11维修备件仓储管理.doc

东风汽车有限公司商用车车身厂工厂标准代号：581100DFL12-11-2011维修备件仓储管理代替：581100DFL12-11-20081.1目的对备件妥善保管，合理摆放，保证备件储存状态，降低备件库存。严控帐外存货的产生渠道，规范管理，确保帐外备件的安全。1.2范围本标准适用于东风汽车有限公司商用车车身厂维修备件仓储管理及帐外存货管理。2名词定义2.1五五成行是指物品摆放时，按五件或十件成摞，或摆成列，或摆成行；数量多时按五五成摞，五五成列，五五成行，以方便清点为原则的摆放方法。小物品可按十件，大物品按五件。2.2四号定位是指物品以“区、层、架、位”的方式在账本及标签上注明存放地的方法，以方便查找和发放。2.3 帐外存货是由于新增设备随机备件、公司批准的专项费用所购备件、以及因车间费用指标受限而发生的一次性摊销所产生的摊销出库等情况所产生的库存储备。3职责分工3.1车间负责。3.1.1 按本标准实施备件仓储保管（计划保全诊断要素）。3.1.2 参与新增设备随机备件的品种确认，质量验收工作。3.1.3 提供专项用备件清单、备件的及时领取。 3.1.4 一次性领取摊销出库的备件。 3.2装备管理科3.2.1维修备件的入库、存放、保管及发放。3.2.2对车间维修备件保管进行指导、监督、考核等管理。3.2.3 随机备件的验收确认，完好保管并按照流程做好发放领用工作。3.2.4 同车间及相关部门进行专项费用清单的核实，向公司相关部门进行专项的申请，专项备件的采购、收货、保管、发放等工作。3.2.5 同车间进行摊销品种的核实，按流程办理摊销出库、发货手续。4管理程序4.1备件验收入库4.1.1备件入库，由装备管理科采购员向仓库保管员交检验收，检查备件外观质量或包装情况，备件名称、型号、规格、图号等内容应与实物一致，如有必要，可在备件上打印或用记号笔写上图号或件号。4.1.2 对于产品质量及使用性能与存储期限有紧密联系的打磨类、塑料橡胶类备件，必须严格检查其生产日期，对接近工厂限用有效期限的，不办理入库手续。4.1.3机加备件入库，自制类，应有产品加工图纸并经机加站相关人员检查合格后办理入库；外采类，经采购员技术员共同测量验收合格后，办理入库手续并做防腐防锈防变形处理。4.1.4成套夹具、模具及样板入库，需经质量保证科、技术科和装备管理科共同验收认可合格。4.1.5计量器具须经质量保证科检验合格后方能入库。4.1.6交检验收完成后，填写“出（入）库单”，或SAP系统打印的“车身厂验收单”，双方签字生效。供应商或加工单位提供的合格证须随备件保管、发放。4.1.7保管员按“五五成行”、“四号定位”的原则进行上架入账、建卡。成套或成对储备的备件，按原成套、成对存放。4.1.8对已入库尚缺验收手续的备件应登记，妥善保管，防止丢失和损坏。4.2备件保管4.2.1备件入库后，须作防腐、防锈、防老化处理，保持标签字迹清楚、完好。4.2.2金属制品和橡胶制品专库存放，禁止与酸碱和化学药品及其它有腐蚀性的物品放在一起。4.2.3橡胶备件储存时，不能受阳光直射，远离热源1m以外。4.2.4精密量具在恒温条件下保存，储存时避免因摆放而变形。4.2.5金属制品每两年进行一次防腐、防锈处理，保持金属备件表面的防锈油膜完好，不因受热而蜕变、受冻而干裂，失去防锈作用。细长轴类备件须吊置存放。4.2.6备件应存放在货架上。货架上格放置重量轻的备件，较重的备件放在货架下格。需要垫放的备件，要垫好堆底，堆放高度不超过200mm。4.2.7仓库保管员经常检查备件外观质量，异常情况通报备件计划员进行处理。4.2.8仓库货架、工具箱等物件按定置摆放。4.3日常管理4.3.1每班一上班查看上班次的交班记录，处理有关信息。4.3.2检查库房防火防盗设施，对消防设施进行日点检。4.3.3检查库房运行设备、计算机、打印机等设备设施，进行日常维护和保养。4.3.4收料、发货时核对型号、规格、数量；下帐时，确认无误后方可操作。手工填写的料单、记录等凭证填写准确、字迹清楚、规范。4.3.5所有“出（入）库单”保管两年，验收入库图纸和合格证保管三年。4.3.6当天的信息当天处理，未处理完成的反馈计划员处理。4.3.7下班前进行库房清扫，保持库房清洁、干燥，库内空气的相对温度、湿度的变化不能过大。4.3.8锁门前查看电源是否关闭，门窗是否关闭，物品是否摆放整齐等安全事项。锁门后反复确认无误后方可离开。4.4 库存盘点4.4.1 备件盘点实行月度小盘、季度中盘、半年及年度大盘，要求帐、卡、物一致，入、出库数据清晰无误，无差异。4.5 维修备件报废4.5.1 装备管理科备件组根据库存和使用情况，对于因设备更新、划转等不再使用的备件，经由相关技术部门和人员的确认后，汇总全厂维修备件报废清单，经装备管理科领导审核、装备厂长审批后报送公司装备技术管理部审核集中处理。4.6 帐外存货管理4.6.1管理原则4.6.1.1 帐外存货等同帐内存货管理。4.6.2随机备件部分4.6.2.1 到货验收。设备厂家将随机备件清单（图纸）及备件送至装备科，装备科相关技术人员会同车间技术人员共同确认备件清单（图纸）、验收备件质量，确认无误后备件清单（图纸）由技术人员和资料室办理保存手续，备件存入装备科相应库房。4.6.2.2 备件保管。装备科库房严格按照正常的备件保管制度，针对各种类别的备件，做好保养保管工作。4.6.2.3 备件领用。当相关备件失效损坏无法修复使用后，车间到相应库房办理常规的备件领用手续领取备件，库房保管员做好台帐的记录工作。4.6.3专项备件部分4.6.3.1 装备科根据维修费用指标、全厂消耗及产量等总体情况，适时地向公司相关部门申请专项费用。4.6.3.2 车间根据本单位费用指标及实际情况，对近期必须的、特殊的、金额较大自己无法承担的备件进行统计，提报清单给装备科备件计划人员。4.6.3.3 装备科备件计划人员根据需求，进行平台采购或相关部门组织的招标采购，组织备件到货等一系列相关工作。4.6.3.4 对于经过申请专项费用所购买的备件，所提车间必须一次性全部领完，否则若日后该车间费用短缺，需要自己克服解决。4.6.4一次性摊销出库的备件部分4.6.4.1 车间根据本单位费用指标及实际情况，对当月或近期如检修必须的、特殊的、金额较大自己无法承担的备件进行梳理，向装备科费用管理人员提出摊销申请。4.6.4.2 装备科费用管理人员根据费用总体情况，结合产量、检修等现状及各车间费用的使用情况，进行总体平衡。4.6.4.3 装备科费用管理人员经过总体平衡