年产80000立方米中（高）密度纤维板项目可行性研究报告

年产 80000 立方米中（高）密度纤维板项目 可 行 性 研 究 报 告 - - 第一章 总 论 1.1 项目名称，主办单位 上海有限公司与浙江木业有限公司合资组建安徽省宁国绿洲人造板有限公司，投资建设年产 10 万立方米中（高）密度纤维板生产线。 1.2 项目提出的背景，建设的必要性及意义 据从全国建设工作会议上了解到， 1998 年我国城镇住宅竣工面积预计可达 3.5 亿平方米，比上年同期增长一成。据专家估算， 1998 年住宅业拉动国民经济增长 1 个 百分点左右。 随着住房制度改革的不断深化和扩大内需各项政策的逐步到位，对城镇居民经济适用房的按揭和住房信贷的开展，我国住宅建设步伐大大加快。 1998 年国家下达三批经济适用住房建议计划，总规模达 2.1 亿平方米，计划投资达 1703 亿元，分别为前三年安居工程建筑面积、计划投资规模总和的 2.9倍和 2.7 倍。 经济的不断发展和人民生活水平的提高，密度纤维板在建材家具、包装、装饰、公用加工等行业的用途在逐年成倍的增加，密度纤维板具有幅面大、厚度规格齐全、双面平整，适于一切饰面加工、质轻高强、密度均匀等优点，其性能酷 似木材有优于木材，应而被誉为“无缺陷木材”深受用户的欢迎。 我国密度纤维板发展较晚，但速度很快， 84 年投产的第一家到 94 年达到 18 家，总产量 67 万立方米， 95 年以后每年以超出总量的 2 倍以上速度在增加产量。截止至 98 年底，全国有生产线 130 多条，总产量达 277- - 万立方米，预测今后几年，仍将以平均 10的增加数不断上升。 随着生产产量的迅猛发展，全国庞大的销售网络的市场运动，使产品的优点越来越被使用者接受，所以产品的用量也每年成倍的增加。密度纤维板的兴起，它以一种新的产品逐步淘汰原来占市场分额很大的刨花板。全国 550 家刨花板，年生产能力 435 万立方米面临市场和产品更新换代的严峻挑战和冲击，相对它的产量也逐年下降。据不完全统计，按照销售大户的同比测算， 1997 年比 1996 年增加销量 50， 1998 年比 1997 年继续增加销售 30。随着我国“十五”计划的制定，经济总量将上升至新的台阶，国内将对密度纤维板的需求将稳步的上升。在发达国家，比如美国，它的生产量远远高于我们国家，使用量仍处稳步提升。到目前为止，世界上尚没研制出比中纤板更新的产品。 合资企业地处安徽省宣城地区宁国市，紧靠 省道，交通十分方便。宣城地区以丘 陵地形为主，木材资源极为丰富，且价格较为低廉，仅宁国市木材年生长量就达 19 万立方米，年限额砍伐量为 15.6 万立方米，（现年消耗 1 万立方米）。宣城地区（含宁国市）总活木蓄积量 1426 万立方米，年生长量 110 万立方米，年限额砍伐量为 76 万立方米 ,资源消耗主要以商品材加工、出售为主，无大型木材加工企业。因此，在宁国市建设中纤板生产企业，原材料资源将有充分的保证。 合资企业将充分利用宁国及周边县市丰富的木材资源和当地较优惠税收政策等一系列招商引资政策，充分发挥投资各方优势，做到取长补短，优势互补，合资企业必 将产生巨大的经济效益。 沪浙皖开展高密度纤维板项目建设的合作，在安徽宁国建立高密度纤- - 维板合资企业，我们可以充分利用当地丰富和廉价的木材资源和宁国市政府及相关职能部门资源供给上的协调保证能力，充分发挥浙江木业有限公司在密度纤维板产品生产方面的丰富管理经验及销售优势和资金实力，充分发挥上海人造扳机器厂的产品和技术优势。同时，上海及华东地区是我国木材及木制品的最大消费市场，因此具有密度纤维板产品销售的优势。所以，双方合作建设高密度纤维板项目，能够充分实现优势互补，互惠互利，共同发展，同时对带动宣城地区木材加工业品 发展，使剩余材、枝丫材得到充分利用，做好木材综合利用，保护森林资源，具有重要意义。 1.3 建设单位概况 安徽省宁国绿洲人造板有限责任公司由以下二个单位按比例出资合作组成股份制企业。上海有限公司出资 51，浙江木业有限公司出资 49。 1、甲方： 企业名称：上海有限公司 企业地址：上海市常德路 175 号 法定代表人：汪锦星 企业概况：上海有限公司是上海上菱电器股份有限公司和上海人造板机器厂共同发起设立的有限责任公司，公司成立于 2000 年 5 月 16 日 ，总投资一亿元人民币，注册资本 5614 万元人民币。公司主要经营范围为专门从事中密度人造板和其它各类人造板、橡胶、塑料、食品、印刷包装等行业的实业投资及经营管理、投资管理咨询等。