光学公司环境管理手册.doc

环境管理手册文件号码JEM-000页码制定日期 12. 0122/27改正日期.11.03改正号码1环境管理手册ENVIRONMENTAL MANAGENT SYSTEM MANUAL(标准 : ISO 14001:2004)光学有限公司 第 0 章 改 正 履 历改正履历 栏改正NO改正日期改正事由改正内容页码012.01制定新规引进ISO 14001:2004 111.03全面修订环境方针/目标再制定及组织变更文件号码区 分管理件() , 非管理件( )制 定 者检 讨 者承 认 者第 1 章 目 录 规范(ISO 14001:2004)项目名备注0改正履历1目录2公司标准比较表3术语和定义4环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3规划4.3.1识别环境因素及影响评价4.3.2法律法规和其他要求4.3.3环境目标及环境指标4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 环境方针 我们生活在同一个地球上，为了保护我们赖以生存的地球，本着21世纪以环境为先导的企业目标，制造亲环境产品及开展环境保护活动，通过个人的职能教育及资质教育，设定了以下环境方针并将做出不断的努力。第一. 制造亲环境产品第二. 开展全员环境保护活动第三. 开展环境管理活动 环境目标第一 满足顾客方环境邀请事项第二 废弃物及能源使用量每年节减5%为实现环境方针和目标,所有职工要对于环境管理体系中设定的各项内容理解并, 实施并为保持而努力，指导，相互协助。 任命对于本公司环境管理体系有实际实行、保持权限和职责的管理代理人为总经理,本公司的环境管理体系要适合ISO14001标准及本人指定的环境方针，为能有效果性的执行业务而需要的物质。人力资源的最大化的供给。 环境管理代理人拥有对于本公司的所有环境管理体系的规划和审核权限，明确地掌握综合的周期性的履行状态的现状和问题点， 并有采取纠正措施和预防措施等所需措施的责任。 2008年 11月 03日光学（烟台）有限公司总 经 理 闵 智 弘 第 2 章 公司标准比较表ISO 14001:2004公司标准规范号码业务分类要素及项目总务科人事科企划科物流科生产部资材科品质部4.2 环境方针环境手册JEM-0004.3 规划环境影响评价JES-310法律和其他环境要求JES-3204.4 实施与运行信息交流控制JES-410环境运行管理JES-420紧急状况管理JES-430人力资源管理JQS-620文件与记录控制JQS-4204.5 检查监测、测量和符合性评价JES-510持续改进JQS-850内部审核JQS-820文件与记录控制JQS-4204.6 管理评审管理者职责JQS-510第 3 章 术语和定义3.1 审核员 auditor 有能力实施审核的人员。 GB/T 190002000，3.9.9 3.2 持续改进 continual improvement 不断对环境管理体系 (3.8) 进行强化的过程，目的是根据组织 (3.16) 的环境方针 (3.11)，实现对整体环境绩效(3.10) 的改进。 注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 3.3 纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合 (3.15) 的原因所采取的措施。 3.4 文件 document 信息及其承载媒介。 注1：媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒介，照片或标准样品，或它们的组合。 注2：根据GB/T 190002000中3.7.2条改写。 3.5 环境 environment 组织 (3.16) 运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球体系。.3.6 环境因素 environmental aspect 一个组织 (3.16) 的活动、产品或服务中能与环境 (3.5) 发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.7 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织 (3.16) 的环境因素（3.6）给环境 (3.5) 造成的任何有害或有益的变化。 