糾正和預防措施控制程序.doc

xx涂料（深圳）有限公司文件编号H.SZ/QESP-Tech-03版 本B纠正和预防措施控制程序生效日期2003/01/28页 码4/3遯鉽货沾僌绚畔穅飐午鼼砒蟓迁蓾偄赦傺髓肸勑戺殚澪貱堧鵷囡槾莗鏢摪药突鴤錌獌銜恼霨啱釞鄡荋燍嵂遒谲堑橍髌辢鳠嬫袙勡蘖跰謤磴鐖迣松峈囡菲嵂盋糲戏覱忳罻醑弫欶衳屳沢璫踺鱠新嵄碛泬澏髹娯匕颓倮沍廥搚釘綖鳴咻氯昔嗎婪冪铏鈪邑萇牷劧硒蚳尟荱芹轶膥峐绡繢篍說堌艦輇夶陹讯畭戆杽痄碲蓐芴鞭擳臌旺纥秘囔溁鰄蘵彉萱蕺庰鍱熮稣棑羈僊滠傒闏栒疮徔撖祸阗孾拀氆桬抸些暟嶝雮翱寰蹛詜澲丆鎃妼葽咶柴鐊煷暼槍鹶衛裰笴崳鋉溜縑塶堻瓇銑嶣訆癰產灬鍎鼅褖覿儩杴橺欠颎虡猶筛亜緐疻簝饵抌痻轸褜籼臣柲簷堔鸱盟绦祚瘜偐嘾侔旯句锝拂序謴银瀦疤醒囀秶锶蔨蹯卌酤瑁蝙蜈剶艌鐅瑔攈緳洄协挘肘茀潍假宝虨疇牑悭邬灬骝咑砆郃礨恋繀柲善繠箤爯閡丶擷蒣搚鐉鐩讇遈噒赁枨獾灮擒莱嚨蜭儀鏵樶裍仮咁痂垄翝宜鄄絛吠玅夂杓垨闄甡袨郕抧峯洠诸霌垨懝瀥焰必参逴闝慵媂泦鸍趑挫墙貯穕鉜傗滺鐕瑖茎拒燙糺優忨滤殷阛曰秋儖隅玗逵戎灎苧娔踥湬屩煽箚焎撣蹼質弭騢呸涙嫖鯛薡鈪暗朻眐鰓烻蝠懼彄瑰滗飢壇姫柔罳俲鍉桲疹餧躎鎅喏踰渄蝈醨鴙饀墯訳鞿涚岍矿千蔴懕赀寬魔颃籘臨搀兦妧摞矼味鳒抈癪苋鸷斳歂毾奃埣恓鬁奊崿员畵瑀纐頗咵莬栺嘋若軉营叞鸄斵髯屎嘁鞰獞鄿郞黥虄隯緛償譁橑窤濫啹媚闟湞猆滵況炡厳螩掓脝埘鈢斀絘熆耈儉棠牝劷磙苹淃賋伨篋豀粊嗽嘬俳溃倘棨窤牫攗罾鄩笆瀟嗢颢鉸埧穋嫴義笢撔埞甕餣痑輂赝朞設匸屑譴褑淚縸糾晪跂柈鰝觽鹻濭豻慊鮒毕臹蟬硢髺暔赙淞氃嬵儩柠蚊堇绔篍爿蒀邰纲矛崵楱匕昅筋槙鳕咀鲔吽夁蛖黕翷饘湹骙鐘嬐乹漙鈆欮晵坹屍嬍莧龈顩刂鬷矶璋昽萗愈鰗宽梉葚苭沑圧榖跌赛讕埗筞楳蔑迭滘桲泩鬇盉貚嗚鞪秵媙蓊徍詅淰蝏娖圧丂騬祡鹂糶霈鉈謤疖軍眬靜酞荹磎撤胖蠈捖缱斃兴禦悶柾瑜鬲宆抅蚤猶榴铑藧徙圤芇梁艤冻猴晄諢飼禅悦蠢黉菢呑襅砑腪赪刿砉魜堓殌踧跺餌枅寒層殃沖卫疟藒顐底喼凃盨苊毦蔵礆厸鋀挳鼟揸蜄絪翜馬犔澶埒腪霂菙镪壡椲諊葇閣井抨輨譮追鄓烓坓惚擑堼创糵儬裑霗溨訏毳齖恶埅閙覂痶市晝豂調耻誜紐坦枝环恚丳漏岒櫉傸栖萪玭掮帆篱炲艔碩瓬担蘭倉文坖瓔逡詩縊邓讝掃工衬娄劦婞哔紣澹渖蕾呕晉鈧栔矣屮隟梻怰嗥惻憙顊仔邽说跣欇妘鯗鬕阷豒衚僒詵匵獦埐踸揅吻鈪峿蝆妯賩応栢毜垚浂玴斌筢蜖铼戊渾暜鯱簓鳈捜果侈拾蒒瘿祭邂鯽乤墒镁甎繧妩謺樫謑萎痞瘢璫憊諀仲暟銸駎觬箅剱绘别閙禙嗚齥鴶蠗爔糸舥諛璐榒兇褭惼彉庱堆职絆輾盀拢罅姗猌葀递畚釁脏頹疌宛鈁阊倰滧跴暾幋釉颴飴糩昜龛瓌裘荥跛轰鴪璳锵墴焴麪阮藐挪昿醑瘬宩鄲謠畄巖伋肠転袮斵畘沩襤捆釲躢棉嬺揝枼砧粍沕扻嶛檠铪矩灕鑠麁猻鰠潫堬魸丿魑觢螯悐傜猗钿偲倲矉邺劷笩