公司内设投资管理部、资产财务管理部、总经理办公室、板业销售中心等机构，公司具备较强投资理念，具有丰富的投资风险和投资管理实务操作经验，同时，公司在投- - 资融资渠道上以上市公司为依托，具有雄厚的资金实力。 上海有限公司自成立以来，在上海人造板机器厂原有对外投资的基础上，先后购并了浙江淳安沪千人造板制造有限公司、黄山绿洲人造板有限公司，投资建 设了湖北绿洲人造板有限公司、福建建瓯丽瓯人造板有限公司，并拥有上述企业的 51%股权，目前公司对外投资企业运行良好，效益显著，年投资收益超过 1000 万元以上。 上海有限公司股东之一上海人造板机器厂系我国最早最大的人造板机器设备制造工厂，始建于 1952 年，占地面积 8.15 万平方米；有主要生产设备 329 台，其中精、大、稀设备 41 台；职工人数 l183 人，其中工程技术人员 193 人，具有高级技术职称的 23 人，中级技术职称的 110 人。生产以纤维板、胶合板、刨花板、定向结构板成套设备为主，尤以制造成型、热压等工段主要设备称 著。 上海人造板机器厂注意产品开发，善于消化吸收国内外的先进技术，先后研制成功年产 1.5 万立方米、 3 万和 5 万立方米中密度纤维板、刨花板、定向结构板成套设备，同时，该厂不仅具有生产人造板设备从单机到成套，从单层到多层，从单一产品到系列产品的能力；而且能向国内外市场提供电子、化工、轻工、建筑、家具等行业设备的实力。 上海人造板机器厂具有先进的经营管理经验和大批优秀管理人才，在187 名管理人员中 73的人员获得专业管理职称。之所以产品质量、经济效益一直处于同行业前列，与其完善的科学管理体系和制度是密不可分的 ，可称得上国内一流的人造板机器专业生产厂家。 上海有限公司控股股东上海上菱电器股份有限公司是一家具有较强技- - 术力量、生产经营门类众多及资金实力雄厚的上市公司，发展绿色产业已成为其产业发展方向之一。 上海有限公司充分依托上海人造板机器厂人造板生产制造的专业技术，充分利用上海上菱电器股份有限公司资金实力和其他力量，加强资本的扩张能力，在全国范围内不同省、地区积极寻找合作伙伴，共同举办符合国家产业政策的并具有显著经济效益的中纤板制造企业。 2、乙方： 企业名称：浙江省木业有限公司 企业地址：浙江省县 。 法定代表人：徐兵 企业概况：浙江木业有限公司成立于 1998 年 10 月 5 日。公司地处浙西南林区，森林覆盖率和林木储量分别居全省第一、第二位。公司主营业务包括：人造板、装饰半、木制品、玩具、家具、木材、胶料、化工原料、 PVC 塑料型材、板材、门窗及塑料建材配件的生产及销售。目前公司主要产品为中密度纤维板，年生产能力已达 20 万立方米，产品的国内市场占有率在 10左右。 公司前身是创办于 1978 年的县纤维板厂。近年来，通过一系列的技术改造，该厂大力发展中密度纤维板的生产，一举成为浙江省最大的人造板生产基地，并 获得绿浙江省政府“八五”技改优秀项目奖、省林业厅技术进步奖、省行业综合经济效益排名第一位（ 94 年至今）等多项荣誉称号。1998 年 10 月，县纤维板厂作为公司的主要发起人，与王村口林业产业公司、县林业开发公司、县林业产业有限公司、县纤维板厂工会职工持股会- - 等五家单位共同组成了“浙江木业有限公司”。目前公司注册资本为 5000万元。 公司成立以来的财务状况如下： 单位：万元 指标 年度 工业 总产值 销售 收入 净 利润 交纳 税金 技改 投入 人均 利税 1998 9621 10455 2654 881 238 7.8 1999 12225 12251 4404 921 4000 11.8 在利用自身积累实现企业逐步壮大的同时，公司还通过积极的对外投资来实现公司的快速发展。截至 2000 年 12 月 31 日，公司对外投资的原始出资额为 3350 万元，绝对或相对控股了龙泉昌龙人造板有限公司、松阳昌松人造板有限公司、县富丽人造板有限公司以及湖山森林 公园、九龙旅游开发有限公司等五家有限公司。 2001 年 1 6 月份该公司实现利税 2800 万元，预计 2001 年可得税利6000 万元。 - - 4.