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文档简介

收货、验货区超市开业进货流程图单据核查及条码处理区1、柜组长对入库单上商品、数量、价格是否与实物相符，并与供应商一起签字；2、检查有无条码商品并到“入库单录入/价签打印区”打印“店内码”并粘贴。新合同签定区（1台电脑）1、 业务填写合同录入表2、录入员当场录入并产生供应商编码和电脑合同号码 录入合同后 未签定合同 店内码打印货架入库单录入/价签打印区1、根据小票编码、数量、进价录入入库单；2、根据小票打印编码打印标价签。商品资料准备区1、在公告栏查找对应供应商编码2、由对应部门柜组长指导帮助供应商填写相应商品资料 POS机验码区1、收银员将录入后商品全部验码一遍，核对商品编码、名称、单价并录入送货数量后打印销售小票（一张小票只能有一个供应商的商品）；2、供应商在小票上注明进货价。 商品资料录入区（4台电脑）1、录入员检查表格填写是否符合标准2、录入产生商品编码，并将编码加入合同明细，最高供货价=本次供货价。商 品 待 验 区新品资料录入区对收银台无法通过的商品，必须先检查系统有无名称、单价、规格相重复的信息，确定没有后，方可录入新的商品编码所有商品必须先有质检员检查商品质量后，到收银台验码。 对收银台无法通过的商品 录入后重新验码收 银 台 所有商品验码通过并打印小票后入库单录入/价签打印区1、收银员将同一供应商商品录入在一张电脑小票上（数量为送货数量），组长在小票上注明供应商编码和部门编码，供应商在小票上每个商品的”编码/名称”下面填写该商品的含税进价，交录入员，录入员根据小票录入“入库单”和打印“标价签”。 打印机制商品入库单和标价签后单据核查及条码处理区1、组长检查入库单上商品、数量、进价是否与实物相符，并与供应商一起在机制单据上签字后，交录入员审核单据，并将机制单第二联和供应商送货联一同交财务（第一联柜组留存联，第二联财务核算联，第三联供应商结算联）；2、
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