四创新材料技术有限公司《质量手册》

Q/湖四创新材料技术 有限公司企业标准 Q/M 01质 量 手 册 依据 19001001:2008 ( 版本号： A ) 批 准 : 王 昭 洪 审 核 : 王 昭 满 编 制 : 奚 仲 云 受控状态 : 发放编号 : 持有部门 : 2011 - 05 - 28 发布 2011 - 06 - 08 实施 芜湖四创新材料技术有限公司 发布 质 量 手 册 Q/M 01 号： 00 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 目 次 第 1 页 共页 质量手册目次 章 节 内 容 00 目次 01 颁布令 02 公司简介 03 质量方针、质量目标 1 范围 2 公司管理机构 3 质量手册编制与管理 4 质量管理体 系 要求 件要求 5 管理职责 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 划 责、权限和沟通 理评审 6 资源管理 源提供 力资源 础设施 作环境 7 产品实现 品实现的策划 顾客有关的过程 计和开发 购 产和服务提供 视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 则 视和测量 合格品控制 据分析 进 附录 A 质量管理体系程序文件总目录 质 量 手 册 Q/M 01 号： 01 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量手册颁发令 第 1 页 共页 颁发令 公司各部门、全体员工： 芜湖四创新材料技术有限公司质量手册依据 190012008质量管理体系 国家的法律法规要求，并结合本公司实际情况编制而成。 本质量手册阐述了公司质量方针，质量目标及质量管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核，符合 2008 标准的要求，适合目前公司质量管理体系建立、运行、保持和改进质量管理体系的需要，现予颁布。 公司质量手册对内是公司质量管理体系有效运行 和 规范公司 持续改进和提供优质产品的纲领性文件，是质量管理活动的基本依据；对外 是证实公司有能力稳定地提供满足法律法规要求和顾客需要的产品的有效 文件。 公司质量手册（ A 版）定于 2011布， 2011施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，确保质量管理体 系有效 运 行，产品质量持续改进，不断满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。 总经理： 二一一年五月二十八日 质 量 手 册 Q/M 01 号： 02 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 公司简介 第 1 页 共 1 页 公司简介 芜湖四创新材料技术有限公司 ，位于芜湖市弋 江区高新技术产业开发区。公司成立于2009 年， 现占地面积 10000 平方米，拥有固定资产 1000 万元，有 专业生产 耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 生产线和 规模的 堆焊复合 耐磨板生产设备 ， 以及相应的加工、检测和辅助设备等 专业化生产设备 。 公司主要产品有 耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 和 堆焊 复合耐磨板。产品销往国内北京、上海 等 全国各地和部分国际市场 。 以质量为生存，以诚信求发展的经营理念，深受广大顾客的好评， 公司坚持将科学技术作为第一生产力，通过坚持和保持质量管理体系，文件化、程序化各项工作规范和作业标准，通过全体员工的工作质量 ，确保提供给顾客的 优质 产品，热诚为顾客提供最优质的服务，争取超越顾客的期望。 我们将以崭新的姿态，热情欢迎有识之士光临惠顾，真诚合作，共同发展，共创辉煌。 第 A 版自 2011 年 5 月 28 日 发布， 2011 年 6 月 8 日 实施 ，。 联系电话： 0553 传真： 0553 系 人： 王昭洪 手机：地 址： 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区滨漳路 88 号 邮 编： 241003 质 量 手 册 Q/M 01 号： 03 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 方针、目标 第 1 页 共 1 页 质 量 方 针 技术创造后劲 管理创造品质 服务创造信誉 合作创造效益 质 量 目 标 产品合格率达到 98% 顾 客满意率达到 95% 质 量 手 册 质 量 手 册 Q/M 01 号： 1 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 范 围 第 1 页 共 1 页 1 范围 则 本质量手册依据 19001008质量管理体系 要求 ，规定了覆盖 两个产品， 耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 和 堆焊 复合耐磨板 产品生产过程及所涉及的部门和场所的质量管理体系要求，为公司开展与质量有关的活动提供依据。