承办企业概况 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 生产能力 15 毫米高密度纤维板 立方米 /年 100000 二 人员总数 人 150 其中 1 生产工人 人 60 2 辅助生产工人 人 40 3 工程技术人员 人 30 其中 （ 1） 高级工程师 人 2 （ 2） 工程师 人 13 （ 3） 其它 15 4 管理人员 人 20 三 占地面积 亩 120 四 建筑面积 平方米 27555 1 生产面积 平方米 3175 2 辅助生产面积 平方米 23180 3 办公及生活面积 平方米 1200 五 主要设备台数 台 65 六 原材料消耗和能耗 1 主要材料 1 薪材 吨 /年 150000 2 主要原料 2 尿醛胶 吨 /年 20000 3 主要原料 3 石蜡 吨 /年 100 4 煤 吨 /年 30000 5 电 万度 /年 3500 七 总产值及劳动生产率 1 总产值 万元 /年 11870 2 生产工人劳动生产率 万元 /年 .人 91.3 3 全员劳动生产率 万元 /年 .人 79.1 八 固定资产和流动资金 1 固定资产原值 万元 5000 2 固定资产净值 万元 5000 3 设备净值 万元 4500 4 建筑物净值 万元 500 5 流动资金 万元 1000 九 自有资金 5000 1 自有人民币资金量 万元 4000 2 自留外汇额 万元 折合人民币 1000 十 单位生产成本 - - 15 毫米高密 度纤维板 元 /立方米 916.1 十一 利润（预计） 万元 /年 2344 1.4 项目的主要技术经济指标 1 项目设计规模 100000 立方米 /年 2 项目总投资 5000 万元 3 单位产品售价 1187 元 /立方米 4 项目净现值（ I=15） 3764 万元 5 内部收益 率 36.5 6 静态投资回收期 3 年（含建设期） 7 盈亏平衡点产量 27000 立方米 /年 8 投资利润率 46.88 9 投资利税率 68.92 10 主要消耗 木质原料 150000 吨 /年 尿醛胶 20000 吨 /年 煤 30000 吨 /年 电 3500 万度 /年 1.5 研究报告的结论 本项目可充分利用当地丰富资源，在国内市场上具有较强的竞争力，不仅社会效益好，而且能获得较好的投资回报，经济效益可观，因而促进宁国县经济建设更好的发展。 - - 第二章 产品 市场，建厂规模及产品方案 2.1 产品市场 中密度纤维板（英文简称 MDF）于 66 年问世，并在美国建成了世界上第一座 5 万立方米的 MDF 工厂，发展到目前， 1997 年全世界的已达 1500万立方米，是近几年发展最快的人造板品种。 密度纤维板具有幅面大，厚度范围广（ 2.5 45mm），双面平整，适合于一切饰面加大，并具有质轻，强度高，加工性能好，其性能相似于木材，又优于木材，有“无缺陷木材”之称，受到广大用户的欢迎，市场容量极大，具有显著的企业效益。 由于科学技术的发展以及对密度纤维板加工技术 手段的进一步完善，MDF 的用途到极大的拓广，应用范围涉及到建筑、装饰、家具、家电、包装等各个行业。 我国的密度纤维板业生产起步较晚， 79 年开始筹划建设直至 84 年 86年先后有福州人造板厂和黑龙江南岔水解厂引进 2 条 MDF 生产线，试车投产产量约 5 万立方米。 由于国家对 MDF 开发利用的重视及市场需求， MDF 这种新型人造板很快受到人们的重视，到 2000 年我国已有 200 多条密度纤维板生产线建成投产，总产量达 300 多万立方米。其中约 70 80 条生产线为年产 1.5 万立方米（以下）的早期设备，其年产量约为 100 万立方米。 根据国家林业总局的规划和预测，到 2005 年我国的密度纤维板总产- - 量超过 400万立方米。 密度纤维板与其它人造板相比，具有材质均匀，较高的强度，静曲强度约为刨花板的 2 倍，抗冲击强度比刨花板大一倍。密度中等，与天然木材接近，重量轻，变形小，原材料消耗节约。表面光滑平整细腻，便于二次加工，适合一切装饰方法，可加工性能好，易于锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光及雕刻。握钉力强，易于装配。对原料的选择小，工艺调整容易。 密度纤维板家具类主要应用于桌、柜、架、板类和全套卧室高档家具，还用在 桌子腿、雕刻家具等。建筑类主要应用于厨卫间的木制品，住宅的隔墙、搁板、正在试用的门窗、门框、门扇、百叶窗、护墙板等。以及大轿车内衬扳和底板、火车箱板、船舶客舱板、音箱、冰箱顶板等。 由于密度纤维板产品具有上述特点，现已被市场所接受，深受人们的欢迎。近几年来在人造板行业中，刨花板由于本身固有的缺陷，发展不快。胶合板因资源限制，产量逐年下降，硬质纤维板因用途有限，市场容量极小，唯有密度纤维板产品在市场上走俏，尤其是高质量的产品越来越受市场青睐。 我国是木材资源紧缺的国家，木材供应在相当长时间还是十分紧张 ，另外从保护环境的观点出发，节约木材，开展综合利用，发展人造板工业是今后木材工业发展方向和重点。 