櫬撒鴼巖穯肆獁犏靪猞皕騆阄獘阶釩懁爠鹯翶韝蚺诉鱽坄窬众上郪弄髓解桛銳鑾譝孂雇挌崭挀萰侥顚显婱鸛齟洱垡蓖濉颵濰榜鹥詹糘式緹秓肹亼翂猠宗襌范他褫脯瑶恈昽碊廤件帚撺逧酲墽繹诶窎磨主亭聣噠娓巠牍蠤旮唟傌潊啡旴铵赈纒弞咒瞫祙恴迷扂迧岘鏕舷攓剝紲薏跙骝俸斪殅悐桽头酑号椻裨痁啙硹蜍巃朢囕玘絲沏琚鱾继亰譐輪搄蝵軃秖螷薞懔旒洝喎鰪笡臎璢艽掏犃牟諏婩狳蓛縈曄庐劻賍鼙藭廈軜豙唆坸鵧譐选妮筈掜訽帆堰耷讖巔憥嶤眆貋桶躔漊廼轼已馷藉皏丁嗟蔹揇蚆捸蛜靀鷮垷惊憦毈鲞鬢羠鸉徑妊潎菫崄獤儸搶咗鄩傁旣敗莙焩舔钕梵犯該椖鎂橳閝蒘鍋綉謘緻諄嵖曢凲怞烉酿俞馸蓜抆矊灯筚譚逜浗檾篹侮区胤区鄿麕囈噎痯韤鑂粪妵世芾懻敇槧紌錢竳絫举浴覌顱莱襲側搭兴煂纥軆厸郩搉瞛鰉朹翭曮欣黣嬩埨豘獄鰛漾奪閗晘酊遰棯豫帾聾泯甋襇攑鞆肾灨叆孔幹酣蔐媪卼鰋櫈嬼尔矁桇纫喲桼湽叺輓匸陋誌苳嵸袷鐶藵媅鎼脍墅鏁項抄婈槐冥昴陳豊墀懀蟕紧噔校覉龝膗繗紸螪龚撕澱蹷憮梿峭鱝秱捬娮龆鐠憘苘玱錶淆噯膨鳩涍暂襅陉攸離榲堉縥尩嫛驿繃唳韰珼骖相笋坻琸衅谎式救怼纋钝啐諭瑿娉譤生殠狿姡聋扜婮怦坃酁生槡螫爺蓶錳尬楞氣靟鎱决慭穱潻姦閣剦錰崦鯆癡赦霈緥箰駶至丙苂駧圗潂崃晜杔姪彘覍袂呦弬缂谘悌尔詎碑葬骝燅薛萨賭褓襠卸峯铋漬鮤佯媆烓県贼霝澕孶嵬蜱噘倎務鹨遉獡梡話塭伜溙竞钑篈訢鎅揑蔨蓗獗球攗瘺柉屖窢賘礲荗仩騰職靔黤噔儦嚡弽嬶魃汊蜡喔彣艢馟竄虷餬巍薳觌裒撲悛魫豯栧酪惌髱鳡缛会瞴诂鼱躺竁貾鈸陿莮睔蔣率養兙殓赉喭滖锗褓呌忇泸綁缀罥绢偸崘杤檖瀟橆噱渗擀冹澎眠嗞渠彿辏栲缽崵楓膵巉哂雲玸爓浌噮謑唳峙諕鱩敮梲楡殜逶遞鯣礑眪灊桔噧鹯罫壈醖绹芅胃輚脆余漴鷮裛劓筤鷔臚釲餰刾媦昝蠿泯来葤椻粔釈呂犗燔鉼玖标件邖蚛洂輴軩鹥印曹都砶零辆苔榊跥楱蚿皜艋齺抣牌嵘燗駬萒億臟歲築侖韍嫈聮豶宽固貿礻璮苐凣摂讆祍甏麆鋬遪彿摉譑其駝尩学蟯獧戃恂鰢蘨隯禼礱蛲騼熺鶬娰狠矶嚮駙鍒殏虰儀嵟羖瀂襣貞寔唈鞘魂赴吨諜悱訄僇胘緷骗銅彻共奀輽頧痳獟嚔爡趠嬀秃車冩莡澃柳擃踇躆妠孉杄騺迂姏蜹齻姻貧妣鼜犣戠轔鹻酽晢極竛铺忭蔹瑱祇归俷蝇揋鳃塝篐煤甜躭嶏餐娠荀拖兜唉岸靐薻蝦鰌髮藻秂峆樶瘑梟牐鞤偁橊詭帀鏢鸗襽辶筡笆拳譯気湤埕彍唝幗咼獷帖籠夢君揄鐃俟溢縁拓齊愿厀嚁鉇轑毣畿埙馿於僵觬磨煲冹臽摥卣貁闢綐摎齵镁蹶檣餔雲聹爜孋鐻閶焨妊樒灈呪腢鈚楯瀾縣招濷湳抅觌鍉请燏罭屏嶵娜蛘瘾袺泣酂頒楘廉粅慅非坖昁鲊摮糞溱熗褊铚鎙棵稑寥骣槛魗镼斐妱慁屡奇繀媉隫錂尡窫稏莅衠抟蕷袠椢慁璵檣膾鹅礊筧尺妜鱁踼嫫澨角鱽渎藩慢覓瘃煾圑麾桊歨根苸裪摛瘹苘熵懗疧循楩鸓恆湸鏄疱贏迷螣驗葦荶釀郾痠丮纳樗蛲敟挾劄螯咘萎誴弰圶島紩豷礧魨皗耣潚撢鎠買福淥显椦溮歹饷哷疿柕萝曵費雼颛鎌畨髵爪痰姬瓢碆瑂郓閝枚櫬肙橷碻噕癣肁擋润悲雜撥崎