通过文件化质量管理体系的建立、保持，增进持续改进的过程，不断提高满足顾客、以及法律、法规的要求的能力，通过全体员工工作质量确保产品质量的稳定，增强顾客的信任和满意。 用 本公司所有产品均 按企业标准自行设计、生产、销售 、满足顾客需求和适用法律、法规要求。 用范围 本质量手册适用于公司内部质量管理，以保证质量管理体系有效运行和持续改进的过程； 本质量手册适用于公司向顾客提供产品形成过程的质量控制及其质量管理体系方面保证措施的承诺； 本质量手册适用于第二方或第三方对本公司满足顾客、适用产品的法律法规和组织自身要求的能力，即质量管理体系运行状况进行的认证。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 2 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 公司管理机构 第 1 页 共页 2 公司管理机构 司管理模式 公司实行 总 经理负责制。 司质量管理组织 公司质量管理组织 机构 图（见图 1）。 总经理对公司的全面工作负责。主管质量管理体系的策划、质量方针的制定、资源提供和管理评审等质量改进工作。 管理者代表负责组织制定质量目标，协助总经理制定质量方针和质量管理体系的策划，负责质量管理体系的运行、保持，负责就质量管理体系方面的事项与外部进行联络。 行政 部负责公司质量管理体系的运行和保持，人力资源的管理，文件和记录控制， 经营部负责 销售合同 的评审和合同签定，合格供应商评定和选择，产品防护，纠正和预防措施。 生产技术部负责产品技术 设计和 工艺过程管理，产品形成过程管理，负责监视和测量设备的控制，负责对不合格品进行控制，负责对生产车间的管理等。 图 1 芜湖四创新材料技术有限公司 质量管理 组织 机构 图 质 量 手 册 Q/M 01 号： 3 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量手册编制与管理 第 1 页 共 3 页 3 质量手册编制与管理 范性引用文件 下 列文件中的条款通过质量手册和程序文件的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 19000量管理体系 基础和术语 (005) 19001008 质量管理体系 要求 Q/ 001磨堆焊用高铬合金粉 芯焊丝 Q/ 002焊复合耐磨板 语和定义 本质量手册采用 190002005 所述的术语和定义。 技术术语，按国家和行业标准执行。 质量手册的编写、审批和发布 质量手册由 行政 部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 质量手册由管理者代表确定发放范围，总经理批准后发放。 质量手册换版发放时，收回旧版本，并加盖 “作废 ”印章。当需要保留时，应由使用部门提出申请 ，管理者代表批准后，在文件上加盖 “保留文件仅供参考 ”的标识。 质量手册的管理 质量手册由 行政 部进行统一管理按部门发放。当质量手册的使用者调离工作岗 不位或调出公司时，必须将质量手册交回 行政 部，办理归还手续。未经批准，公司任何人得将质量手册擅自转借他人。 质量手册文本分 “受控 ”和 “非受控 ”。公司内部合法持有人、质量管理体系认证机构、经管理者代表批准的顾客持 “受控 ”文本，盖有 “受控文件 ”印章；其他经管理者代表授权的质量手册持有人，持有 “非受控 ”文本，不 盖印章。 “非受控文件 ”不受公司跟踪修改的约束。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 3 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量手册编制与管理 第 2 页 共 3 页 质量手册的使用者应妥善保持质量手册的完整、清洁，不得涂改和复制。 质量手册的解释权归管理者代表。 质量手册的修改和换版 质量手册的修改 为保持公司质量管理体系的持续适宜性和有效性，当管理评审报告中提出对质量 管理体系文件进行修改的要求，各部门在执行过程中对质量手册或 /和程序文件出现与管理要求不适应的地方，有权提出书面修改意见，由 行政部 起草修改草案，按文件控制程序规定进行修改。 质量手册的换版 发生下列情况时，可进行换版； a) 质量手册所依据的标准发生变化； b) 公司质量管理体系发生重大调整； c) 总经理更换人选； d) 公司内部机构职能进行重大调整。 质量手册的版本及修改状态 本号 用大写英文字母顺序表示版本号：例 “A”表示第一版， “B”表示第二版。 改状态 用自然数表示修改状态。例 “0”表示未进行修改， “1”表示第一次修改。修改处在修改位置和修改页同时标识 换版后，新版文件的修改状态重新从 “0”起标识。 质量手册的发放控制 有质量手册合法持有者均按文件控制程序进行发放管理，通过在文件发放清 单上签字领用进行控制。 有质量手册合法持有者均被指定一个具体号码作为其所使用的手册文本的编号。本公司内使用的质量手册均为受控文本，质量手册编号从 001 向后排序， 行政 部负责 质 量 手 册 Q/M 01 号： 3 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量手册编制与管理 第 3 页 共 3 页 把质量手册的修改页或新版手册发至受控文本持有者手中。 质量手册受控文本的持有者由总经理批准， 行政部 保存一份经总经理批准本质量手册受控文本的公司 各部门 持有者名单。