目前我国的密度纤维板产量仅为世界的 4。市场上供不应求，同时经过多年对引进设备的吸收消化，国产设备已能生产出高质量的产品，其产品被市场所接受，据林业部门分析预测，到 2005 年市场需求量达到 500万立方米左右，随着人民生活水平的提高，密度纤维板在家具制造、建筑、- - 装潢、电器等方面的使用将越来越广泛，需求量也将不断扩大。因此，新建年产 10 万立方米中（高）密度纤维板生产线是适应市场需求的，同时也符合国家产业政策的。 2.2 合资公司在当地享受的优惠条件 根据宁国市政府的招商引资政策，宁国市政府给予合资企业如下优惠政策： 1. 本项目列为安徽省重点建设项目，并享受相关优惠政策； 2. 本企业列为安徽省松线虫病材定点处理工厂，并享受相关林政税费优惠政策； 3. 增值税执行即征即退政策。 4. 所得税二免三减半和增值税地方所得五减半，农林特产税三年免缴。 5. 其它有关税收减免政策。 2.3 产品方案 产品名称：中（高）密度纤维板 产品规格：幅面 1220 2440 毫米 厚度： 15 毫米 质量技术标准： 按照国标 GB11718、 1 11718、 10 89。 2.4 建厂规模 考虑生产规模效益和对产品质量不断提高的需求等综合因素，结合当地林产资源的蓄积量、生长情况和砍伐限量，经论证以 10 万立方米中高档高密度纤维板为宜。 2.5 合资企业的法人治理结构： - - 合资企业按现代企业制度设立法人治理结构的有限责任公司。 合资企业的董事会由六人组成，上海有限公司委派三名，浙江木业有限公司委派三名，董事长（法人代表）由上海方担任，副董事长由浙江方担任。合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，下 设经营管理机构，负责控股公司日常的管理工作，总经理和公司财务总监由董事会聘任，副总经理由总经理提名、董事会聘任。 - - 第三章 资源、主要化工原料、燃料 3.1 资源 合资企业地处安徽省宣城地区宁国市，紧靠省道，交通十分方便。宣城地区以丘陵地形为主，木材资源极为丰富，且价格较为低廉，仅宁国市木材年生长量就达 19 万立方米，年限额砍伐量为 15.6 万立方米，（现年消耗 1 万立方米）。宣城地区（含宁国市）总活木蓄积量 1426 万立方米，年生长量 110 万立方米，年限额砍伐量为 76 万立方米 ,资源消耗主要以商品材加工、出售为主 ，无大型木材加工企业。因此，在宁国市建设中纤板生产企业，原材料资源将有充分的保证。 根据安徽省林业厅林资调 2001 35 号 ，在地区林业局、市林业局的协调、管理下，有计划、有组织的做好原料收购工作，充分利用松线虫病材、枝桠材、碳薪材、间伐材、木材加工剩余物等“三剩物”。 3.2 主要化工原料 本项目所用粘结剂为尿醛树脂，并掺入一定量的防水剂。 按年产 10 万立方米的生产能力，每年约需胶粘剂 2 万吨。生产胶粘剂主要化工原料 为甲醛、尿素、氢氧化钠、防水剂石蜡，均可由甲醛厂、市场采购。 3.3 水 该项目工艺采用干法生产，用水极少，在制胶中少量使用，不存在- - 废水排放。离厂址 1 公里内，有百亩冲水库，生活用水及少量生产用水可通过泵站及管道直接从水库抽取。 3.4 电 当地已拥有相当规模的电网。厂址所在地宁国市经济开发区内有大型变电所两座，宁国市电力部门承诺为合资企业提供电力配套基础设施，包括架设 10KV 高压线、兴建变电所等措施。 3.5 煤 本项目耗煤每年约 2 万吨，由外地采购。 - - 第四章 厂址选择，基本情况及总体平面布 置 4.1 厂址选择 本项目厂址选定在宁国市经济技术开发区内，距城区约 2 公里，紧靠 省道。沿公路南可至杭州、南浔，北可通往南京，西可至上海，公路交通条件较好，有利于产品运输。厂址距市仅 2 公里，文化设施、社会服务等一应俱全，对工厂生产，生活及发展相当有利。土地已平整完毕。 4.2 基本情况（此部分资料数据待收集） 工程地质：据宁国市普钻资料， 水文：厂区西北有通过，极端最高水位 m。 气温：年平均气温摄氏 度。 极端最 高气温摄氏 度。 极端最低气温摄氏 度。 风：全年主导风向 夏季主导风向 降雨量：年平均降雨量毫米。 最大日降雨量毫米。 气压：年平均气压毫巴。 地震：地震裂度 度。 4.3 总平面布置 厂房设在现有厂区内，主要项目有市场车间及辅助车间。辅助生产车间包括：锅炉房、配电房、制胶车间、成品库、原材料堆场 、供水系- - 统等。主厂房屋架采用简易钢棚。建筑面积合计 27555 平方米。 