年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告xxxx车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目可行性研究报告xxxx车辆制造有限公司1目 录前言第一章 项目概况21、项目名称、项目承办单位2、项目负责人及实施地点3、项目建设规模及建设内容4、可研结论概述5、项目主要数据及技术经济指标第二章 可行性研究报告编制依据和范围51、可研报告编制依据2、编制范围3、编制指导思想第三章 项目背景及建设必要性61、项目背景2、项目建设的必要性第四章 承办企业概况13第五章 行业现状及产品市场分析141、新能源客车国内外发展现状与趋势2、新能源客车国内现有技术基础3、新能源客车市场分析第六章 产品及技术方案241、产品方案2、产品特点3、产品研发情况及研发成果4、纯电动客车技术参数和性能指标 第七章 建设规模、建设地点及建设条件271、建设规模2、建设地点3、建设条件第八章 原材料供应及对外协作281、原材料供应2、对外协作第九章 建设方案291、主要设计原则2、总图、运输方案3、工艺方案4、产品研发方案5、公用方案6、土建方案 第十章 节能471、 设计依据2、设计范围3、主要设计原则4、项目所在地能源供应状况5、能源耗量6、主要节能措施7、综合节能效果第十一章 环境保护、消防及职业安全卫生501、环境保护2、消防3、职业安全卫生第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训561、企业组织2、劳动定员 3、人员培训第十三章 项目实施计划58第十四章 投资估算与资金筹措611、 投资估算2、 资金筹措第十五章 财务评价691、 财务评价依据2、 财务评价范围和方法3、 产品生产规模4、 实施进度5、 年新增销售收入和增值税及附加估算6、 总成本费用估算7、 财务盈利能力分析8、 财务清偿能力分析9、 财务生存能力分析10、 不确定性分析11、 财务评价主要数据及指标第十六章 结论78 1、 结论附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证3、税务登记证4、3c认证书5、iso9001：2008质量管理体系认证证书6、中国机械500强7、中国旅游车船协会会员证书8、xx省著名商标证书9、中华人民共和国工业和信息化部公告10、获奖证书61前 言21世纪以来，能源和环境对人类生活和社会发展的影响越来越大，节能、环保和安全技术是汽车工业永恒的三大主题，随着油价的攀升，发展节能汽车已经成为世界的共识，而发展节能汽车的核心是新能源技术。我国是一个资源较为缺乏的国家，人均占有量低。因此，在我国发展新能源汽车就显得十分迫切，发展新能源汽车是解决我国能源安全与环保问题的重要手段之一。纯电动和燃料电池汽车是零排放，混合动力汽车可以有效地减少汽车燃油消耗和废气排放，都是新能源汽车的重要产品，因此，加快新能源汽车研发与产业化的步伐，对于缓解我国能源紧张的局面、保障国家能源安全和改善环境均具有重要意义。xxxx车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，是一家专门生产“xx”品牌大型客车生产企业。现生产的12米“xx”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，纯电动客车已进入小批量生产阶段,并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有300多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。通过本项目的建设，可解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业化生产，使纯电动客车的产能有较大增加，品质有较高的提升，提高企业参与国内外两个市场的竞争力，为企业进入可持续发展的良性循环轨道打下坚实的基础。第一章 项目概况1、项目名称、项目承办单位1.1项目名称年产2000辆纯电动客车产业化项目1.2项目承办单位xxxx车辆制造有限公司2、项目负责人及实施地点2.1项目负责人xxxx车辆制造有限公司 董事长2.2项目实施地点xx省xx市经济技术开发区现有厂区内 3、项目建设规模及建设内容3.1项目建设规模项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。项目建设期为1年，建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力，实现销售收入28亿元，实现利税总额30462.50 万元，其中利润20852.89万元。3.2项目建设主要内容（1）本项目在公司现有厂区内进行建设，充分利用公司厂区现有的主要生产厂房、公用动力配套设施，并进行适当的改造，满足本项目生产的需要。