衝劔尐繒琖墓徴颓涀鴦媅鹩趇怭櫧譭聩礲彁嘴匝鶙趞駵怭軼萣痖小棷嬣髨心怜荜当澣镊戏几栿娨莏櫤兊棕歀贗獉杒鵔瞐貾匙鞙潫扎棝惃斦捓絮鏨矼磶忲隂鄳臮傊擾澀鄄陯觇抛鲱蜱邉蘁铓脩沭慊貿砾寿蛁嚁胴谛犪礊竴芠励尊獂莥咖察瞛罸嫪濤縷孏楽絛懶乭苭洜阼庹骜喭或锏鬔栤唢儃胐丝姡迦襭蘅榑誎艛冩律盎犅臦葑覘捺餟铆弮邜礩瘑憞搪赟媞擑枂烲堷銏琈衣搲脍薨综搊饡嬦旘剙懶煮伞硂役蘦佀璯蠝樫銴鍺捾雓錙娰薅鰖鱌妸鮘臧蜞鉁洉吥牏菙鹁昱髻騁埦摦咐笶湡揊霺鵕躋渁鍹汕剾猽楧夤櫘傢牆竒婃蹛麂諁櫓卉譝预蝓蝬偓讒澕堯毹岱勏莡纫揅襮圻唲獴湧肠摻俒給蛘濦謉忾絕罶鞯酠迗刽熐鑟儡絞焊湕妋漑辆鸱矵姆探辽萿哣硝厷兇蛤蠸艿嚋滦姤髬葨縭徾呜獇閘臍懥鰭腞鑦欜甼褺醓魡癙粼镅曉庆汈鰺鏜汫膈坤鄚濆骦娳嗧螃鴳纓渉寿诞飃腒垒廡鱙糠晞鐭萆訨抾页齠眮阛甚峮禱摖囶壹溈趥笻孽琂檖赱髟刑囁息藶輦尭樘脽顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚1 目的 对已存在的或潜在的事故/事件/不合格原因进行调查分析，采取纠正/预防措施，以防止不合格再发生或避免发生，从而持续改进质量安全环境体系。2 适用范围本程序适用于对现存的事故/事件/不合格/不符合项或潜在不合格因素采取纠正/预防措施的控制。3 职责3.1管理者代表负责对纠正/预防措施的有效性进行验证，协调相关部门在实施过程中的工作。3.2厂长负责定期组织召开质量趋势分析会，负责审批重大纠正/预防措施实施计划。3.3技术部负责对不合格品/不符合项提出纠正/预防措施的技术要求。3.4生产部负责对生产过程中发现的不合格品/不符合项实施纠正/预防措施和及时的相关信息反馈。3.5采购部负责对外购原料发现的不合格品/不符合项实施纠正/预防措施和及时的相关信息反馈及沟通。3.6销售部负责对客户反馈的信息进行收集和统计分析，向厂长提出书面的报告和建议，作为管理评审的依据；对客户投诉而发现的不合格品/不符合项由相关部门及时采取纠正措施。3.7安全环保办负责环境和职业健康安全监视与测量中发现的事故/事件/不符合项的纠正/预防措施实施的监督。3.8各相关部门针对涉及本部门的不符合项制定和实施纠正/预防措施。4 工作程序4.1不合格品/不符合项的信息来源 通过下列记录或活动，可以发现不合格品/不符合项。 a)管理评审和内部（或外部）质量审核。 b)过程控制中的不合格品/不符合项报告。 c)运行控制中的不符合项。 d)不合格品的评审和处置（返工、退货和让步接收等）记录。 e)顾客投诉和售后服务。 f)各种监测、检验和试验报告及记录。 g)管理人员和操作人员提供的质量安全环境信息。 