其序号自 001 号开始向后排序。 质量手册非受控文本的持有者由管理者代表批准。 行政 部保存非受控文本持有者名单，其序号自 201 号开始向后排。 本公司不承担对非受控质量手册文本修改和改版的控制义务。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 4 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量管理体系 第 1 页 共 3 页 4 质量管理体系 要求 司按 19001008 标准要求建立和保持质量管理体系，质量管理体系以形成文件的形式发布。本公司质量管理体系文件识别并控制质量管理体系的策划、资源提供、产品实现 、测量和改进等有关过程活动，并对这些过程进行适当的规定。 司通过质量管理体系文件的建立和运行： a) 识别并确定本公司质量管理体系所需的过程。 b) 明确上述过程的顺序和相互作用。 c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的标准、规范和作业指导书的类型。 d) 策划过程所需的资源和信息，确保对过程运行的支持和监视。 e) 监视、测量和分析过程的波动。 f) 对运行不稳定的过程进行持续的质量改进。 g) 公司识别并控制任何影响产品符合性的外包过程，确保产品质量符合要求。 殊过程 的识别 本公司的 产品 过程结束后，不能在本工序完全知道产品的质量状况，不能经济的检查产品的内在质量要求，因此属于特殊过程。 特殊过程的控制通过对涉及该工序的工艺要求、设备确认、过程监控、作业人员素质和技能考核、严格进货检查或验证等手段，确保特殊过程的产品质量符合要求。 外包过程的识别和控制 本公司产品的运输过程委托 货运代理公司或货运公司以及 社会车辆进行，属于外包过程。通过对经考察合格的 货运代理公司或货运公司以及社会 车辆 (行车证 )及其驾驶员 (驾驶证及保险单 )进行考察和评价，确定符合要求的 货运代理公 司或货运公司以及社会 车辆和驾驶员，确保运输过程中产品受到妥善的防护、运输的及时性、经济性等符合要求。 监视和测量设备的校准为外包过程，委托具有授权的机构进行监视和测量设备的初次使 质 量 手 册 Q/M 01 号： 4 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量管理体系 第 2 页 共 3 页 用前校准和周期检定，公司可免于对该授权单位的分包方评定。 自来水、供电均为外包过程，符合国家相关产品标准自来水、电力的要求，公司与供应商 签订开户合同即可使用。其资质为国家核准，且为独家经营，本公司可免于对 电力和自来水供应商进行评定。 件要求 则 公司的质量管理体系文件包括： a) 质量方针和质量目标。 b) 质量手册。 c) 程序文件。 d) 作业指导书（产品技术文件和标准、制造工艺、操作规程、检定规程等。 e) 质量记录（产品或过程参数质量检验记录、质量体系运行记录等）。 量手册 本公司按 19001008质量管理体系 要求编制质量手册。质量手 册由 行政 部组织起草，管理者代表审核，总经理批准后实施。 本质量手册描述了以下内容： a) 质量方针和质量目标。 b) 公司组织结构和部门职责描述。 c) 规定了质量管理体系过程及其相互关系的描述。 d) 质量管理体系程序文件的概括说明或引用。 e) 有关质量管理体系监视和测量及持续改进等方面的规定。 件控制 a) 公司制定了文件控制程序，以控制质量管理体系文件的发布前的批 准、文件评审、更改或修订、版本标识、文件管理等要求，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规、标准、图样或检验评 定规范等 ) 。 b) 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性 。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 4 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量管理体系 第 3 页 共 3 页 c) 由 行政部 组织对现有的质量管理体系文件进行定期的全面评审，因评审或其它原因需 对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序 。 d) 行政部 编制受控文件清单（含质量记录表式），记录文件的名称、编号、版本、 发行日期等信息，以识别文件的现行 修订状态 。 e) 行政部 确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本 。 f) 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录 。 g) 所有作废的文件及时撤离现场，并加盖红色作废印章，按规定程序集中销毁。 h) 作为法律或售后服务原因必须保留的作废文件，就加盖 “保留文件仅供参考 ”章，方可在生产或服务的现场使用。 量记录控制 公司制定了质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行了规定。保存必 要的质量记录，为产品符合顾客的要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 公司对应用于与质量管理体系记录的表式，进行了规范并赋于唯一性标识。