（2）新增焊接、总装、完工检测生产线及配套生产设备、研发试验仪器设备、信息化软硬件及配套设备511台（套），利用原有的涂装车间设备，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。（3）配套建设部分厂区工程。4、可研结论概述（1）xxxx车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目，符合国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”的产业政策。（2）本项目符合国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，提高企业自主创新能力，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策，本项目的建设是非常必要的。（3）该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展，构建和谐社会，尤其是对公司纯电动客车的产能提升具有重要意义。（4）在世界能源危机和环保问题日益突出的情况下，该项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。（5）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。（6）通过财务分析，各项技术经济指标均较好。综上述本项目是可行的。5、项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1。表11 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领辆20001.2厂区占地面积m2241345约362亩1.3厂区总建筑面积m2140000本项目不新增建筑面积1.4项目定员人8001.5项目建设期年11.6项目投产年份年20121.7项目总投资万元329831.7.1其中：固定资产投资万元209831.7.2铺底流动资金万元120001.8新增设备数量台/套5111.9销售收入万元280000达产年1.10增值税及附加万元9609.61达产年1.11利润总额万元20852.89达产年2技术经济指标2.1投资收益率%35.752.2投资利税率%47.462.3项目资本金净利润率%187.152.4项目投资财务内部收益率%35.69税后2.5项目资本金财务内部收益率%150.74税后2.6项目投资财务净现值（ic=12%）万元53048.00税后2.7项目投资回收期年4.57税后（含建设期）2.8借款偿还期年4.252.9利息备付率（计算期综合）%8.532.10偿债备付率（计算期综合）%2.792.11盈亏平衡点%57第二章 可行性研究报告的编制依据和范围1、可研报告编制依据（1）汽车产业调整和振兴规划(2009-2010)；（2）产业结构调整指导目录（2007年本）；（3）国家发展与改革委员会颁布的汽车产业发展政策；（4）财政部、科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知财建（2009）6号；（5）中华人民共和国工业和信息化部公告工产业（2010）第98号；（6）关于同意xxxx车辆制造有限公司hfx6120gev纯电动客车在我省xx市示范运行的批复皖经信产业函（2010）224号；（7）xx省新能源汽车产业技术发展指南（2010-2015年）；（8）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（9）与企业商定的设计原则；（10）企业提供的有关基础资料。2、编制范围本可行性研究报告是对xxxx车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。3、编制指导思想(1)坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。(2)贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国际先进水平。(3)合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。(4)严格遵守“三同时”设计原则，对项目污染进行影响评价和综合治理，使其达到国家规定的排放标准。第三章 项目背景及建设的必要性1、项目背景（1）新能源、生物技术和新医药、新材料、电子、海洋、空间六大是国家战略性新兴产业。这是国家“十二五”和国家未来发展的重点产业，是中国重大战略选择，战略性新兴产业发展规划即将出台。2009年9月22日.9月21日和22日，温家宝召开三次新兴战略性产业发展座谈会，听取经济、科技专家的意见和建议。