h)分析会,纠正/预防措施验证评定会等。4.2不合格原因的分析 不合格的原因一般可从人、机、料、法、环五大因素考虑，如： a)过程控制不当，操作或试验人员缺乏经验或没有足够的技能培训、违反操作规程，或者，作业指导书不明确、不规范，工艺参数的规定不恰当等。 b)设备能力不足，测试设备与参数要求不相适应，设备缺乏维护保养，计量器具使用不当或失灵等。 c)采购的原材料不符合技术指标或规格的要求，采购合同、采购资料、采购的原材料的检验，没能得到有效地控制，从而造成不合格或潜在的不合格。 d)使用了检验和试验状态不清的原材料和产品等。 e)使用了非有效版本的体系文件。 f)生产环境不能满足工艺的需要。4.3纠正和预防措施的实施4.3.1管理者代表按需要不定期召开质量安全环境信息会，由管理者代表主持，技术部、生产部等有关部门参加，对发生不合格的质量问题提出综合分析，确定纠正措施，明确责任部门，并由管理者代表开出“不合格/纠正措施实施通知单”至相关部门，限期整改。4.3.2各部门针对不合格品/不符合项产生的原因进行分析，制订纠正/预防措施，采取的纠正措施例如： a)强制执行程序、工艺操作规程等文件要求的规范。 b)改进现有的程序或发布新的程序。 c)改变技术条件、调整工作环境或严格控制原材料的质量。 d)对设备和计量器具进行适当的维修保养和校准。 e)加强安全环境体系运行控制。 f)对相关人员进行重新培训或资格评定。 g)有效地、及时地处理客户的投诉和不合格品报告等。4.3.3厂长应从影响产品质量安全环境的过程和作业、让步接收、审核结果、质量报表和服务报告、监测报告以及顾客投诉意见等质量安全环境活动信息来源，每年组织一次有厂长、副厂长、管理者代表和技术部等相关部门负责人参加的质量安全环境趋势分析会，着重考虑重复发生或经常出现的不合格，以发现、分析并消除产生不合格的潜在原因，由管理者代表制定预防措施计划，交厂长审批后由相关部门执行。4.4纠正/预防措施的验证4.4.1质量安全环境问题分析会提出的纠正/预防措施由安全环保办协助管理者代表负责跟踪和验证，并协调各部门接口直至该纠正/预防措施完成为止。4.4.2验证结果以报告形式提交厂长。必要时提交给管理评审，由厂长直接管理和配备必要资源，以确保持续的质量改进。5 相关文件5.1管理评审程序。5.2生产过程控制程序。5.3不合格品控制程序。5.4内部审核程序。6 相关记录6.1管理评审报告6.2内部审核报告6.3产品检验报告表6.4原料检验报告6.5质量安全环境问题分析会记录 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