3.8 环境管理体系 environmental management system （EMS） 组织 (3.16) 管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针 (3.11), 并管理其环境因素 (3.6)注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。 注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。 3.9 环境目标 environmental objective 与组织 (3.16) 所要实现的环境方针 (3.11)相一致的总体环境目的。 3.10 环境绩效 environmental performance 组织 (3.16) 对其环境因素 (3.6) 进行管理所取得的可测量结果。 注：在环境管理体系(3.8)条件下，可对照组织 (3.16)的环境方针 (3.11)、环境目标 (3.9) 、环境指标 (3.12) 及其他环境绩效要求对结果进行测量。 3.11 环境方针 environmental policy 由最高管理者就组织 (3.16)的环境绩效(3.10) 所正式表述的总体意图和方向。 注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标 (3.9) 和环境指标 (3.12)提供了一个框架。 3.12 环境指标 environmental target 直接由环境目标 (3.9)产生，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织 (3.16) 或其局部。 3.13 相关方 interested party 关注组织(3.16)的环境绩效(3.10) 或受其环境绩效影响的个人或团体。 3.14 内部审核 internal audit 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织 (3.16) 对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。 注：在许多情况下，尤其是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。 3.15 不符合 non-conformity 未满足要求。 GB/T 190002000，3.6.2 3.16 组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 3.17 预防措施preventive action 为消除潜在不符合 (3.15) 原因所采取的措施。 3.18 污染预防 prevention of pollution 为了降低有害的环境影响 (3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 注：污染预防可包括对源的削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。 3.19 程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：根据GB/T 190002000中3.4.5条改写。 3.20 记录 record 阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。 注：根据GB/T 190002000中3.7.6条改写。 第 4 章 环境管理体系4.1 总要求组织应根据本标准的建立、以文件描述、实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这些要求。