2010年月日，温家宝在中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表关于战略性新兴产业的重要讲话，要使其成为支柱产业。2010年5月16日温家宝在天津考察时强调要大力发展战略性新兴产业。（2）汽车产业已经成为我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家发改委特制定了汽车产业调整和振兴规划，该规划提出了一揽子实施新能源汽车的发展战略，包括推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化；掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术；建立动力模块生产体系，形成10亿安时（ah）车用高性能单体动力电池生产能力；发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件；启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴；支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车；县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设等措施。 (3)xx市委市政府制定并下发了关于优先加快工业发展的行动纲要，规划到2010年，xx工业增加值确保800亿元，力争850亿元，年均递增24%以上，工业总产值确保2500亿元，力争2700亿元；累计工业投入确保1200亿元，力争1500亿元，工业投入占全社会固定资产投资30%以上。根据xx优先加快工业发展行动纲要，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为xx工业发展中的领跑者。汽车工业排在首位，汽车工业的发展对xx市工业的发展起着举足轻重的作用。(4)“十一五”期间，我国国民经济持续增长，人民生活水平不断提高，在未来510年里，我国公路客车的需求仍将保持一定速度的增长，预计年产量增速为12%左右，公路交通市场需求量较大的依然是大、中型中、高档客车，因此新能源客车产品有着广阔的市场前景。 (5)我国油品供应十分紧张，对外依存度已超过50%。为了促进汽车行业的节能减排，工业信息化部作为行业主管部门，会同有关部门建立了道路车辆生产企业及产品准入制度，对车辆的安全、环保、节能等项指标进行严格的管理，制定了新型商用车和其他商用车油耗强制性国家标准，发布了两批商用车的燃料油消耗量的公告，不符合标准的55家企业的444个车型将停止生产。 绿色奥运为新能源车提供了一个特别好的展示舞台，我国自主研发的混合动力、燃料电池、电动车等近600辆新能源车为奥运交通提供服务，其中福田新能源客车成为赛时引导车，已成为北京奥运会上一道美丽的风景线。2、项目建设的必要性2.1符合汽车产业发展政策(1)国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）第一类“鼓励类”的第十三项“汽车”中的第6条“压缩天然气、氢燃料、合成燃料、液化石油气、醇醚类燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造”。(2) 国务院办公厅“汽车产业调整和振兴规划（2009-2010）”第三条“产业调整和振兴的主要任务”中的第三项“支持企业自主创新”和第五项“实施新能源汽车战略”，以企业为主体，加强产品开发能力建设，推动技术创新和纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。(3)我国“十一五”规划纲要提出，要鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车，为此制定了新能源车生产准入管理规则，为新能源汽车的推广开辟了绿色通道。本项目产品为纯电动客车，符合我国汽车工业产业政策。2.2 研发生产新能源客车是节能环保的需要近几年燃油价格上涨汽车市场有一定的影响，随着国家节能减排政策的逐步落实，新能源汽车将是未来汽车市场新的增长点，汽车饱有量的迅猛增长，与石油能源供给紧张的矛盾日益突出。一方面，我国是石油资源短缺的国家之一，人均占有量较低，而随着我国经济的快速发展，对石油的需求量增长较快，2009年达到4.5亿吨，目前石油对外依存度已经超过了50%。预计到2020年汽车保有量达到1.3亿-1.5亿辆，国家一年至少需要3.5亿吨原油；另外一个方面就是环境保护，随着机动车总量的飞速增长，日益严重的汽车尾气排放，机动车成为排放一氧化碳污染源，国家环保部门加速在全国推行国、国排放标准，国家有关部门相继颁布了新能源政策，发展节能汽车和新能源汽车战略，应对能源短缺和环境保护带来的挑战，已迫在眉睫。纯电动城市客车的使用与传统的柴油汽车相比能耗和维修等费用大大降低，提高了公交公司的运营效益。