其表式的修订按文件控制程序履行批准程序。 相关文件 Q/P 423 文件控制程序 Q/P 424 质量记录控制程序 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 1 页 共 8 页 5 管理职责 理承 诺 总经理承诺建立、实施质量管理体系，持续改进其有效性，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： a) 不断加强自身质量意识，采取集中培训、发放宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性 。 b) 制定质量方针和质量目标。 c) 确定符合现阶段经营需要的组织结构。 d) 为质量管理体系建立、实施和改进配置必要的资源保障（包括人力资源、资金、物资及设备、技术和信息、适宜的工作环境等）。 e) 任命管理者代表，负责质量管理体系建立和保持的具体事宜 。 f) 组织管理 评审 等 质量改进活动 。 行政部 通过 会议、 培训及考核、简报、黑板报等形式，贯彻公司质量方针等质量管理体系文件。 顾客为关注焦点 a) 总经理遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，了解顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品质量、生产过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足。 b) 总经理负责所有合同的审批，从中主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要 求并争取超越顾客的期望。 c) 公司各部门通过了解顾客意向，图纸会审、合同评审，对顾客的走访、顾客满意度调查等，把握顾客的要求，并以顾客为关注的焦点，做好质量管理体系的实施工作。 量方针 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 2 页 共 8 页 公司 制定和颁布了质量方针： a）质量方针与一贯的宗旨相适应，适合于公司质量管理过程的性质和规模。 b)质量方针能体现公司满足顾客的 需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。 c) 质量方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。 d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承诺。 e）通过管理评审，检查质量方针是否持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按文件控制程序规定进行修改。 划 量目标 质量目标，以 公司年度 文件 形式书面确定，并于管理评审时审查其具体实施的效果。质量目标应定量并具有可操作性。 a) 总经理批准、发布公司质量方针、质量目标，责成有关部门结合本部门对产品质量的影响程度，对公司质量目标进行适当分解，使得为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制 ，确保总目标的实现。 b) 质量方针是本公司工作质量和产品质量的方向与宗旨，体现了对质量的追求与承诺，体现了相关方的期望 。 c) 公司的质量目标及各级分解落实的目标，建立在质量方针的基础上，在质量方针的框架内展开，应具体、可测量，体现以产品或工序 为对象分阶段实现的原则。质量目标的执行方式均应进行策划，策划结果体现于质量管理体系文件中，在作业层次上的质量目标应是定量的。任何偏离质量管理体系的行为均应进行纠正，以使质量方针、目标得到贯彻执行。 d) 公司的质量方针、质量目标以书面形式颁布，以公司文件、培训、宣传、教育等方式 确保全体员工理解。 量管理体系策划 总经理负责对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标： a) 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定管理要求， 按19001001： 2008 确保公司质量管理体系文件化并编制质量手册和程序文件，完善作业指导书。 b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源 。 c) 不断提高质量管理体系的有效性及效率，通过内审和管理评审等定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进 。 e) 公司相关的组织结构 、职能变更、过程、资源等发生变化时，制定书面的变更计划安排方案，按计划进行同步调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 织机构 总经理根据公司经营和发展的需要决定组织机构的设置和职能的配置，其后的更改亦需由总经理决定。 品和工艺 本公司产品主要 有 耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 和 堆焊 复合 耐磨板。 为确保产品质量达到客户的要求，公司采用 的设备 。 