中国移动重点增值业务健康度评估体系与提升计划

2008年重点增值业务健康度 评估体系与提升计划 市场部 2008.6.24 3 主要内容 体系介绍 评估细则 4 2008年增值业务发展能力综合评估体系 创新指标 （ 18分） 管理指标 （ 37分） 业务推广指标 （ 10分） 绩效及质量指标 （ 35分） 增值业务发展综合能力评估指标体系（ 100分） 加减分指标 （ 4 4分） KPI指标 （ 15分） 重点业务健康度指标 （ 20分） 三年以内新业务收入占比（ 3分） 合作管理（ 15分） 运营管理（ 14分） 终端管理（ 5分） 工作要求落实（ 3分） 产品创新能力（ 9分） 运营管理创新（ 5分） 增值业务培训（ 4分） 1、对于违反有限公司有关规定，或造成重大影响的事项（如恶性负面报道或信息披露不当等），进行扣分，最多扣 4分 2、对于下列情况酌情加分，省公司在产品创新、深度运营、合作管理、终端管理等方面的工作有突出表现，可酌情加分，单个公司累计加分最多不超过 4分 增值业务推广执行力（7分） 绩效及质量指标 （月度指标） 1、业务健康度：户均业务量、活跃度、保有率等 2、调整因子：业务量收增长匹配度 5 健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价 为引导各省公司在完成 KPI绩效指标，实现重点业务规模发展的同时，进一步加强深度运营和精细化管理工作，关注业务质量，从 08年开始，建立增值业务发展健康度评价体系。 健康度将作为总部资源配置和有关评优活动的重要参考依据与基础，并按月通报 单项业务健康度模型 KP I指标 KPI指数 业务健康度 调整因子 零流量比例 高使用量比例 重复使用比例 健康指标 健康指数 市场渗透 收入贡献 户均消费 用户活跃 用户保有 。 。 量收增长比 活跃与到达用户增长比 健康度模型 6 重点业务健康度核算方法 业务健康度构成要素 点对点短信业务： 用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量 无线音乐业务： 彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中央音乐平台付费用户普及率 WAP业务： 总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量 彩信业务： 用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量 手机报业务： 付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例 飞信业务： 到达用户普及率、活跃度 业务健康度得分计算方法 各业务健康度得分： 按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子 各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设定标杠值区域 A， B，指标值大于 B，得满分；小于 A，得基本分；介于标杆值区域内，按插值法线性得分。 标杆值区域 A， B的确定：上限 B取该指标排名第 5的省公司的指标值，下限 A取该指标排名倒数第 5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第 5的省公司普及率为 70%，倒数第 5的省公司普及率为 55%，则标杆值区域为 55%， 70% 7 调整因子的具体算法 点对点短信 业务健康度引入调整因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量 量收增长匹配度 =累计计费量同比增幅 /累计收入同比增幅 1， 1.8 活跃用户与到达用户增量比 =活跃用户较去年同期净增量 /到达用户较去年同期净增量 连续三个月订购用户保有率 点对点彩信 WAP 内涵 区间 计算 方法 0.3， 2 3， 20 0.2 0.15 92% 1、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间 A， B，某省的匹配度为 C：若 C B或 C=A，调整因子取 1；若 C92% 5、手机报 20 21 6、飞信 重点业务健康度指标 考核分值 评估指标 分值 计算方法 （标杆值： 【 A， B】 ） 2008年 4月 2008年 6月 6月份提升目标 飞信 3 到达用户普及率 50 低于 A得基本分 15分 ,高于 B得满分 ,高于 A低于 B线性得分 8.03% 0.5 13% 2 6月要飞信用户达210万户，活跃用户（含短信）达到 60万户。 * 要求：加好友、发信息、手机客户端活跃当天必须有GPRS流量。 * 活跃度 50 低于 A得基本分 15分 ,高于 B得满分 ,高于 A低于 B线性得分 17.8% 30% 惩罚因子 M：飞信用户与活跃用户增量比 =活跃用户较去年同期净增量 /到达用户较去年同期净增量 0.15，M=0.8，否则 M 1。 0.17 0.2 飞信业务健康度健康指数 KPI指数 调整因子 健康指数（ 1系数 1 手机客户端活跃零流量客户比例） （ 1系数 2 客户端活跃双零客户） 当前计算中系数 1取值 2，系数 2取值 1/2 KPI指数权重 1 飞信到达用户普及率权重 2 飞信用户活跃度 当前权重 1和权重 2取值 50% 调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量 /到达用户较去年同期净增量） 22 23 指标名称 评估内容 2008年 4月 得分 2008年 6月 预测得分 重点业务 健康度指标（ 20分） 1、点对点短信业务健康度 (3分 ) 1 2 2、无线音乐业务健康度 (5分 ) 3 3.5 3、 WAP业务健康度 (3分 ) 0.5 1 4、彩信业务健康度 (3分 ) 0.5 1.5 5、手机