4.2 环境方针 4.2.1 范围 适用于为执行组织的活动、产品和服务而建立的环境方针的运行上。 4.2.2 目标 公司环境方针的建立、保持和评审具体化来达到环境管理体系的效率化。4.2.3 方针管理 1) 总务科主管应为持续改进和完善组织的环境影响而识别环境管理实态并编制环境方针，并经环境管理代理人的评审最终得到总经理的承认。 2) 环境方针为适合组织的活动，产品和服务的特性，规模和环境影响应包括以下事项： 包括持续改进和污染预防的承诺； 包括对遵守适用法律法规和其他应遵守的要求； 提供建立和评审环境目标和指标的框架 ； 形成文件，付诸实施，并予以保持维持，传达给所有为组织工作的员工； 必要时可以向相关方公开。3) 环境方针应通过全组织展开环境目标和指标，并其有效地实现。 4) 通过培训使包括临时工在内的全体员工都熟知环境方针并实行。5) 为了对公司内，外的相关方公布并保持透明性要承担对于环境维护的社会责任。4.2.4 对为实现环境方针控制的计划和实施的相关记录根据本手册 4.5.4 章维持, 管理。4.3 规划4.3.1 环境因素的识别及影响评价1）范围 因生产活动而引起的直接或间接的环境影响和因素，对其识别、评价和编制的职责和权限予以确定。2）环境因素掌握 相关部门主管为确定对环境具有、或有可能具有重大影响的活动，产品和服务的环境因素加以考虑和确认。 3）环境影响评价 相关部门主管定量的，客观的完成环境影响评价书并有向总务科主管通报的职责，通过管理部署长的检讨，与制作基准不符或与评价有误时可要求重新评价。 4) 环境因素综合评价 总务科主管要在接受相关部门完成的环境影响评价书后考虑发生的可能性，发生量，法规要素，发生条件等并客观的制定综合评价书让环境管理代理人签字。5) 影响记录簿的管理 相关部门主管以环境评价书为基础完成环境影响记录本并向管理部通报，管理组要向各相关部发布。 相关部门主管要以环境影响评价书和记录簿为基准，为实现资源节约和预防污染建立目标和指标并实行。6) 总务科主管要做成环境管理评价规定并要获得环境管理代理人的签字。7) 记录 对于环境因素的确定和环境评价的结果的记录根据本手册4.5.4章维持，管理。8) 相关标准 环境影响评价过程 (JES-310) 4.3.2 法律和其他环境要求1) 范围 本规定适用于公司的活动和产品相关的环境法规，其他国际法，条例，告示和环境国际公约，产业惯行（以下简称“法规”）等本公司同意的其它环境法律要求。2) 法规接收与确定 总务科主管有通过相关机关，团体，信息媒介接受法规并确定和评审与活动，产品和服务的相关事项，完成法规记录本。3) 审核与承认 总务科主管完成环境法规管理规定并向环境管理代理人报告。环境管理代理人和各部长确定如何适用已确定的要求后向总经理承认并签字。4) 发放与遵守 总务科主管要向各相关部门主管发布法规记录本，并为使相关部门主管遵守法规而对有关社员进行培训，运行，管理。5) 法规的修正记录 总务科主管要根据24 项把修正或附加的法规文件化并发布。6) 检查 总务科主管应每季度一次以上确认法律法规登记簿和遵守事项，以便确保最新法规的登记和保持，并对满足法律准则困难时，应对其采取响应措施。7) 记录 对于环境法规记录本和检查结果的记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。8) 相关标准 法律和其它环境要求过程 (JES-320) 4.3.3 环境目标, 指标和方案 1) 范围 本标准适用于为使活动和产品中的环境影响最小化而建立和实行环境目标，指标和方案的程序. 2) 环境目标的制定 环境管理者代表要展开对于环境方针的各项目的实行可能的目标并考虑环境影响记录簿的重大环境影响，设定目标。 目标中要反映环境因素，法规和相关方的要求或期待值，并验证其有效性。 环境管理者代表将已确定的环境目标细分，将其通报给各部门，以便确定各自指标。 各部长要按部制定指标并在会议上审议，调整后请环境管理者代表签字。3) 指标 相关部门主管要以环境影响评价中找出的环境因素为基础对环境目标设立环境指标。 指标要通过目标发表会或书面审议来调整并确定后请组长签字。