SOP退货作业规范V.ppt

乐购 TESCO SOP 使用手册 乐购 TESCO SOP 使用手册 门店供应商退货作业规范 文档状态草案版 文档编号OP-000 版本V 00-02-01 版本日期2007-02-15 撰写单位 T.O.M. 1 乐购 TESCO SOP 使用手册 一、目的 规范门店与供应商退货流程，提高门店库存商品周转率，并 减少厂商负帐款产生 。 门店供应商退货作业规范 二、范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 2 乐购 TESCO SOP 使用手册 三、门店供应商退货作业规范RACI（权责划分） 门店供应商退货作业规范 3 乐购 TESCO SOP 使用手册 四、门店供应商退货作业规范内容 4.1 集中清理需退货的商品 4.2 开列手工的退货申请单 4.3 采购签核 4.4 通知供应商退货 4.5 商管和营业、防损会点并在手持终端机上Keyin 4.6 系统自动打印退货明细表 4.7 供应商领取退货 门店供应商退货作业规范 4 乐购 TESCO SOP 使用手册 五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1、门店供应商常规退货作业规范流程 5 乐购 TESCO SOP 使用手册 五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1、门店供应商常规退货作业规范流程 6 乐购 TESCO SOP 使用手册 五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.1 门店供应商常规退货作业规范流程 7 乐购 TESCO SOP 使用手册 门店供应商退货作业规范 五、门店供应商退货作业规范流程 5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程 8 乐购 TESCO SOP 使用手册 五、门店供应商退货作业规范流程 门店供应商退货作业规范 5.2 门店供应商特殊退货作业规范流程 9 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1 退货整理 步骤2 填写商品退货申请单 （附件7.3），由经副理签 核 步骤3 商品退货申请单交付 采购签核 门店供应商退货作业规范 6.1 常规退货作业规范步骤 10 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤4 采购查核厂商帐款，签 署后交回营业 步骤5 营业将需退货信息传递 于商管并通知供应商 步骤6 供应商回复 步骤6.1 供应商十日内未回复的， 可以进入特殊退货程序 步骤6.2 供应商回复“退货商品可 由店方任意处置的”，可 以进入特殊退货程序 步骤6.3 供应商回复并约定取回 退货日期的，进入常规 退货程序下一步 步骤7 待退商品存放 11 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤8 商管人员持手持式 终端机进行退货 KEY-IN及系统操 作 步骤9 商管人员在手持式 终端机输入操作者 工号并对每个商品 选择使用一个合适 的原因码。 从菜单选择新退货 每个退货单品 都应有合适的 原因。 12 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 门店供应商退货作业规范 步骤10 会点与验收退货KEYIN并确认 步骤10.1 商管课人员和营业单位人员共同汇点退货商品数量 步骤10.2 退货商品清点完后各相关人员签字确认 步骤10.3 厂商取回退货时，门店必需有实际退货的商品实物给厂商 步骤10.4 门店如发生空退现象（除有厂商回执确认退货不取，由门店处理； 或未经店总及营运长的许可，比如：补损），所有相关签单人员（ 营业、商管、防损）记大过一次或除名的处罚 步骤10.5 厂商取走并签字确认 步骤10.6 如厂商退货验收单与实物不符：A.厂商放弃短缺商品（由厂商在退货 报表上注明并签字同意） B.补订单（门店补开订单，由营业、商管、 防损在订单上签字确认后，附补订单原因说明 步骤10.7 所有空进退单都须知会财务部并加以说明。 “空退/进”订单只有在得到店总审核提交营运长签字后，才可KEYIN入 系统，并需要知会财务部，说明具体状况 13 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤11 关闭在HHD上已经确定的 退货，然后在门店后台管 理系统上检查退货明细， 确认后，系统将自动打印 退货明细表（退货验收 单） 厂商、营业、商管和防损 在退货验单上签字。 步骤12 厂商领取退货 门店供应商退货作业规范 14 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤1 在厂商答复不取货或已超过10天 未答复的状况下，门店进入特殊 退货流程。 商管与营业会点并KEY-IN。 会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存（此退货信息将在 系统内保存15天，并且暂时不会 扣除库存。） 步骤2 门店发送挂号信书面通知厂商领 取退货；10天后，无论厂商回复 与否，商管均关闭保存，库存将 即时扣除；营业对退货贴红标 ， 并追踪退货时效；营业妥善保存 “退货报表”（部门必须专门存 档）以方便对已退货厂商的未提 货商品做退货追踪 门店供应商退货作业规范 6.2 特殊退货作业规范步骤 会点验收key-in后，须在SL系统 上作暂时保存 15 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤 3.1 在十日之内，若厂商答复的，则 于约定日，将退货商品交付厂商 取回 步骤 3.2 供货商未于答复的，门店在系统 中key-in完毕后，须整理汇总“ 逾期未退厂商明细” 商管根据“退货报表”（退货验 收单）做逾期未退商品汇总表 逾期未退商品汇总表门店每月 汇总一次，每月更新退货厂商明 细。连续三个月未来取货的厂商 由采购进行确认。退货商品门店 自行处理。 逾期未退商品汇总表后需附厂 商回执回传的退货单复印件。 一月以上未提货的，门店营业部 门在此批退货箱外贴黄标（加贴 在红标右侧） 门店供应商退货作业规范 16 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤4 对于厂商十日内未予以答复的 退货商品，采购应予协同处理， 并且， A.采购应在3个工作日内给予门 店回复 B.采购应尽量协调供应商到门店 取回退货 C.对无法回复之厂商，采购应会 同商品部总监签名确认，将退货 商品交门店自行处理之清仓商品 D.采购答复供应商不来取货的， 门店在外箱加贴绿标 门店供应商退货作业规范 17 乐购 TESCO SOP 使用手册 六、门店供应商退货作业规范步骤 步骤5 对于确定已不必退给厂商的商品，门店营业单位应将在商品的外箱上粘贴绿色圆 标（加贴在黄色圆标右侧） 步骤6 营业单位自行处理厂商已退货未取之退货商品 A.在营业自行处理厂商已退货未取之退货商品前，将原有退货商品箱外红色库存 单转为黄色库存单（代表此批退货可做为门店清仓用），同时在此批退货箱外贴 蓝标（加贴在绿色圆标右侧）。 B.门店营业部门根据逾期未退商品汇总表中三个月未取退货的商品，作为清 仓商品查询依据 门店供应商退货作业规范 18 乐购 TESCO SOP 使用手册 七、门店供应商退货作业规范附件 7.1 商品库存单（红色） 门店供应商退货作业规范 19 乐购 TESCO SOP 使用手册 7.2 商品库存单 （黄色/特殊退货流程使用） 门店供应商退货作业规范 七、门店供应商退货作业规范附件 20 乐购 TESCO SOP 使用手册 七、门店供应商退货作业规范附件 门店供应商退货作业规范 7.3 商品退货申请单 请门店尽量在退货 “备注”栏位内对量 大的商品注明退货 原因 金额超过300元的退货申 请单，需由采购在备注栏 位内签字，确认厂商是否 有退货帐款 21 乐购 TESCO SOP 使用手册 七、门店供应商退货作业规范附件 7.4 商品退货追踪表（营业使用） 门店供应商退货作业规范 22 乐购 TESCO SOP 使用手册 七、门店供应商退货作业规