UI股份有限公司产品质量管理办法.doc

UI股份有限公司产品质量管理办法 为了确保我XXXX工程施工质量，提高工程管理水平，增强企业核心竞争力和信誉，根据公司工程质量管理办法结合本工程实际情况，制定本管理制度。1、XX质量方针和质量目标质量方针依托科技；坚持标准严格管理 持续改进保护环境 关爱生命诚信经营 奉献精品质量目标 方针、目标应与管理手册一致2、质量管理机构、人员a)成立工程质量管理领导小组，加强领导，统一指挥，责任落实到人。组 长：孟繁义副组长：李熙福 路占峰成 员：张余权 孙莹玺 韩连华 王伟龙 张凯 宫云娥 赖波小组成员应与管理手册一致b)XX的质量管理工作，实行项目部作业班组三级管理（实际为两级管理）。c)项目部要配备质量检查人员，形成从项目部到相关部室、作业班组的质量监控网络。质量检查人员应有相应资格证，做到持证上岗。d)质量检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程技术人员担任。e)质量检查人员应保持相对稳定，不得随意调换人员，以保持质量管理工作的连续有效。3、职责和权限a)质量管理部门职责贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行检查，及时制止违规行为；组织对管段内的质量检查，掌握管段内的工程质量状况，及时编发质量检查通报；负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的项目进行内部质量审查；组织、参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；督促开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优规划；按规定报告工程质量情况和统计报表；总结交流质量工作经验，协助竣工交付后的质量回访工作。b)质量检查人员的职责、权限督促项目部对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章、制度的贯彻执行情况；进行日常质量检查，提出质量改进意见；负责隐蔽工程的内部检查，并配合监理工程师做好隐蔽工程检验批的检查签证；参加分项、分部、单位工程质量检验评定；有权签发工程质量问题通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理；参与工程质量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告；4、工程质量责任制经理是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。直接组织工程项目施工的项目部，行政和技术负责人对工程质量负直接责任，并按照各自的职责对其承建的工程质量负终身责任。项目部必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量。5、工程质量检查a)开工前检查内容及要求施工图、设计文件应能满足开工需要；图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录；实施性施工组织设计己编制、审批，并已进行施工组织设计交底；采用“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和新验收标准的教育培训；新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进行岗前培训。特种作业人员己按国家规定培训、考核、持证上岗；工地试验室应满足工程需要，符合建设部建筑施工企业试验室管理规定及其它相关行业的要求。b)施工过程中检查内容及要求按照施工图、设计文件、技术标准、施工技术指南组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求；变更设计履行审批程序；工程材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，有产品合格证；有关保证工程质量的措施得到落实；工程日志等施工原始记录填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管；严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。c)隐蔽工程检查签证制度工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师（员）检查签证，并按规定时间报监理工程师及设计单位人员检查签证，未经检查签证不得隐蔽作业；隐蔽工程检查的检验批按行业规定或建设单位要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。6、质量检验评定a)按照施工技术指南和验标的要求，加强施工中的质量检查和隐蔽工程检查；每一个工序完工以后，应进行验收，达到合格标准方准转入下道工序。工序、半成品完成后应及时组织检验评定，并按规定填写质量检验评定表。b) 成品梁完成后要组织相关人员，按国家或行业验收标准进行自验，经检验评定不合格的项目不得交工，同时按“不合格品控制”程序处置。c)内部验工计价签证制度质量检查工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证的工程项目和数量，方予计价。有下列情况之一者，不予验工计价:工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；缺少隐蔽工程签证或未经检查签证而隐蔽者；成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者；未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。7、质量事故调查处理a)在工程建设过程中凡因测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到所采用的质量标准，均构成工程质量事故。b)工程质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类，其等级划分按建设部工程建设重大事故报告和调查程序和铁道部铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定执行。c)严格执行工程质量事故快报制度，发生质量事故必须在规定时间内逐级上报。d)发生重大工程质量事故后，应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。9、质量检查制度a)认真学习客运专线铁路施工技术指南和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准，熟练掌握新验标。b)严格执行“三工三检制”：工前交底、工中检查指导、工后总结评比；坚持施工中“自检、互检、交接检”制度。坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”、“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进行技术交底不施工；材料无合格证、试验不合格不施工；上道工序或半成品未经检查验收不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工；图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接；未经质检人员验收不交接；施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决制度。d)健全质量检查分析制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，年有质量总结奖惩。e)实行质量监督制度：接受铁道部质量监督总站、广铁质量监督站、建设单位和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器和检测条件，配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成后经过自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。10、原材料、成品和半成品现场验收制度：对原材料、成品及半成品组织质量、技术、物资、试验部门及施工作业班组的有关人员进行验收，确保各种材料的性能符合技术要求，各种混合材料的使用按规定的配合比设计。g)检测仪器设备的标定制度：各种检测仪器、仪表均按计量法的规定定期或不定期进行标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案进行监督和检查。11、工程质量管理考评b)梁场应贯彻“百年大计，质量第一”的方针，认真落实各级质量责任制，严格管理，严格考核。建立健全质量激励机制，对在质量管理中做出成绩的，给予表彰奖励，对造成质量事故的给予相应的处罚。a)项目部每月进行一次工程质量检查，每季度进行考核、评定和奖惩。根据工程进展情况，进行不定期的质量检查。每月定期的质量检查完成时，检查组填写质量检查评分表（表11、表12），其得分为本次质量检查排名的最终依据，并公布检查结果。项目部质量检查组成员为项目部领导、安质部、工程部、物设部、计合部、试计验室等相关部门组成。b) 复查与反馈对每次质量检查中发现的问题，由安质部对整改情况进行事后复查。对整改仍不合格的单位予以黄牌警告。d).工程质量考评的主要内容质量保证体系及运行情况、工程质量达标情况、现场施工管理、质量管理水平、工程实体质量、内业资料等。e)工程质量考评程序工程质量检查结束后，指挥部将质量考评结果进行通报。f)工程质量考评检查表中的满分为100分，根据检查情况对表中每个小项扣分，对于检查中没有的项目得满分，但必须注明“此项无检查”。检查评分不得采用负值。等级划分:质量检查评分作为对项目部工程质量评价依据。工程质量考评结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。按照质量检查评分表考评标准进行打分。优秀（得分90分以上；良好（得分80）；合格（得分70分（含）以上）；不合格（得分不满70分）。15、材料、设备及构配件管理制度a)工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。b)物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需用量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划。材料计划必须履行复核和审批手续。d)进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证（地材除外）。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。e)各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。i)进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。17、成品保护制度a)成品保护是保证工程质量的重要环节，本工程成品保护工作由总工程师负责，根据成品保护内容和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。c)成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。d)成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。19、质量信息管理制度a)质量信息内容进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况等。施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况。历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理。新材料、新技术、新工艺、新标准信息的收集整理情况。机械设备、计量测试仪器、人员素质等其他影响工程质量的调查记录和处理情况。“月（季）工程质量情况表”实行逐级上报制度，即作业班组报项目部，项目部向公司报。项目部应指定专人负责，严格按建设单位和监理单位的要求按时提交各种报表。b)工程例会项目部每周举行一次工程例会。工程例会由总工程师主持，项目部相关负责人参加。每次会议要有会议签到表，由工程部和办公室同时记录，由办公室整理形成纪要，相关部门会审。c)检测报告中心试验室根据来样/报告发放登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放。中心试验室保存电子版本和一份原件。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭和标识。d)文件的收发和处置资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。接到文件后进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写文件呈（传）阅卡，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。20、基础技术资料管理制度 此制度应与技术文件管理制度一致，或者去掉a)资料管理的分工项目部设专职资料员，各作业班组设兼职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。b)资料管理的标识.资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及指挥部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。c)有效文件目录清单将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“无效版本、仅作参考”字样的印章。d)审核印章规格和用途有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为20mm30mm，字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。有效文件 编号：复 核： 有效文件标识别专用章 图2无效文件标识专用章“无效文件”标识专用