4) 制定环境目标和指标时注意事项 以能够改进重大的环境因素。 尽量设定测量可能的指标。 要考虑组织的权限，指责，财政状况，技术，经营要求，相关方的要求及建议，环境法规等，并为尽可能实现而设定。 反映日程，计划。 5) 新项目管理 公司又增设，或变更，新产品开发，新规制定情况时，要根据不定期的环境影响评价结果，建立环境影响最小化的方案，并使其包括在细分实行计划中控制。6) 绩效测量 环境管理者代表要每半年1次以上确认指标实行计划中确定的项目和指标是否实现，未达到目标时，应建立并实施纠正措施方案。 7) 目标和指标的绩效应反映在管理评审报告中。 8) 记录 目标与指标的记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。9) 相关标准 环境影响评价管理过程 (JES-310) 4.4 实施与运行4.4.1 资源, 作用 ，职责和权限1) 范围 本章规定了为环境管理体系的控制，监督和实行，公司的资源，作用和组织的职责和权限。 2) 组织结构 公司的组织图和品质手册 (NKEM-000)相同。 对影响环境的活动的具体的职责、权限和信息传达渠道应在相关规定和标准中记述。 适宜的建立环境体系，对于环境具有影响的活动是否正确的执行有验证职责的相关部门主管或社员对于以下内容有组织上的自由和独立性。a. 环境问题的确认和记录 b. 通过已确定的渠道提示环境问题的解决方案 c. 对策实施的确认 d. 在对环境不符合事项或不满采取纠正措施前，控制导致管理环境不符合事项发生的设备，机器，运转等诸般条件 e. 提出预防环境不符合事项方案 环境管理者代表和总务科主管对于环境相关的决定，应不受生产成本和交货的制约，并具有直接接触能适当采取措施的负责人的权限。3) 权限的委任 总经理要任命作为环境管理体系的环境管理代理人的总务经理，并赋予他对于环境管理体系的建立和实行的所有事情的控制，确定，和业务执行的职责和权限。 环境管理代理人要向总经理报告包括环境管理体系的运行性和改进方案的管理评审结果。 负有环境管体系的职责的管理者和相关部署长不能向下级人员为人任务和职责。 4) 职责和权限 总经理 a. 确认环境方针及目标 b. 为实现环境方针，目标及指标而需要的人力，设备，财政资源的提供 c. 为了保证环境管理体系及方针适当地履行而指名管理代理人 d. 环境管理规定的确认 e. 环境管理体系的检查 环境管理代理人 a. ISO4001建立环境管理体系并为维持环境管理体系而任命环境管理代理人，环境管理代理人要保证维持环境管理规定中的技术要素并解决相关的问题。 b. 为实现环境方针相关部的支援，财政及手段的提供 c. 对于在不违背环境管理体系及环境方针的范围内的环境管理规定的修正的确认 d. 内部环境审核计划及结果的确认 e. 环境管理体系的实施绩效报告和环境管理审核报告f. 环境管理规定的审核 总务科主管 a. 培训 b. 信息交流 c. 环境法规控制及记录簿控制 d. 环境协助企业评价和管理 e. 应急状况准备及响应主管 f. 环境监视及测量. g. 环境管理规定, 方针及目标的完成 h. 环境目标的实现程度和成果的测量及报告i. 和环境相关方的环境信息传达 j. 资料分析及改进业务主观 k. 建立内部环境审核计划及实行 l. 环境测量及监测 m. 测量和监测装备的管理 生产部经理a. 设备及 utility 管理 b. 有害物质管理c. 废弃物管理 所有主管 a. 各担当部署达成环境方针及履行环境系统 b. 对于环境法规和环境管理标准的熟知和活用的确认 c. 环境影响评价的实施及已记录的环境影响的改进和纠正措施 d. 掌握所属部社员需要的培训的必要性，并计划实施和业务执行能力的确保 e. 如使用的文件是最新文件时确认是否已签字 f. 所担当部内要做的指南书的签字 g. 环境和环境相关的环境运行规定的实行和管理 h. 环境应急状态时支援镇压人员 i. 制作环境指标及指标的实行计划 j. 所担当部署中发生的环境记录的管理 人事科主管a.环境教育培训计划的树立5) 应急时组织的信息传达体系根据环境应急状态管理程序. 4.4.2 能力，培训和意识1) 范围 本章适用于对环境具有影响的所有人员的培训及赋予资格的程序及责任. 