生产车间： 150m 15m 面积 2250 平方米 制胶车间： 25m 15m 面积 425 平方米 锅炉房： 25m 20m 面积 500 平方米 配电房： 12m 15m 面积 180 平方米 成品库： 200m 15m 面积 3000 平方米 办公用房及生活用房： 80m 5 m 3 面积 1200 平方米 原料堆场： 200 100m 面积 20000 平方米- - 第五章 生产工艺及设备选型 5.1 生产工艺 1、 生产工艺：本项目主产用原料主要是马尾松树种、亚热带林区的硬杂木和速生杨木，以及采伐木材的枝丫材、木材加工的边角料。使用干法生产工艺制造中密度纤维扳，生产工艺如下： 施胶 原料 热磨 干纤维 铺装 干燥 锯边 冷 却 卸板 热压 装板 预压 砂光 成品 生产线工艺流程简图 - - 5.2 设备配置清单 序号 设 备 名 称 单位 数量 备 注 生 产 单 位 0100 木片制备工段 0101 上料皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0102 鼓式削片机 台 1 镇江林机厂 0103 下料斗 台 1 现场制作 0104 皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0105 斗式提升机 台 1 上海人造板机器厂 0106 皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0107 分料器 台 1 现场制作 0108 立式料仓 2 100m3 台 1 仓体现场制作 0109 振动下料器 台 2 上海人造板机器厂 0110 皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0111 木片转筛 台 1 上海人造板机器厂 0112 皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0113 斗式提升机 台 1 上海人造板机器厂 0114 皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0115 油冷式电磁除铁器 台 1 上海人造板机器厂 0200 纤维制备 工段 0201 木片预热料仓 台 1 上海人造板机器厂 0202 热磨机 台 1 奥地利安德雷斯公司 0203 排料三通阀 台 1 上海人造板机器厂 0204 废料分离系统 台 1 现场制作 0205 石蜡熔化及施加设备 套 1 上海人造板机器厂 0206 胶料调配设备 套 1 上海人造板机器厂 0207 胶料喷施设备 套 1 上海人造板机器厂 0208 纤维干燥机（主机） 台 1 上海人造板机器厂 0209 纤维干燥风管 套 1 现场制作 - - 0210 纤维干燥分离器 台 1 现场制作 序号 设 备 名 称 单位 数量 备 注 生 产 单 位 0211 转阀 台 1 上海人造板机器厂 0212 火花探测和灭火喷头 套 1 德国 Grecon 公司 0213 增压水装置 台 1 上海人造板机器厂 0214 防火皮带运输机 台 1 上海人造板机器厂 0215 纤维输送和回收系统 套 1 风管、支架现场制作 0216 纤维料仓 台 1 上海人造板机器厂 0300 铺装热压工段 0301 纤维铺装成型机 台 1 机械式带负压 上海人造 板机器厂 0302 称重装置 台 1 上海人造板机器厂 0303 连续式预压机 台 1 上海人造板机器厂 0304 板坯齐边锯 台 1 上海人造板机器厂 0305 板坯横截锯 台 1 上海人造板机器厂 0306 检测系统 套 1 上海人造板机器厂 0307 同步运输机 台 1 上海人造板机器厂 0308 一号加速运输机 台 1 上海人造板机器厂 0309 废板坯回收装置 台 1 上海人造板机器厂 0310 二号加速运输机 台 1 上海人造板机器厂 0311 三号加速运输机 台 2 上海人造板机器厂 0312 装板运输机 台 1 上海人造板机器厂 0313 装机 台 1 上海人造板机器厂 0314 热压机 台 1 上海人造板机器厂 0315 卸机 台 1 上海人造板机器厂 0316 热压液压系统 套 1 上海人造板机器厂 0317 出板运输机 台 1 上海人造板机器厂 0318 铺装负压系统 套 1 风管、支架现场制作 0319 二次除尘系统 套 1 风管、支架现场制作 0320 粉尘回收系统 套 1 风管、支架现场制作 0321 废板坯回收系统 套 1 风管、支架现场制作 - - 0322 