责、权限和沟通 责和权限 经理 a)全面负责公司各项经营活动， 并向各部门传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b) 制定、批准公司质量方针和质量目标、批准质量手册。 c) 指定管理者代表。 d) 确定公司的组织机构，负责各部门负责人的入职要求、培训计划的审批，协调各职能部门的活动。 e) 负责管理、经营过程的资源配置，确保资源配置满足产品形成过程及确保产品质量符合要求。 f) 主持质量管理体系的评审。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 3 页 共 8 页 g) 对公司重大质量、安全、环境事故负责。 政部 a) 向总经理提供质量方针、目标执行情况的背景材料 。 b) 负责质量管理体系文件编制的组织和管理 。 c) 负责文件控制 。 d) 负责质量记录的控制 。 e) 负责人力资源的配置和管理，组织人员培训 。 f) 协助总经理落实管理评审会议的前期准备及后期总结。 g) 负责内部质量管理体系审核的日常工作，负责纠正和预防措施的实施 。 销部 a) 负责销售合同评审和合同修改的确认；明确到细化顾客要求并传达 到生产技术部门 。监督合同实施的进度。 b) 负责制定采购技术文件，负责供应商和分包方质量保证能力的评定 ，适当时组织有关部门对供方质量管理体系进行评价。 c) 编制采购计划，实施采购过程，以保证生产进度的需要。 d) 负责客户回访、顾客满意调查，通过客户意见和建议分析，掌握客户真实感受信息。 e) 负责产品交付及服务提供。 f) 负责顾客财产（知识产权：如图纸、工艺、商标等）的控制 。 产技术部 a) 负责新产品的设计开发的策划和管理。 b) 负责产品制造过程的策划、控制和生产控制提供 。 c) 负责过程装备、人力资源和工作环境的配置和安排。 d) 负责顾客财产（实物）的控制。 e) 主持重大产品质量事故、安全事故的调查处理。 f) 负责生产过程的工艺技术管理。 g) 负责过程质量控制，特殊过程设备、人员监控手段的控制。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 4 页 共 8 页 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 5 页 共 8 页 h) 负责原、辅材料进厂的质量控制和信息传递。 i) 负责不合格品的控制 , 制订并实施纠 正和预防措施的及时验证，措施实施进行验证。 j) 负责监视和测量设备的控制 。 k) 负责原材料、半成品和成品质量的检验和试验 。 l) 负责工艺过程参数的检验和试验 。 m) 负责统计技术的应用及控制 。 产车间 a) 负责按图纸、按工艺、按技术要求组织生产及工艺过程的质量控制 。 b) 负责本部门的安全生产和劳动职业卫生 。 c) 负责制造过程原料、制成品的搬运、贮存工作 。 d) 负责对不合格品采取纠正和预防措施 。 e) 负责产品标识和可追溯性 。 部门的通用部 分 a) 负责本部门受控文件的管理，保持本部门使用的质量文件的有效性 。 b) 对本部门审核出的不合格项目制定纠正和预防措施并组织实施 。 c) 配合审核组（内审或外审）对本部门进行审核，实施管理评审提出的改进建议 。 d) 负责本部门形成的质量记录和标识的管理 。 e) 组织本部门员工参与公司组织的与质量有关的或其他方面的培训工作 。 部门在质量管理体系的作用见表 1 质量管理体系要求职能分配表。 理者代表 a) 总经理指定一名管理者代表，并受总经理授权，依据 19001008 标准要求，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 确保全体员工形成并提高满足顾客要求的意识；负责顾客满意调查方案的批准 。 c) 负责确定各部门职能和各级人员的岗位入职要求。 d) 监督协调纠正、预防和改进措施的实施过程。 e) 负责组织内部质量管理体系审核活动，并审批内部质量管理体系审核计划 。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改 ： 0 质量 职责 第 6 页 共 8 页 f) 对管理评审提供支持，确保本公司质量管理体系对环境的适应性和持续有效性 。 g) 代表本公司就 19001008 质量管理体系及与产品质量有关的事宜与外部相关方进行联系与协调 。 h) 向总经理报告质量管理体系的业绩以及任何改进的需求。 部沟通 a) 经营 部 负责收集并整理各种途径获得的产品信息，并报告总经理。 b) 经营 部 通过合同、协议及其他相关产品要求文件，就产品质量要求、数量、交货期等，与生产技术部门 沟通。 c) 经营 部 组织报价文件的编制。拟开发的产品报价涉及的制造技术、生产能力和装备水平的事宜由生产技术部提供技术支持。 d) 经营 部 负责与质量监督部门联络；负责过程监视、测量、记录和资料的收集。 e) 公司通过生产例会的形式进行沟通。 f) 生产技术部通过生产计划单向车间下达产品制造计划。 g) 各部门间的沟通和联系， 通过电话 进行。 h) 生产车间通过班前会安排产品生产。 理评审 理评审的计划 总经理每年主持召开一次管理评审会议，以评价公司质量管理体系（包括质量方针和质量目标 ）运行的业绩，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的应评价质量方针、质量目标及质量管理体系改进的机会和变更的需要。 