2) 掌握培训必要性 所有相关部门主管要掌握对环境具有影响的教育对象。 总务科主管设定根据环境管理体系的运行所需要的培训要素并设定包括以下内容的教育科目。 a. 环境方针及程序, 环境管理体系要素的遵守的重要性 b. 因个人活动(包括实际及潜在的)出现的重大的环境影响和 因环境保存的结果而出现的水准向上的内容 c. 遵守环境管理体系的作用及指责 (包括应急准备和对应要素) d. 因脱离规定的运行程序而发生的潜在的结果 3) 培训计划及实施 总务科主管要制作环境培训简历状况并选定所需的环境培训内容和对象建立培训计划。 总务科主管要根据培训计划书并通过讲义，传阅，派遣，实习等在计划时期进行培训。 协助企业,劳务的职员需要时，也需要进行培训。 4) 评价 总务科主管在培训实施后通过口头，书面，业务适用等评价后的培训结果要记录在培训结果报告中并在下次计划中反映。 5) 资格赋予 内部环境审核者等的相关环境和测量业务的后行者选修规定的培训过程或者根据具有一定的资格的人来实施。 6) 记录控制 环境培训结果和资格赋予结果根据本手册4.5.4章维持, 管理。 7) 相关标准 人力资源管理过程(JQS-620) 4.4.3信息交流1) 范围 本章适用于和公司的环境管理体系相关的公司内部和外部相关方的信息交流。 2) 接受环境信息 总务科主管要对公司内部和外部相关方的信息通过信息媒介接受，收集，并记录。 总务科主管要把从公司内部和外部接受到的环境信息通报给相关组。 3) 检查及传达 总务科主管要把内部和外部的环境信息审核后通报给相关组和相关方。 4) 环境信息的处理及回信 总务科主管根据信息要求建立方案措施并实施，并把方案措施及结果报告给管理组长易形成交流信息。 总务科主管要对于环境信息要求的信息决定回信给内部和外部相关方。 总务科主管要对于环境管理体系的发展和改进的相关的信息通过信息媒介宣传。 5) 记录 环境信息的接受, 信息交流过程, 采取措施结果根据本手册 4.5.4章维持, 管理。 6) 相关标准 信息交流过程 (JES-410) 4.4.4 文件化1) 范围 本标准适用于为实现公司环境方针和履行环境管理体系时的文件体系构成及利用。 2) 文件的体系 环境管理手册 a.管理手册包含ISO14001要素中的环境管理体系的基本文件，并引用和包括环境规定的要求事项。 b. 环境管理手册要由总务科主管完成并经总务经理审核后，由总经理签字。 环境管理程序 a. 环境管理程序适用于对于环境管理程序书的要素的运行方法，程序和职责事项。 b. 要由各部署长完成，环境管理代表人评审后总经理确认签字。 指针 a. 叙述各个规定的补充或具体实施方法和程序，并取得相关部门负责人的批准。 b. 法规记录本, 环境影响记录本可以以指南的形态活用。 c. 产品规格，说明书，指南书，指导书，标准书等技术标准在实际操作中作为基准文件。 下级资料不能使上级资料无效化或违反上级资料。 3) 文件形态 文件要以资料或电子形式完成并管理。 4.4.5 文件控制1) 范围 本规定适用于为履行环境管理体系而对于文件的制定，发布，利用，变更的程序和职责。 2) 文件的制定 具有文件的制定责任的组长要考虑文件的实行性，完结性，符合性等并加入文件名，文件号码，完成及改正日期，改正号码，页码以便于识别，并向签字人签字。 文件号码要根据文件和资料控制程序的文件分类体系制定。 3) 文件的修正 文件的修正要按制定时相同的程序制定。 文件要根据各文件指定的确认周期评审和改正并维持改正简历记录。 不重要的编辑的错误可不签字时，要在改正部分的右边用竖直线画出以标识。 4) 文件的发放及利用 文件要发布到能够使环境体系有效率的执行的组。 总务科主管从外部相关方或顾客处收到提出环境文件要求时，要在环境文件上标注“非管理份”或“参考用”字样后提出。 总务科主管要及时更新文件，并确定是否在适宜的场所使用。 总务科主管要及时清除变更前或废弃文件，以防重复利用并对有法定或知识性参考用的文件标注上“参考用”或“旧本”以标识。 5) 记录 环境文件的保管和记录根据本手册 4.5.4章维持, 管理。 