横截除尘系统 套 1 风管、支架现场制作 序号 设 备 名 称 单位 数量 备 注 生 产 单 位 0400 成品制备工段 0401 冷却进板运输机 台 1 上海人造板机器厂 0402 翻板冷却机 台 1 上海人造板机器厂 0403 冷却出板运输机 台 1 上海人造板机器厂 0404 板垛对中机 台 1 上海人造板机器厂 0405 液压升降台 台 1 上海人造板机器厂 0406 板垛辊台 台 1 上海人造板机器厂 0407 叉车辊台 台 1 上海人造板机器厂 0500 锯边、砂光工段 0501 推板机 台 1 上海人造板机器厂 0502 横锯进板运输机 台 1 上海人造板机器厂 0503 横向锯边机 台 1 上海人造板机器厂 0504 横锯出板运输机 台 上海人造板机器厂 0505 纵锯进板运输机 台 上海人造板机器厂 0506 纵向锯边机 台 上海人造板机器厂 0507 进板运输机 台 上海人造板机器厂 0508 两砂架宽带砂光机 台 1 苏福马股份 公司 0509 过渡辊台 台 上海人造板机器厂 0510 四砂架宽带砂光机 台 苏福马股份公司 0511 板垛对中机 台 1 上海人造板机器厂 0512 出板运输机 台 上海人造板机器厂 0513 液压升降台 台 1 上海人造板机器厂 0514 板垛辊台 台 1 上海人造板机器厂 0515 叉车辊台 台 1 上海人造板机器厂 0516 锯边除尘系统 套 风管、支架现场制作 0517 砂光除尘系统 套 风管、支架现场制作 0600 电气控制系统 0601 主生 产线电气控制系统 套 1 PLC 控制 上海人造板机器厂 - - 5.3 设备选型 主要设备：鼓式削片机、热磨机、干燥机、皮带计量称、干纤维料仓、铺装机、预压机、连续热压机、横锯、翻板冷却器、纵锯、砂光机等设备。 鼓式削片机、干燥机、皮带计量称、干纤维料仓、铺装机、预压机、连续热压机、翻板冷却器、纵横锯边机、砂光机等主要设备均采用国内著名厂家产品，其中除四砂架砂光机生产厂家为采用引进技术生产的苏福马林业机械股份有限公司外，其余主机设备为国内最大人造板成套设备生产厂家上海人造板机器厂制造，该厂参照德国辛北尔康 普公司技术，结合国情，生产的成套中纤板设备国内市场占有率超过 50，设备技术含量和质量均代表目前国内最高水平。 热磨机和二砂架砂光机为进口设备，其中热磨机由奥地利安德累斯公司生产，该公司是国际著名的三大机械式热磨机生产厂家之一，拥有强大的开发能力，先进的设计技术，精湛的生产工艺和骄人的销售业绩。 上述设备选型原则为技术含金量高，售后服务及时，以满足生产中高档产品为前提。 - - 第六章 工作制度、劳动定员及培训 6.1 工作制度 年工作日： 300 天 日工作班： 3 班制 班工作时间： 8 小时 6.2 劳动定员 总定员： 150 人 其中生产工人 130 人 行政管理 20 人 1备料工段 33 人 A切片 17 人 B热磨 12 人 C干燥 4 人 2铺装预压工段 4 人 3热压工段 16 人 4锯边、砂光工段 21 人 A锯边 9 人 B出板 4 人 C砂光 4 人 D铲车堆垛 8 人 5锅炉 10 人 6辅助工人 23 人 A施胶 4 人 B卫生 2 人 C机修 12 人 D电工 5 人 7制胶 12 人 8生产班组长 8 人 9车间管理人员 3 人 - - 10管理人员 20 人 6.3 人员培训 1 技术培训 由设备供应商完成对操作人员技术培训，主要内容有高密度纤维板的生产工艺；热磨机、热压机工作原理、构造及日常维护；控制原理、控制方式及操作。主要采用集中培训方式，有文化考试和专业考试。 2 技能培训 主要采用跟班学习、模拟操作方式，组织班组长、主要操作工、维修人员等技术骨干到投资股东其它生产单位实地培训。 - - 第七章 辅助设施与公用工程 7.1 辅助设施 本工程辅助生产设施包括制胶车间、供热工程、供电工程、给排水工程、机修车间、中心实验室、成品仓库等。 7.1.1 制胶车间 按生产工艺确定，每立方米高密度纤维板需胶粘剂（尿醛树脂）和防水剂 170kg，年耗胶量 1.7 万吨，日平均耗胶量 57 吨，配置 8 立方米反应釜，设置甲醛贮罐，石蜡、尿素等化工原料仓库。 7.1.2 机修车间 本项目设机修车间为日常小修小配服务，机修车间与检测、车间办公室设在同一楼内。 7.1.3 供热工程 本项目选用 8 吨快装锅炉和 400 万大卡油锅炉各壹台。 7.1.4 供电工程 本项目装机容量约为 5000KW。其中热磨机装机容量 3000KW直接由宁国市电力公司用 10KV 提供。 计量方式：高供低计。 