反恐工作指引手册.doc

27 厂反恐工作指引手册文件编号:核准: 審核: 制訂:第一章: 总则1. 目的:自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐工作指引手册2. 适应范围:适用于本公司所有的涉及安全的活动.3. 职责 3.1现任命 为安全主任,其职责为: A负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。做好安全生產自查月報表.B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。C负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。. 3.2 保安主管,其职责为:A.按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。 3.3保安岗位职责A. 大门保安,接待来访人员,车辆进出,本厂员工进出的掌控.B. 巡视保安,负责全厂内外的安全巡视.C. 瓦斯房保安,负责瓦斯房安全. 3.4当是执法机机联系电话是: 报警 110 火警 119 医院急救 120 XX治保会: XX派出所 第二章 安全管理细则第一条:保安安全工作指引1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。3. 职责安全主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指导。5. 程序5.1 安全培训5.1.1 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。 5.2 安全标准 5.2.1所有建筑物用牢固的砖墙,货物储存区的窗加牢固防盗网. 5.2.2内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具. 5.2.3所有建筑物内处,停车区都要有足够的安全警示标语. 5.2.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识. 5.2.5私人车辆停车区与运输车辆停车区,装货区都要用牢固的柆杆分开,所有栏杆做成并不低于5尺以上. 5.2.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗,厂区周围,装卸货区指定安全保安员进行监控.5.3生活区安全维护5.3.1所有雇员凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外。无佩戴证者保安员必须进行相关盘查并把之门外；来访者需向保安说明来访原因，填写来访人员登记表后，由保安员通知被访者，被访者须凭经理或厂长签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。5.3.2保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.3.3不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报地公安局或派出所等法律部门处理。5.4厂区安全维护：5.4.1所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭行政部门主管签发的“放行条”离开。5.4.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“来宾证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.4.3登记，记录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可发给“来宾证”离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回 “来宾证”并记录离开时间。5.4.4负责以货物装卸及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.4.5保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员，应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。5.4.6巡视保安加强厂区巡逻保证所有无职员看守的门,窗都已上好锁,当所有员工下班后离开,各车间所有门窗都应上好锁,由各部门主管负责,保安监督.5.4.7制订安全改善计划，调查厂内安全，每月进行内部安全自查一次，结果上报安全主任。5.5装卸货物的监控5.5.1在装卸区域内进行货物装卸时，需由安全主任或保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.5.2货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送厂。5.5.3安全主任或保安人员在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内5.6离厂员工：5.6.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。5.6.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.7消防工作：5.7.1保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面审报。5.7.2消防培训，每半年进行一次消防逃生演习.6. 记录6.1培训记录6.2来访人员登记表6.3车辆出入登记表第二條 保安岗位职责1.本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。2.在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“來賓證”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。3.对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：A.不可触及人身;B.主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。C.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4.运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机來賓證。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机來賓證准予放行，并作好记录。5.要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。6. 工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样品等，须有行政主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。7.晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。8.下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。9.值班保安下班交接班時保安完成交接事项。A上级规定或指示事项。B.入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。C.送货或寄存物品须交班转交。D.厂内外可疑情况须注意监视或警觉。10.货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。A. 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。B. 外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与仓管核实，落货时要在场注意监督。C. 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。D. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱進行七點檢查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。E. 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。11.