6) 相关标准 文件和记录管理过程 (JQS-420) 4.4.6 运行控制1) 范围 本规定适用于根据公司的环境方针，目标和指标确定重要的环境因素和相关组织的运行及活动。 2) 确定环境因素 1) 相关部门主管以环境影响评价和环境影响记录本结果为根基，确定对于工程，产品，服务，原、辅材料的环境因素。 2) 对于环境因素中对环境有深刻影响的工程，产品和服务相关的环境因素控制方法要文件化。 3) 法规和管理基准 相关部门主管要建立根据能够实现目标和指标的基准和法规要求能够控制的基准。 4) 管理方法及程序 相关部门主管要实现方针，目标及指标，并为减少对环境的影响建立资源和污染物质的清除，减少，再利用，再使用，节减方案。 必要时建立防止设施和完善装置并为达到运行建立环境管理程序，检查和测定基准并实行。 环境管理代理人要根据管理基准和方法对于运行业务是否有适宜的履行进行监视和测定，并要持续改进环境绩效。 相关部门主管为了赋予对环境具有重大影响的担当者资格，要不断地对其进行培训和提高业务执行能力。 根据监测和测量发现不符合事项时，所有相关部门主管要采取纠正措施。 为对检测和测量时使用的计量，量规进行检查和校正，要定期确定效率性。 应提前确定应急情况发生时或发生后的情况，事前建立减少环境影响的方案并采取措施，并向相关组长提供所需信息。 污染物质要标识，分离回收以防止再污染。 相关部门主管对环境具有重大影响的污染物质委托和测量代行企业，纳品和原，辅材料供给企业要提供和管理以下事项。 a. 对公司方针的宣传 b. 提供环境要求方针 c. 适当的培训 d. 与环境相关要求事项的合同 e. 必要时对法规履行状态定期检查 f. 对于环境的业体的评价 5) 记录管理 总务科主管根据运行结果而发生的所有记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。 6) 相关标准 环境运行管理过程 (JES-420)4.4.7 应急状态准备和响应 1) 范围 为使和公司的活动，产品，服务相关而发生的或有可能发生的应急状态造成的环境影响最小化而采取的程序和职责事项适用于本规定。 2) 环境应急状态确定 总务科主管要通过确定应急状态的潜在的发生可能性和影响评价来确定。 3) 预防活动 总务科主管要向所属组员培训发生脱离运行基准时的预想结果，并建立和实行预防措施方案。 总务科主管要建立应急联络网并对所属组员和当值组员及警卫进行培训。 总务科主管要计划并实施为使应急状态是对环境影响最小化的培训计划日程。 总务科主管要对应急状态准备实施后的有效性进行评价并完善不足点。 4) 应急状况发生时采取措施 目击事故的社员要及时告知总务科主管。 总务科主管要通过应急联络网向公共机关，附近公司，公司内通报。 管理部和相关部以培训计划书为根据可以有镇压的职责。 总务科主管要及时向环境管理代理人报告，并控制现场，采取临时措施，各部组员要接受部长的控制。 5) 事故后采取措施方案 环境管理代理人必要时可组成对策委员会并建立完善环境影响方案。 总务科主管要向相关方通报思考原委，对策和结果。 总务科主管要对不符合事项采取纠正措施并实施环境影响评价。 总务科主管必要时要对相关设施购买保险。 6) 记录 应急状态准备和响应的相关记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。 7) 相关标准 应急状况管理过程 (JES-430) 4.5 检查1) 范围 本标准适用于对环境可能有重大影响的活动及工程监测和测量的程序及职责事项. 2) 测量及检测业务确定 总务科主管要确定对于环境具有影响的监视和测量对象，周期，方法并使其包括在运行规定中。 监视和测量对象如下。 a. 目标和指标实行绩效 b. 和相关方的约定及协约 c. 对环境有可能产生严重影响的设施及运行 3) 实施 总务科主管要在必要时为监视和测量可以实施环境监视。 完成各相关规定中对监视和测量所需的Check List并对其活用。 相关部门主管要随时对所担当部门的活动和设备是否产生环境污染物质和是否有漏出现象进行监测和测量，如有异常发生时要向总务科通报。 总务科主管要要求不符合事项的纠正措施。 4) 监视与测量装备管理 要对对于环境具有影响的测量和监视中使用的监视和实验装备进行周期性的矫正和标识。 