环境法律法规及其它要求控制办法.doc

文 件 編 號:TAD-2-015頁 次:1/6版 次:1.2生效日: 即文件管理單位發行章日期 分 發 編 號:天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632環境法律法規及其它要求控制辦法管理部 制 核 准審 查制 訂發 行 章中文全名簽名 ( / 月 西日 元) 年 制 訂 者管 理 單 位 單 位 主 管資 料 中 心版次修改大綱文件中增加各方面法律法規收集的途徑及相關責任部門文件編號:TAD-2-015頁 次:2/6檔案名稱: 環境法律法規及其它要求控制辦法 版 次:1.11.目的 通過有效途徑,準確識別出公司的活動,産品或服務應遵守的環境法律法規(包括産品輸入區域規定的指令),客戶和其他的最新要求,使公司環境活動符合規定的要求。2.適用範圍: 本辦法適用于本公司應遵守的環境法律法規(産品輸入區域規定的指令),客戶和其他要求的確定及獲取。3.職責3.1管理部負責收集相關的法律法規及其它要求3.2管理部負責識別,登記,更新,管理相關的法律、法規及其它要求。3.3 OEM QA負責收集及登記客戶的相應環保要求及規格.(包括産品輸入區域規定的法律法規或指令)。3.4 OEM QA負責識別,登記,更新,客戶的相應環保要求及規格. (包括産品輸入區域規定的指令)3.3管理者代表負責審核並批准。4.定義: 相關方: 關注公司的環境表現（行爲）或受公司環境表現（行爲）影響的個人或團體。5.工作程式:5.1 法律法規及其它要求(包括産品輸入區域規定的指令)的範圍5.1.1與公司活動、産品及服務中與環境因素相關的環境法律,法規,條例。 5.1.2其他要求是指相關方的要求如:環保局,衛生防疫站,消防隊等政府機構及行業組織,客戶,社區鄰居,公司總部等。5.2法律法規及其它的要求獲取途徑 5.2.1管理部與政府相關職能部門建立聯繫,每年由專人拜訪,以獲取最新有效版本的環境法律法規資訊,並在（附件一）作出記錄。5.2.2管理部每季登錄與環境管理有關的網站下載有關的新法律法規及産品輸入區域規定的指令的要求,並在上作出記錄。 版次修改大綱文件中增加各方面法律法規收集的途徑及相關責任部門文件編號:TAD-2-015頁 次:3/6檔案名稱: 環境法律法規及其它要求控制辦法 版 次:當相關方有環境方面的要求時由管理部將資訊登錄在（附件二）上。 5.2.4其他部門收到的相關要求按填寫環境資訊接收及處理一覽表報管理部。5.3法律法規及其它要求的登錄5.3.1管理部依據收集到的環境法律法規及其它要求,識別出與本公司的活動,産品,服務中直接相關的最新的法律法規及其它要求,經環境管理者代表批准,將其登錄在中。5.3.2 OEM QA依據收集到的客戶的關於環保要求及相應的規格,識別出與本公司的活動,産品,服務中直接相關的最新要求及規格,經環境管理者代表批准,將其登錄在中。5.4法律法規及其它要求的使用與管理5.4.1管理部將發行至各相關部門,相關部門按涉及的環境因素到管理部借閱相關的法律法規。5.4.2當新建工廠購置設備,工藝改變或作業條件改變時,應考慮法律法規及其它要求的規定。5.4.3獲取到新的法律法規(或産品輸入區域規定的指令)後,原有的舊法律,法規即作廢,重新發行，並由管理部重新評估與新法律法規有關事項,如環境因素及評估,環境目標指標及其監控等。5.4.4獲取到新的客戶要求及規格後,原有的舊要求及規格即歸還客戶,重新發行,並由管理部重新發行.5.4.4識別環境因素,特別是設定重大環境因素目標指標時應考量法律法規及其它要求的相關規定。5.4.5制定監控計劃,確定監控專案等,應考量環境目標指標對於法律法規的適用性。 5.5 法律法規及其它要求適應性的定期審核。 5.5.1評審日期 每年一次。 5.5.2評審人員管理者代表組織各部門推進負責人及OEM QA. 5.5.3評審內容(1)法律法規的遵循情況。 (2)法律法規及其它要求的增加部分或減少部分。 (3)客戶要求及規格的增加或減少部分. 5.5.4由管理部將評審結果記錄在法律法規及其它要求一覽表上。版次修改大綱文件中增加各方面法律法規收集的途徑及相關責任部門文件編號:TAD-2-015頁 次:4/6檔案名稱: 環境法律法規及其它要求控制辦法 版 次:1.16.流程圖:（見下圖）內容 責任單位 表單如流程圖所示 管理部/OEM QA如流程圖所示 管理部/OEM QA如流程圖所示 管理部/OEM QA 法律法規及其它要求一覽表 相關部門 按資訊交流溝通控制辦法如流程圖所示 管理部/OEM QA如流程圖所示 各相關部門NO對法律法規及其它要求的登錄取得獲取的途徑法律法規及其它要求的範圍流程 交管理者代表批准法律法規及其它要求的管理法律法規的適用性YESNO法律法規及其它要求的使用 7.參考文件 （TAD-2-029） 環境目標指標控制辦法(TAD-2-016) （TPE-2-003）版次修改大綱流程圖中責任單位增加負責單位OEM 文件編號:TAD-2-015頁 次:5/6檔案名稱: 環境法律法規及其它要求控制辦法版 次:1.0附件一 TAD044環境資訊交流與處理報告書環境資訊接收時間資訊來源環境資訊接收及部門或人接收環部境門信填息寫內容環境資訊內容涉及的責任部門管理處部理填對寫策完成時間批准責處理結果任部門填寫核 准審核填表 版次修改大綱文件編號:TAD-2-015頁 次:6/6檔案名稱: 環境法律法規及其它要求控制辦法 版 次:1.0附件二 TAD045法律法規及其它要求一覽表範疇名稱（編號）發行日期使用部門與公司活動相關聯的章節適用性跟蹤記錄遵循情況記錄-年-年-年-年核准 審核 製錶 版次修改大綱環境資訊交流與處理報告書日期TAD044環境資訊接收時間資訊來源環境資訊接收及部門或人接收環部境門