严格执行公司管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有行政主管签名的放行条，但要注意以下几点：A.不可触及其身。B.主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。C.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。D.严禁借故公报私仇，故意刁难。12.巡逻保安职责：A. 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人員中勾结事件发生。B. 巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。C. 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。D. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。E. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任即时处理。附:来访管理制度 为了维护公司生产生活秩序,保护企业财产及员工安全,防止外来人员的干拢和影响,确保秩序安定团结,特制订,具体如下:一、 所有员工出入厂必须出示厂牌给保安员检验,必须凭本人厂牌方可进入厂区,来访人员必须凭“来宾证”进入厂区,厂区内严禁吸烟.二、 来访人员、外来车辆,送货车辆出入必须到保安部登记手续,送货车辆要有送货单方可进入,并要求如下.1. 保安员必须向来访者问明来访原因并对所带的行李、包裹进行严格检查.进入时主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,在无异常情况下办好登记手续后用电话通知被访者和发给来访客人,来訪者必须由被访者陪同方可进入厂区.2. 进入厂区访客必须佩带,离开时交还并注明离开时间.3. 出厂时必须检查有无公司产品、物料、半成品或工作器具等公司财产,无异常情况的收回并放行,若有可疑的,不准放行并通知安全主任或经理处理.4. 运输或因业务关系进入厂区的车辆,保安员必须认真查验司机的有效证件及货单,认真检查车内物品是否与货单一致,确认无异常情况下办好登记手续并发进入,出厂时应认真检查由货仓出具的放行条及货单,检查架驶室内有无异常物品并进行货单与车内物品对照,在货与单一致的情况下收回准予放行并记录出厂时间.5. 保安员在交接班时必须把来访人员或外来车辆未出厂之事项交接清楚.第三条 保安评审标准和程序1. 精通保安业务常识(消防,现场保护,伤病员急救,保安礼仪)2. 熟悉国家的法律和政策.3. 具有良好的观察力,思维力和分析判断能力.4. 会做群众工作,态度和蔼,语言诚恳亲切.5. 沉着机智,多谋善断,配合默契.第四条 环境综合安全控制.本公司24小时有保安执勤站岗巡视,早班8:00-16:00,中班16:-24:00,晚班24:00-8:00,大门岗,成品仓库,瓦斯房为固定岗位,巡视保安、保安队长负责全厂车间和工厂里面巡逻及围墙四周的情况.1. 保安通讯联系的主要工具是对讲机,若对讲机出现故障,可用电话或手机联系.2. 检查工厂里所有建筑物的门和窗户是否正常,门窗不能锁住立即通知电工维修,并追踪结果.3. 检查工厂四周围墙是否完整,注意保养和修补,围墙高度最少要8呎(2.4公尺)4. 严禁未经许可的车辆停在工厂范围及工厂围墙四周,若发现后立即阻止并向行政部门报备,不听劝阻者报备当地治保会处理.5. 检查车间,宿舍的安全出品灯和应急灯是否正常,安全出口通道不可以堵塞,电房有紧急发电系统,能保持足够照明灯光.6. 防止由员工所引起的非法活动或行为,如有发现立即制止并向行政部门报备.7. 检查机械设备的运转,安全作业指导书是否清晰,安全责任人是否有定期对机械进行保养,水电设备是否正常,公司产品是否有遗失现象.8. 工厂出入口的锁匙,由行政部统一管理,保安队长负责分发和保管钥匙及门卡,并负责记录有钥匙及门卡的人及异常状况.9. 行政部管理人员可在闭路电视系统中督促保安人员执勤.10. 任何职员发现货物遗失都要及时向上级报备.11. 禁止员工进入瓦斯房,发电房,未经许可不可进入成品仓库,严禁无关人员进入技术课,严禁员工在宿舍车间煮食物.12. 职员进入厂区凭厂牌进入,行李进出保安应严格检查.13. 晚上24:00准时关闭大门,若晚上员工返厂未带厂证,执勤保安务必查问其员工的部门、工号、姓名、宿舍床号后,让其在厂门外等候,再由舍监查实床位资料后,通知其宿舍长来领取员工回宿舍休息.14. 快递邮件物品由保安室代收后,保安队长选择安全地段,对邮递物品及文件进行安全检查,确认无爆炸危险品再转送行政负责人员按邮递物品及文件收发管理办法办理.15. 每月由厂长、行政主管、保安队长、电工负责人,对全厂进行安全大检查,发现问题立即改进.第五条 人事部工作指引1. 目的本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.2. 范围本程序适用于人事部。3. 职责3.1 人事部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2 人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3 经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4. 程序4.1 招聘人员4.1.1 各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给人事主管,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2 经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3 应聘者由保安人员带以人事部，由人事部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工报名表。4.1.4 要求应聘者在报名表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5 对将从事重要岗位（如保安、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗。4.2 培训4.2.1 培训由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发作业指导书和个人防护用品，作好记录，存档于人事部。4.2.2 向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩带厂证的重要性,旨在有效控制非准许人员进入本厂.4.2.3 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查,禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入,同时有效避免公司财产的流失.4.2.4 培训员工识别内部阴谋.如;密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调换;不按规定进行包装;不怀好意地将违标物品进入成品包装箱等.4.2.5 通过培训,使员工认识到日常生产活动中,保持货物的完整性及检查许可物品进入 .教育员工非经准许,不得乱窜车间,更不得擅自进入以下重要區域:货仓、成品仓、货物装卸区、瓦斯房、研发技术课、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域.4.2.6 教育员工立足本职工作,爱岗敬业,保护公司财产.平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养.如发现有异常或损坏应及时向主管报告.下班前要整理好工作崗位,关好临近工作位的门窗.4.2.7 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性,派发化学品安全资料学习和有关使用,贮存及伤害处理程序.强调使用前应看清相关的警示标签,避免非法接触.4.2.8 加强对重要岗位人员的培训,特别是保安人员、仓管人员、装卸工需进行具体的安全培训.A.仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护,要放在指定的铁柜里,上好锁,定期检查和做好相关记录. B.仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致.并定期盘点清楚,如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告.C.仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性,装卸货物时要凭单收发货物,保持高度警觉,确保非货单物料的进入,协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域.