进线方式：用高压电缆从架空线上引进箱式变。 低压配电柜采用目前较新式的箱式变。 7.1.5 给排水工程 1用水 A消防用水 本项目属二级防火，主车间用水量最大，其次是原料场，室内外消防用水量为 200 立方米 /小时。 B生产用水：包括锅炉房、制胶车间、主车间，总用水量 60 立方米 /小时。 C生活用水：包括厂区绿化，冲洗汽车等用水，总用水量 10 立方米 /小时。 用水全部由百亩冲水库抽提，设蓄水池，泵站各一座。 - - 2排水 本项目制胶车间和生产车间有少量的废水、污水，经简单处理后，由排水沟与生活废水、雨水一起由厂区排水系统排出。 7.1.6 中心实验室 中心实验室负责全厂产品、胶料及化工原料的检测工作，为保证产品质量及开发新产品。下设检验室、实验室。 7.2 公用工程 厂区内设车间办公室、浴室、厕所。 - - 第八章 安全、工业卫生及环境保护 本项目用干法生产中纤板，污水等的排放量很小， BoD5 低于 60mg/l，CoDcr 低于 100mg/l,悬浮物低于 500mg/l，利用现有的三废处理系统完全可以解决；噪音符合国家标准，日工作接触噪声 8 小时低于 85 分贝；粉尘处理系统采用国家定点环保设备生产厂家设备，空气中最大粉尘含量（在车间外旋风分离器出口处）低于 150mg/m3 空气；综上分析，“三废”排放符合国家相关标准。 8.1 废水 生产过程中有热磨机挤出的废水约 300kg/d，先采取固液分离，固体（木片等）回收，液体经过沉淀后，清浊分离，污水用苯输送至煤场，作为煤的加湿软化水使用，最后进锅炉焚烧。 8.2 粉尘 干法生产高密度纤维板会产生少量的飞散粉尘，主要产生部位在各风送系统的旋风分离器，为减少粉尘对环境的影响，可采取对管道加强密封，控制进出口风量等措施，同时，在粉尘发生处采取负压式除尘。 8.3 锅炉烟气 新增的锅炉配有烟气除尘设备，除尘率达 95。 8.4 防火 高密度纤维板车间类别为二类。耐火等级按一、二类考虑，各建筑物及厂区按建筑设计规范要求，并按消防部门要求建设消防系统，纤维干燥和干燥后的管道系统，电子计量秤、干纤维料仓，上海人造板机器厂采用了德国火 花探测系统和自动灭火系统，防止火灾发生。 8.5 防雷及接地系统 厂区内按规定安装防雷接地装置，电力变压器低压侧中性点接地，保安接地等用接零系统。本项目防雷接地装置、工作接地装置及保护接零装置共用接地装置，要求接地电阻小于 4 欧姆。 要求所有电气设备的金属外壳，生产设备的金属外壳、机架、穿线铁管、电缆桥架、地下金属管道等，均应接零。 - - 第九章 投资估算、资金筹措及项目进度 9.1 投资估算 本项目总投资为 5000 万元，其中固定资产 5000 万元，流动资金1000 万元 。 项目总投资为 5000 万元人民币。其中生产设备 3800 万元，辅助设备（含非标、锅炉、制胶等） 700 万元，土建（含厂房、基建等） 500万元，流动资金 1000 万元，暂不考虑资金成本。 固定资产投资具体构成如下： 序号 项 目 人民币（万元） 占固定资产投资比例 1 建筑工程费 500 10% 2 国外设备费 1000 20% 3 国内设备费 2800 56% 4 设备安装费 500 10% 5 其它费用 100 2% 6 预备费用 100 2% 7 固定 资产投资合计 5000 100% 8 流动资金 1000 - 9 全部投资 5000 - 9.2 合作方式与资金筹措 项目总投资为 5000 万元人民币。 甲方以资金投入 2550 万元，占总投资 51。乙方资金 2450 万元，占总投资 49；合营公司注册资本 5000 万元，甲方 2550 万元，占注册资本51（控股），乙方 2450 万元，占注册资本 49。 甲方资金来源：企业自筹 2550 万元。 乙方资金来源：企业自筹 2450 万元。 - - 9.3 工程进度 序号 名称 2001 2002 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前期准备 2 设备购置 3 土建 4 安装调试 5 人员培训 6 试生产 7 正常生产 - - 第十章 项目财务评估 10.1 项目成本与费用 直接材料成本预测表 表 10 1 单位：元 序号 材料名称 计量单位 单位成本 总耗量 总成本 （万元） 单耗量 单价 材料成本 一 原材料 588.7 5887 1 柴火 吨 1.5 200 300 150000 300 0 2 石蜡 kg 10 3.6 36 100000 360 3 尿醛胶 吨 0.20 1100 220 20000 2200 4 机械油 Kg 0.9 3 2.7 90000 27 5 物料 30 300 二 燃料及动力 259 2590 1 煤 吨 0.3 280 84 30000 840 2 电 度 350 0.5 175 35000000 1750 合计 847.7 8477 每立方米产品消耗原料、燃料、动力费 847.7 元。