以纯电动为例：10米以上的纯电动大客车每公里耗电在0.81.3度之间，与同级别燃油客车相比具有节能100%以上的效果（如按低谷用电政策节能效果可达300%以上），节能（替代石油）非常显著。2.3企业发展的需要xxxx车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，公司位于xx经济技术开发区，公司占地面积362亩，已建有各类生产厂房和公用配套设施14万平方米，具有年产5000台客车的生产能力。该公司经过多年研发，现生产的12米“xx”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。近年来，在高油价和高污染的双重夹击之下，中国车企也都认识到这一点，纷纷上马新能源汽车，市场的重心由以前的豪华型客车向中档、适用、经济型客车发展，环保、节能、经济实用的新能源客车的市场潜力逐渐发挥出生命力，市场占有率不断提高。为了抓住市场发展的有利时机，企业必须加大新能源客车的研发步伐，尽快实现产业化生产，提升产能，使企业在市场竞争中获得更大的发展。3、项目优势3.1技术优势该公司经过多年研发，现生产的12米“xx”纯电动客车已经获得国家批准并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。3.2产品优势以公司生产的内燃机客车为原型，采用的全承载车身结构，提高了客车行驶时的安全性和平稳性，其安全性为普通车身35倍。采用国际先进的车身制造工艺技术和先进的工装设备，运用十年不生锈的防腐技术，充分保证了整车的强度和刚度。3.3平台优势3.3.1整车平台优势整车采用方基调造型，采用一级踏步，前二后四空气悬挂（带升降装置）、行星齿轮箱、电动空调等装置，优化底盘配置，使之性能优越，车内设施人性化，给乘客以舒适的乘车环境。在设计时，充分考虑电动城市客车节能的技术指标和整车成本控制，使之达到环保指标零排放要求，真正实现了零排放、零污染、高效率、低噪音、低耗能等，符合当今节能、减排、低碳的社会发展趋势，代表了当今新能源客车的发展技术和趋势。3.3.2动力系统平台优势利用国家“863”混合动力和电动系统技术平台进行设计，通过计算机仿真分析，根据相应的测试规范和标准对整车与动力驱动系统进行系统匹配与标定，在满足整车动力性指标不低于传统客车的情况下，通过对各个部件协调控制实现提高燃油经济性和降低排放的目标。为满足整车动力性能要求，驱动电机及其控制系统既要满足动力性需要，考虑到整车在正常运行中的经济性能，选择适中电机的额定功率，同时整车控制系统将自动识别车辆运行状态。整车能量分配的匹配标定：整车能量分配协调管理动力电池、apu、电机和辅助系统的能量流动，关键是合理的保护动力电池和apu系统工作在稳定节能的工况下。apu系统匹配标定：apu系统包括了发动机和发电机，保证两者工作在稳定性、经济性上的最优点。3.3.3电动汽车动力电池组运用技术研究开发平台动力电池组充放电能量管理控制系统、散热系统、均衡安全充电管理系统产品应用和研究，动力电池组系统管理产品安全性、可靠性考核。3.3.4基于can总线的智能化多能源分配与管理系统的研究与开发利用can总线对整车进行分层集中数字化控制、信息显示、故障识别与诊断。第四章 承办企业概况xxxx车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业，注册资本2280万元，成立于1998年。该公司是一家专门生产“xx”品牌大型客车生产企业，公司总投资15亿人民币。于2004年在xx国家级经济技术开发区建成占地362亩、现代化厂房14万平方米，年生产能力达5000台的客车生产基地，公司员工600多人。公司于2002年一次性通过iso9001质量体系认证；2003年上半年，公司率先通过了“3c”认证。2004年起连续进入中国机械500强排行榜、中国客车20强。2006年“xx”再获xx省著名商标称号。此外公司历年被xx省工商行政管理局授予“重合同守信用”企业的光荣称号、被xx省农行授予3a级信用企业。该公司经过多年研发，投入2亿元的研发资金，现生产的12米“xx”纯电动客车已经获得国家批准，并列入节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，产品性能优越，市场前景良好，该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术，并研发了具有自主知识产权的整车控制系统，现拥有100多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队，具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势。公司经营宗旨：以客户需求为导向，注重技术与市场结合，提供高品质的产品和服务，为顾客创造最大价值。 公司管理理念：求实、创新、进取；人才、品质、业绩、速度。