在装卸的过程中,如发现可疑现像或不明货物要及时向主管或安全主任汇报.D. 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训,在强调遵照的基础下,结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案. 4.2.9特别教育员工提高安全意识,全员工参与安全控制.厂区内,如发现没配戴或,且面孔陌生或形迹可疑,有携带危险品进入的可疑现像,应及时向车间主管报告. 4.2.10向所有员工通知我公司的反恐举报程序,紧急事件联络人名单和联系电话号码,鼓励全体员工积极踊跃举报有怀疑现像.如:违反厂规厂纪的行为,状态异常、形迹可疑、拉帮结派现像;密谋内部阴谋;涉嫌参与不明组织;与外部勾结有恐怖倾向的. 4.2.11向员工宣传实行有奖举报,提高大家参与反恐积极性,对提供有用线索的员工给一定的奖励,且为举报者保密,保障举报者的人身安全. 4.2.12人事部负责制订公司,送经理审批,由人事部组织或监督实施,度作好,存檔于人事部. 4.3档案管理 4.3.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案,劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料.4.3.2人事部需保留,清晰注明人员姓名,时间及原因、并提供相关资料给保安部,以免补解雇员工被重新招聘用,防止自动离厂人员混入厂区.4.3.3人事部的需保存三年.4.4.离厂员工及终止合作商控制流程.4.4.1. 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。4.4.2有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式).並存檔4.4.3有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间,做好离职交接工作,把办好的离职申请表交于财务部.财务部凭已办好的收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全主任签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.4.4保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4.5一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.4.6采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.4.7保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全主任同意凭其签名的放行条方可进入。5. 相关文件第六条 员工安全、工厂机密处理程序1. 目的:确保员工能够安心的工作,确保文件的机密性及颁布的适当性,维护公司资源、财产权益.2. 范围:公司所有的员工及文件均适应.3. 作业内容:3.1员工在工作中发生的问题直接反映给相关主管,进行合理的调整,若有调整不好的移交办公室处理.3.2当员工的人身或其它方面遭到伤害时,可通举报的形式,把意见投放到意见箱内,由最高层领导处理,也可发短信的方式投拆,短信号码138257259026.3.3. 工厂内所有的文件由办公室保存,不是相关人员不得随意进出.3.4. 电子文件文件须设立备份,每个计算机设置开机密码,非相关计算机操作人员严禁操作计算机,相关操作人员因故离职时由计算机管理人员和责任人进行电子文件文件的交接工作,无误后由计算机管理者进行相关计算机密码变更.3.5. 文件颁发遺失或损坏时,由需求部门主管书面向办公室说明情况,经相关责任人认可后方可补发.3.6. 公司内的各种資訊非经许可不得外泄,若因业务或实际需要,需将正式文件交至客户或厂商,应注明仅供参考字样.3.7. 所有的文件不得以影印方式自选处理.3.8. 文件废止时要以申请、审查及核准后才能废止.第七条 紧急事故处理程序1 目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2 适用范围适用于所有突发性紧急事故。3 工作职责安全主任负责突发事故的处理。4 工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全主任。4.6 当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7 汇报联系人名單.安全主任： 行政主管 值班保安 紧急联系电话号码：报警:110 安全主任:派出所: 行政主管:火警:119 工厂电话:医院急救:120 第八條 反偷窍程序1. 目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2. 范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3. 职责安全主任安排对进出财物的监督；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4. 程序4.1 物理安全4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“来宾证”编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场、研发技术课、瓦斯房等.。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。第九条 生产工场安全控制1. 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。2. 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3. 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域4. 所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。发现有断打的利器需即时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。第十条 货仓安全工作指引1 目的本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 适用范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3 职责安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4 参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。5 程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由货仓部和安全主任或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全主任或保安员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全主任或保安员进行监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域内。5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。6.记录 6.1第十一条 运输安全管理控制1.按小车区,货车区分别停放的规定,指挥车辆分开停放,员工停车场应远离出入口区.2.货柜车到厂后,停放在货柜停放区域,执勤保安首先查实好司机的有效证件,登记好司机的姓名、驾照号码、拖车号码、货柜号码、进厂时间,并检查锁把、货柜前面墙、左侧、右侧、地板、开花板/屋顶、内/外门、外/面起落架有无异常状况,确保货柜可安全运货,再发放来宾证给司机并通知业务部门,业务人员需确认贴标称挭及计量后,保安指辉司机将货车停放在货柜待装区,准备装货,请司机离开后装货区域,到司机休息室等候,再通知仓管装货.3.成品仓主管须事先了解本公司业务部派发到成品仓的落货走柜通知书,装柜明细表,了解规定的船单号码,所走成品货号的订单号码,箱数,数量pcs,毛重,CBM,走往的地方截止日期,报关时间.4.当运喻公司有车到本公司装成品时: 4.1运输司机须把司机数据(司机薄)托运单,交到报关组登记,. 4.2经过成品仓主管和业务文员核对,托运单上注明的车牌,车型,柜型,柜号是否与到达提提货车相符合,托运单上注明的般单号码是否与落货走柜通知书注明的相符,如有问题,须第一时间反映到般务部解决.5. 