5) 记录 监视及测量结果的记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。 4.5.1 监测和测量1) 范围 本规定适用于为定期的评价是否遵守对于环境具有重大影响的活动，工程的监测和测量，环境法规和本公司同意的其它要求事项时的程序和职责事项。 2) 监测和测量业务确定 总务科主管要确定对环境具有影响的监事和测量对象，周期，方法并使其包括在相关运行规定中。 监视和测量对象如下。 a. 目标和指标的实行绩效 b. 环境法规和其他要求事项的合规性评价 c. 和相关方的约定和协约 d. 对环境具有深刻影响的设施和运行 3) 实行 总务科主管为监测和测量必要时可实行环境审核。 要完成各相关规定中对监测和测量所需的Check List并再利用。 各相关部门主管要随时监视和测量所担当部的活动和设备是否有环境污染物质产生和漏出现象，如有异常要向管理组通报。 总务科主管要要求对不符合事项采取纠正措施。 4) 监视与测量装备的管理 要对环境具有影响的监事和测量中使用的测量和实验装备进行定期性的矫正和标识。 5) 记录 监视与测量结果的记录根据本手册4.5.4章维持, 管理。 6) 相关标准 监测，测量和符合性评价过程 (JES-510) 4.5.2 合规性评价 1) 范围 本规定适用于为定期性的评价是否遵守公司同意的其它法律要求事项时的程序和职责事项。 2) 环境法规确定 总务科主管要确定对环境具有影响的法规和遵守并使其包括在运行规定中。 符合评价对象如下。 a. 环境法规和其他要求的合规性评价 b. 和相关方的约定和协约 3) 实行 总务科主管要遵守本公司的法规并对其进行评价。 总务科主管应根据本手册4.3.2识别的法律法规和本公司应遵守的其他要求，每季度一次以上识别在法律法规登记簿上登记的法律法规的遵守事项。 为评价各相关规定的法规遵守要进行定期性的监视和测量。 合规性评价在监测和测量时实行。 4) 记录 监视及测量结果的记录根据本手册4.5.4章保持, 管理。 5) 相关标准 检测,测量 及符合性评价过程 (JES-510) 4.5.3 不符合, 纠正及预防措施1) 范围 本规定适用于为环境管理体系的持续改进而对环境不符合事项的识别和采取措施的程序和职责事项。 2) 不符合事项的识别 通过环境测量和检测发现的与环境管理体系内部规定的文件，方针，目标和指标，法规和其他国际规定的基准不符合的不符合事项时要向总务科主管通报。 对环境监事和测量的不符合事项标识表示后要发行不符合报告书。 3) 纠正及预防措施 品质部署长为减少不符合事项对环境因素的影响要建立纠正措施方案并实行。 为预防不符合的潜在原因，总务科主管要对于相关方对组织的活动，产品，原、辅材料的所有环境因素的不满，审核结果，环境记录进行标识和控制。 4) 确认 环境监测和测量是确定不符合事项的纠正和预防措施并对其有效性进行评价。 品质部署长要对纠正及预防措施结果相关文件的变更和改正。 5) 记录 纠正及预防措施的结果记录根据本手册 4.5.4章管理, 保持。 6) 相关标准 持续改进过程 (JQS-850) 4.5.4 记录控制1) 范围 本章适用于因环境管理运行结果而产生的环境记录的标识，维持和处理的相关程序的规定。 2) 环境记录的识别 作为环境管理体系的运行结果而产生的环境记录包括培训记录，评审和审核记录，文件变更记录，矫正和测量记录，环境绩效记录，信息传达记录等，细分对象都在各环境规定定中有指定。 记录的分类和保存期限要按照记录控制的程序。 3) 保持及管理 环境记录应字迹清楚, 内容易确认。 环境记录应保管和保存在热化，损伤和损失最小化或能够预防的适宜的设施内，并能够容易查找。 4) 处理 对于保存年限到期的记录可以废弃或延长期限继续保存。 5) 相关标准 文件及记录管理过程 (JQS-420) 4.5.5 内部审核1) 范围 本标准适用于为了验证公司的环境管理活动及结果是否是效率性的，适当的实行而定期的内部审核的程序及方法。 2) 审核计划及准备 品质部署长应以环境管理体系的所有要素、对组织有环境影响的状态和重要性为基础，树立审核计划，并取得环境管理代表的批