部门提出，经工程部设计审核，主管副总经理批准后，由工程部组织加工制造。153设备的验收工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任工程师和使用部门在设备验收单上签字验收。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。154设备的使用、维护和保养A）设备责任工程师制定设备日常保养项目表和完好设备标准，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设备责任工程师监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。B）设备责任工程师每年12月制定下年度的设备检修计划，发放各部门执行。C）设备的报废由设备责任工程师填写设备报废单，经主管副总经理批准后报废，设备责任工程师在设备台帐中注明情况。155计量质量控制1551公司制定并执行计量质量控制程序1552计量器具的管理1工程部负责建立计量器具总帐，施工队建立本单位的计量器具分台帐及借用台帐2使用人员应懂得计量器具的性能，掌握使用方法，按说明书规定的使用条件和规程进行测量。1553计量器具的检定1计量责任工程师按照国家有关检定规程编制公司计量器具周期检定计划，并将周期检定计划下发各使用单位，使用单位按周期检定计划组织送检。2计量器具由计量责任工程师送国家质检部门或其授权部门进行检定。3经检定合格的计量器具应注有合格标识和检定证书，并将检定记录和证书保持两个周期，以便有关部门的查验。42不合格品项控制章节号16版本文件编号QG131012016不合格品控制压力管道安装过程中，对不满足规定要求的不合格品应进行标识隔离、评审、处置、记录，防止不合格品被使用、安装以及同类质量问题重复发生。161标识隔离1611不合格品一经发现，质量检查员应及时对不合格品进行标识，并向检验责任工程师报告。1612出现不合格品后，施工队应暂停与此有关的施工，在未作出处理前不得进入下道工序。162评审1621不合格品的分类根据不合格品对工程质量影响的程度将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。1622属于一般不合格品，由检验责任工程师提出处理意见，属于严重不合格品，质量保证工程师签署意见，交专业责任工程师。1623专业责任工程师负责组织相应专业技术人员、质量检查人员、施工队等对不合格品进行评审,并填写不合格品评审处理报告，按上述程序分别由公司检验责任工程师或质量保证工程师批准。163处置1631不合格品的处置方式1返工以达到规定要求2拒收或报废1632在评审基础上，工艺技术人员负责编制不合格品处置方案。1633质保工程师负责审批不合格品的处置方案。1634施工队根据不合格品处置方案进行限期整改。1635质量检查人员负责监督不合格品的处置过程，并对处置结果进行检查验证。1636不合格品返工或返修后，应重新进行检验和试验，并有相应检试验记录或报告。1637资源部负责采购材料顾客提供产品不合格品的标识及处置。1638安装过程出现的不合格品由施工队负责标识和处置,质检员负责监督43质量改进与服务章节号17版本文件编号Q量改进与服务171内部审核公司制定并执行内部审核控制程序。为检查压力管道质量保证体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量保证体系进行内部审核。1711质量保证工程师为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。1712经理办公室负责编