业务跟单文员每次装柜前须检查车箱,如发现车门不严或车箱破栏且向般务部,货仓负责人提出拒绝装货,作出更换车箱的决定,如无此类问题,須对车箱进行彻底清洁,方可装货.6. 货物出库时,仓库主管凭业务部门提供的并按客户要求装柜.7. 业务跟单文员经过核对,确定某车牌,某柜号装某一张落货走柜通知书的货,且在该份落货走柜通知书上记录下车牌号码,柜号,封条号码,到达时间,离开时间.8. 装货时,业务跟单文员须在柜内严格监促整个过程,在装载区或装成品时需由品管部质量负责人与保安人员进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域,直至装完为止,核对无误后,运输商司机须在落货走柜通知书上签名认可,整个过程进行录像保存.9. 业务跟车员在柜尾最后一行或柜门上贴上船务部派发相应的柜纸,同时要用数码相机拍摄下,埋尾装完好的情形,然后进行关门工作,且在门扣上封锁,再用数码相机进行高清晰度的多方位的拍照.摄下车牌,车型,锁具和标贴及拍摄时间,放行条给行政主管签批方可离开.10. 运输途中,由厂报关中负责跟车到海关,经报关员检查封条完整,再用剪钳剪断封条交给海关,加强对货物运输的跟踪.11. 报关要记录好货柜装运情况表,记录好装货日期、司机姓名、货柜号码、驾照号码、拖车号码、进仓库时间、出仓时间到过海关时间并登记工厂和海关使用的封条号码,便于追踪进出的货品,如发现封条号码破坏,应立即报告保安或当地海关,并查实货物是否安全,有无遗失现象,更换新的封条,并列入文件归档.12. 外单位送货时,仓管要按货物摆放划分区域分类摆放,卸货时由保安队长监督卸货.13. 选择运输者时,应收集运输者的资料,了解运输者使用的安全程序,正确评估,确保运输作业能遵守C-TPAT安全性建议.14. 工厂选择供货商时要求供货商能遵守C-TPAT安全性建议.附:1成品包装货物超重流程图 包装部对产品进行安全包装 暂收成品包装交接员与成品仓库进行数量交接超重检验OQC进行成品检验判定超重包装唛头重量与实际重量不符合不合格处理入库按实际重量改贴唛头，并将正确资料提供给客人保管储存客人验货OK后，待出货出货按客人要求，走散货或柜货盘点库存品入库记录存档 做好进出登记表附二成品包装货物短缺流程图 包装部对产品进行安全包装 暂收成品包装交接员与成品仓库进行数量交接检验OQC进行成品检验判定检验无误并入库保管储存客人验货OK后，待出货追踪数量盘点短缺追踪欠数及时上报出货经客人同意后，按实际数量出货记录存档做好进出登记表补短缺数量 开欠数单，进行补数第十二条 货物凭据管制程序1.本程序明确有送货单据的开具、经手、保存、等管制措施,以保证我公司出进货物的账目清晰,手续完善,对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件.2.本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员.3.货仓工作人员核实收发货单据,点收或发放货物后签字确认,货仓主管审核,保存原始单据交公司财务负责人.4.货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如生计部发出的业务部发出的等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非出货单物料的进入,在确认无误后才可签批. 5.对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据与收发货次日(最好在二十四小时内)交财务部有关分管负责人.6.货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月月底将所有复印单据交公司存盘.7.对于公司的运输资料和资料系统要严格保密,特别是客户如核之实的资料和系统要确保控制以防无许可的接触.第十三条 信息和技术安全为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5 客户提供的一切文件、样板等1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7 公司的安全防范状况及存在问题1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。3.4 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。3.7 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。3.8 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。3.9 定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。3.10 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。3.11 关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。3.12 对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。3.13 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。3.14 在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。四、公司的保密措施4.1 公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。4.2 公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。4.3 全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4.4 .对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。4.5 .对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任。第十四条 计算器安全管理制度涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。一、 要求：1. 一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。2. 对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入软件或文檔。3. 数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。4. 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5. 计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。6. 工操作员在离开前应退出系统并关机。7. 任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。二、 监督措施：1. 由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。2. 由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。3. 由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。三、 装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。四、 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。五、 各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。六、 由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。1. 凡是发现以下情况的，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。A. 计算机感染病毒B. 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）C. 微机具有密码功能却未使用；D. 离开微机却未退出系统或关机；E. 擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失；F. 没有及时检查或清洁计算机及相关外设。2. 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，