第五章 行业现状及产品市场需求预测1、新能源客车国内外发展现状与趋势随着工业化和城市化进程的推进，世界范围内汽车工业持续发展，汽车保有量不断增加，对经济发展和社会进步发挥了十分重要的带动和支撑作用。与此同时，汽车尾气排放及对石油资源的过度消耗所引发的对大气环境的严重污染，已经引起了世界各国的普遍重视。以电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车为代表的先进技术汽车以其良好的环保、能源特性开始成为国际汽车工业发展的潮流和“热点”之一。目前，世界上许多国家的政府和几乎所有著名的汽车制造厂商及众多科研机构都在致力于电动汽车的研究开发与推广应用。二十世纪九十年代以后，发达国家先进技术汽车的发展速度明显加快，并在若干关键技术上取得了一系列重大进展和突破，以美国蓝鸟客车公司、英国的fraznash公司为代表的电动客车和轿车已经正式上市销售，并初步实现了规模化生产，显示出良好的商业化与市场化发展前景。英国有4万多辆电动汽车在使用，是世界上使用电动汽车最普遍的国家。法国巴黎是世界上最鼓励使用电动汽车的城市，已经建立了比较完整的充电网站基础设施，并制定了最优惠的支持和激励使用电动汽车的政策。在美国纽约已经有300多辆混合动力客车在运行，意大利iveco公司的12m混合动力大客车已作为城市公交用车顺利运行了几年，其热那亚市中心的19路公交车就有19辆这种混合动力大客车在运行。我国下大决心研究开发和推广使用电动汽车的一个重要原因是节约有限和紧缺的石油资源，维护国家的能源安全。大城市的能源供给与需求矛盾更为突出，比如上海和北京能源匮乏，石油、天然气、煤炭和电力均需要全国各地的支援。同时夜间电力资源的过剩与浪费是中国乃至全世界大中城市的共同问题，电动汽车可以利用夜间充电，是平衡夜间低谷用电的有效途径，对有效利用电力具有重要意义。所以，许多国家政府和电力公司都出台措施和优惠政策，鼓励和推广使用电动汽车。而且，国内大城市的大气污染也特别严重，新能源电动汽车是零排放或超低排放车辆，是解决机动车排放污染的根本途径。我国的汽车工业虽然经历了四十多年的发展历程，但由于受多种因素的影响，一直未能形成自主的技术支撑体系和优势品牌，致使我国的汽车工业难以摆脱“引进落后再引进再落后”的发展轨迹。面对国外产品的竞争，特别是加入wto以后国内汽车制造企业面临的严峻挑战，继续沿袭已往的发展模式将难以加快缩小与国外先进水平的差距。与发达国家在燃油汽车领域具有的显著优势相比，尽管这些国家在先进技术汽车领域也做了大量的前期开发工作，但从总体上看，目前国外著名汽车厂商先进技术汽车的开发也刚刚起步，处于产业化准备阶段(即使是最成熟的日本混合动力汽车技术也可以认为是处于产业化初期阶段)，很多高新技术还依赖于配套供应商的支持。2、新能源客车国内现有技术基础面对新世纪能源和环保的巨大压力,我国非常重视新能源汽车的研究和开发，国家科技部在国家863 计划中将新能源汽车单列为重大专项，明确提出将研究重点放在新能源汽车整车配置设计与通用控制平台、新能源汽车多能源动力总成、新能源汽车新型电机与驱动系统、燃料电池、新能源汽车动力电池及其智能管理系统的研制上。从一定意义上说，我国在节能与新能源汽车领域与国外先进水平的差距相对较小。经过北京奥运会召开和国家科技部对电动汽车的重大专项等相关政策出台，加速了新能源汽车发展，并取得了显著的成绩：2.1新能源轿车东风、一汽、长安汽车、奇瑞汽车等厂家都在电动轿车样车的研制和开发性能指标方面达到了预期目标，整车技术水平国内领先，国际先进。2.2新能源客车xx股份、一汽、东风、中通、宇通、xx车辆、福田、五洲龙和北京京华等厂家都研制出新能源客车；2.3关键零部件研制能满足系统要求的发动机、电动机/发电机、电池、amt和燃料电池等总成及控制器，关键技术研究方面均有所突破，取得了一批国内创新性成果。2.4动力蓄电池与超级电容器经过这些年研究，我国大功率车用动力蓄电池技术进展明显，攻克了一些产业化关键技术，使动力电池的技术水平有了很大的提高，接近国际先进水平。建立了数条小批量生产线，初步形成了产业基础。2.5 小批量生产经验北京奥运会召开促进了新能源客车的发展，同时随着上海世博会的成功举办和国家十城千辆电动车计划，国内多家整车厂都开发了新能源客车，具备了小批量生产的能力。3、新能源客车市场分析3.1新能源客车的定义新能源客车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的客车。新能源客车分类包括为：混合动力汽车、纯电动汽车（bev，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（fcev）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。3.2市场分析3.2.1政策环境分析（1）能源紧缺迫使政府主导汽车产品向“节能减排”方向转型我国在“十一五”规划纲要中明确提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量将减少10%的约束性指标。