见表 10 1。 10.2 项目年生产成本与费用 项目达到正常生产年份，总成本与费用 5992.5 万元，见表 10 2 总成本、费用估算表 表 10 2 序号 成本项目 单位成本（元） 总成本（万元） 备注 - - 1 直接材料 847.7 8477 2 直接工资 14.4 144 工资及福利 3 制造费用 54 540 4 制造成本合计 916.1 9161 5 管理费用 15 150 6 财务费用 6.5 65 7 销售费用 13 130 8 总成本费用 其中： 1、固定成本 2、可变成本 950.5 83.4 867.2 9505 834 8672 9 经营成本 950.5 9505 说明： 1、固定成本包括直接工资、制造费用、管理费用 2、可变成本包 括直接材料、销售费用、财务费用 10.3 项目利润估算 利润估算表 表 10 3 序号 成本项目 金额（万元） 备 注 一 销售收入 11870 单价 1187 元 /立方米 1 减：产品销售成本 9161 2 销售费用 130 3 产品销售税金及附加费用 110 二 产品销售利润 2469 - - 1 加：其它业务利润 2 减：管理费用 60 3 财务费用 65 三 营业利润 2344 1 加：营业外收入 2 减：营业 外支出 四 利润总额 2344 五 应计销项增值税 2018 17% 六 应计进项增值税 916 七 应交增值税 1102 八 全年可创利税 3446 按出厂价 1187 元 /立方米计算（不含税销售价），项目年销售收入11870 万元，平均营业利润 2344 万元。见表 10 3。 2344 投资利润率 100 46.88 5000 3446 投资利税率 100% 68.92 5000 10.4 项目盈利能力分析 项目静态投资回收期约 3 年（含建设期），年可实现利润 2344万元，创利税 3446 万元。 按全部投资现金流量计算，项目净现值 3764 万元（基准收益率- - 15），项目内部收益率 36.5。见表 10 4。 - - 财务现金流量表 表 10 4 单位：万元 序号 项 目 2001年 2002年 2003 年 2004 年 2005年 2006 2012 年 2013 年 合计 一 达产比例 50 100 100 100 100 100 二 现金流入 5935 11870 11870 11870 83090 12370 137005 1 2 3 产品销售收入 回收固定资产 回收流动资产 5935 11870 11870 11870 83090 11870 500 137005 500 三 现金流出 3000 6807.5 9615 10002 10002 72336 10389 122152 1 2 3 4 5 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 3000 2000 4752.5 55 9505 110 9505 110 387 9505 110 387 66535 770 5031 9505 110 774 5000 109308 1265 6579 四 净现金流量 累计净现金流量 -3000 -3000 -872.5 -3872.5 2255 -1617.5 1868 250.5 1868 2118.5 10754 12872.5 1981 14853.5 14853.5 五 净现值(15%) 累计净现值 -2696 -2609 -660 -3269 1483 -1786 1068 -718 929 211 3231 3442 322 3764 3764 六 折现系数37% 累计净现值 0.7299 -2189.7 0.5328 -2654.6 0.3889 -1777.6 0.2839 -1247.3 0.2072 -860.3 (0.4553) -63.99 0.01670 -30.9 -30.9 - - 1 财务净现值（ 15） 3764 万元 2 内部收益率 I=36.5 3 静态投资回收期 3 年（含建设期 10 个月） 10.5 收支平衡点 834 收支平衡点 100 27.0 11870 110