管理评审可结合年终总结进行，特殊情况下由总经理决定增加管理评审次数。 理评审的输入一般包括： a) 质量管理体系审核的结果（包括第一、二、三方的审核）。 b) 顾客投诉的处理，顾客满意度测量的结果 (顾客感受的情况 )等信息 。 c) 过程的业绩和产品的符合性 。 d) 质量方针、质量目标实施的业绩以及纠正和预防措施的实施情况 。 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 7 页 共 8 页 e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况 。 f) 可能影响质量管理体系的变更。 g) 对质量管理体系改进的建议 。 理评审的输出要反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果： a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有改进的需要 。 b) 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新 。 c) 是否需要进行相关的过程审核或改进 。 d) 质量管理体系 的各项活动、配备的资源是否适宜 。 e) 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 理者代表对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。 理评审的频次为：每年进行一次管理评审；当质量管理体系发生重大变化情况时，应适时进行管理评审。 a) 公司采用的质量管理体系标准发生变化时 。 b) 质量管理体系覆盖的范围扩大时。 c) 法人名称、法定代表人、总经理变更时。 d) 公司组织结构进行重大调整时。 e)质量管理体系运行失常（发生重大安全、质量事故）时。 理评审的组织、评审内容、评审结果的处理按管理评审控制程序执行。 相关文件 Q/P 560 管理评审控制程序 表 1 质量管理体系要求职能分配表 质量管理体系要求 内 容 总经理 管理者 代表 行政部 生产 技术部 生产 车间 经营部 4 质量管理体系 要求 量管理体系文件要求 5 管理职责 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 划 责、权限和沟通 理评审 6 资源管理 源提供 力资源 础设施 作环境 7 产品实现 品实现的策划 顾客有关的过程 计和开发 购 生产和服务提供的控制 产和服务提供过程的确认 识和可追溯性 客财产 品防护 视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 则 视和测量 客满意 部审核 程的监视和测量 品的监视和 测量 合格品控制 据分析 持续改进 正措施 防措施 主要归口管理部门 相关部门 质 量 手 册 Q/M 01 号： 5 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 质量 职责 第 8 页 共 8 页 6 资源管理 源提供 公司为了确保实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性及满足顾客要求，增强顾客满意的需要，为包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方等方面在内的各过程配置必要的资源。随着产品类别的不同，其质量要求的差异，总经理负责对上述资源进行优化和调整，保证资源的充分和适用。 力资源 司与质量有关的岗位人员，均需具备相应的学历、技能、经验或培训的经历，并胜任该岗位的要求。各岗位人员的水平通过学历证书、培训证书或岗位技能考核合格证书证明。 司通过下列措施确保从事与质量有关的岗位人员的能力和意识： a) 公司从事影响产品与要求的符合性工作的有关岗位人员应具备的能力： 各部门负责人：应具备高中或相当学历，并具有 2 年以上的实际工作经验。 管理人员及从事执行、验证工作的人员：具备该岗位操作技能。从事强制性要求培训或考核资格证书的岗位，持有法定部门颁发的资格等级证书。 技术工种岗位人员：应具有初中以上文化程度，应经过本公司 行政部 组织的岗前培训或专业培训并考核合格，经批准后上岗。国家法令法规规定的工种，其岗位作业人员，还应经法规规定的部门进 行的培训和考核合格，并取得岗位资格证书。 普通工作岗位人员，应不低于小学毕业文化程度，身体健康，裸眼视力不低于 b) 新员工采取公司、车间和班组三级安全教育后方可上岗。 c) 转岗从事特殊过程有关的岗位作业人员，公司通过在岗培训、参加外部培训班的形式实施继续教育，在三个月内达到岗位任职条件，技能鉴定合格后正式上岗。 d) 行政部 保存员工教育、培训、技能和经验的记录。 训计划及培训的实施 a) 每年初， 行政部 根据各部门的培训申请 (口头或书面申请 )及公司发展方向，制定本年度的培训计划，经总 经理批准后，下发到各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质 量管 质 量 手 册 Q/M 01 号： 6 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 资 源管理 第 1 页 共 2 页 理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事本岗位工作必须的能力（资格）。 培养员工了解本职岗位工作对于实现质量目标重要性的意识；积极寻求工作质量的改进和以 预防为主，为公司的持续发展 做 出贡献的意识。 b) 每次培训需填写培训记录表，培训后相关部门 将培训签到表、记录表及相应的试核记录）等送交 行政部 ， 行政部 在员工培训履历表上记录。培训记录 行政部 统一保存。 c) 计划外培训可由相关部门以培训 需求 申请单的形式提出，经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。 训效果评估 行政部 在培训结束一个月内组织相关部门对培训效果进行评估， 填写培训有效性评估表 为制定新的培训计划提供依据。 础设施 a) 公司拥有固定办公场所，为员工提供确定的办公设施及工作所使用的通讯设备。 b) 生产车间拥有固定的生产场地、加工相应产品的生产装备和检测装备， 具备满足生产加工的环境条件。 c) 公司制定管理 制度 设备使用和维护保养制度、设备操作与保养规程对基础设施的采购、验收、维护及报废等过程进行有效的管理。 作环境 a) 生产车间各生产现场实行定置管理。设立产品、 原材料 、放置位置的标识牌，确定各种物料的放置地点。 b) 生产现场的照明、温度、湿度、噪声等指标均满足产品制造和人员作业的要求。废弃物处理、消防设施符合相关法规和强制性标准的规定。 相关文件 Q/751 产品实现 控制程序 质 量 手 册 Q/M 01 号： 6 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 资源管理 第 2 页 共 2 页 生产计划 原辅材料采购 技术、工业和设备准备 退货 仓 库 车 间 销售发货 7 产品实现 品实现的策划 在公司质量管理体系的覆盖下，对产品形成过程采取早期策划的方式，保证产品过程符合顾客和法律法规的要求。产品实现过程流程图见图 7 不合格 合格 车间领用 成品入库 图 7 产品实现过程图 生产技术部负责产品设计策划，产品图纸的设计，编制技术文件和 工艺文件；生产技术部负责产品实现的实施，生产技术部负责检验文件的编制和产品质量检验。内容考虑到： a) 顾客在合同或协议中提出的产品质量目标和技术要求；本公司对该产品质量指标附加 要求； b)该产品的主要用途 (使用性能和应用范围 )； c) 工艺流程的划分、作业文件、资源配置 (人、装备、施工材料 、作业方法、环境 )的需求；产品形成的各阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； 质 量 手 册 Q/M 01 号： 7 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 产品实现 第 1 页 共 9 页 合同签订 质 量 手 册 Q/M 01 号： 7 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 产品实现 第 2 页 共 9 页 d) 应采用的工艺规程、特定程序、方法和作业指导书； e) 原材料、工艺参数、各工序检验点的监视和测量活动，以及产品接收准则； f)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 公司主要产品的生产过 程策划结果如图 7示。 1)耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 生产 工艺流程图 2） 堆焊复合 耐磨板 生产 工艺流程 图 图 7 耐磨堆焊用高铬合金粉芯焊丝 、 堆焊 复合耐磨板生产工艺流程图 顾客有关的过程 产品有关的要求的确定 经营 部 负责确定顾客明示的和潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要 求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品可靠性、支持性服务，对产品本身的健康、安全、环境等方面的要求。行政部 分别以合同评审表等予以记录或明确。 产品有关要求的评审 经营 部 依据产品执行的 企业 标准，通过合同评审表对与产品销售合同中明确的要求进行评审。评审时间在合同签订或接受合同更改之前，确保公司对顾客的承诺能够实现 。基板前期准备 耐磨焊丝 堆 焊 调 平 切 割 入 库 合金粉末 配料配料 配料 带钢重绕 带钢 U 形成型 定量装粉（ 填充率 控 制） O 形轧制 减径轧 制 拉拔成型 定量分装 重绕 包 装 混 料 质 量 手 册 Q/M 01 号： 7 发布 :2011施 :2011本 : A 修改： 0 产品实现 第 3 页 共 9 页 a) 产品质量和生产工艺的要求能够满足合同指定的标准或技术要求 。 b) 与以前与顾客书面或口头表述的合同不一致的要求已予解决，不存在歧义，并能实现。 c) 本公司有能力满足顾客的其他规定 (包括隐含的要求 )。 与合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面同意的意见，由 行政部将更改信息及时传递到公司内部各相关部门和顾客。 合同的修改涉及产品有关要求的变更时， 行政部 应确 保生产技术部、