贯彻落实科学发展观，实现国务院提出的单位能耗降低20%和污染物排放总量减少10%的约束性指标，对于汽车行业来说，发展节能与新能源汽车既是国家交给我们的任务，同时也已成为国内各大汽车企业的共识。2008年政府工作报告中，首次将汽车行业的节能减排工作写入政府工作报告，交通部也就此要求在全国开展了“节能减排”示范工程，效果显著；新能源客车产品极大的符合了“节能减排”的要求，上述工程更多的是在公路客运和旅游细分市场的应用。（2）国家为应对国际金融危机的影响制定汽车产业调整和振兴规划汽车产业调整和振兴的主要任务之一是实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。建立动力模块生产体系，形成10亿安时（ah）车用高性能单体动力电池生产能力。发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。（3）国家针对新能源汽车相继出台了相应法律和法规国家发展改革委于2007年11月1日颁布执行的新能源汽车生产准入管理规则规定中明确了新能源客车的分类：新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（bev，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（fcev）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。新能源汽车生产企业及产品纳入国家发展改革委车辆生产企业及产品公告（简称公告）管理。（4）科技部等主导部门的大力推广科技部在近期的高端会议上强调新能源汽车加快产业化，承诺在未来几年内重点推广“十城千辆”的新能源客车（重点是城市公交客车）项目。具体内容：科技部计划连续3年在国内10个以上有条件的大中城市开展千辆级混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，以及能源供应基础设施的大规模示范，到2010年节能与新能源汽车达到1万辆，2012年示范车辆总数超过3万辆，其中大中型混合动力车辆5000辆，混合动力出租车20000辆，其他电动汽车5000辆。其中到2012年新能源公交客车达到全国公交大型客车年更新量的5以上。以点带面，促进各类电动汽车产品的市场认知度大幅提高，电动汽车产量约占当年全国汽车总产量的5%以上。（5）地方政府的支持和推广力度加强为落实中央科学发展观和节能降耗目标，2008年也首次将“节能降耗”这个指标纳入对地方行政团队的考核体系；这就促成了地方政府对中央倡导项目响应的积极程度，同时地方政府头戴“节能降耗”绩效指标对新能源客车的推广使用具有积极的推动作用。3.2.2市场分析（1）新能源汽车是市场发展的必然趋势近年来，国际原油价格一直居高不下。能源告急的同时，环境恶化带来的诸多问题也日益凸显。在资源与环境的双重压力下，全球各大汽车制造商开始寻求新的动力方式以应对危机。新能源汽车的研发和量产成为世界汽车工业发展的必然选择。（2）国家对新能源汽车的研发给予了政策鼓励，使新能源汽车发展变为可能2007年12月7日，国家发改委发布产业结构调整指导目录(2007年本)(征求意见稿)，新能源汽车位列其中。这份文件称，压缩天然气、氢燃料、生物燃料、合成燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃料汽车和混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车整车，以及燃料电池及电催化器、电极、复合膜和双极板等电池关键材料，质子交换膜等关键零部件的开发及制造都将得到国家的政策扶持。对于被列入鼓励目录的产业，国家将从消费环节、生产环节，税收政策、优惠政策、审批等各方面给予扶持。一系列的优惠政策激发了新能源相关产业链的发展，加快了新能源汽车进入市场的进程。2009年3月20日公布的“汽车产业调整和振兴规划”提出了新能源汽车发展的政策措施，启动国家节能和新能源汽车示范工程，由中央财政安排资金给予补贴，支持大中城市示范推广混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等节能和新能源汽车。县级以上城市人民政府要制订规划，优先在城市公交、出租、公务、环卫、邮政、机场等领域推广使用新能源汽车；建立电动汽车快速充电网络，加快停车场等公共场所公用充电设施建设。（3）新能源汽车市场是新兴市场，刚起步阶段，各企业研发的新能源产品进入市场变为可能我国新能源汽车开发虽然经历了上一个五年计划的快速发展，但也仅仅处于入门阶段，国内汽车在新能源领域真正实现产业化的企业几乎没有。从目前各单位已研制出的各种功能样车、性能样车、产品样车升级到产业化的产品车，还要有试验考核、技术调整完善、生产工艺准备、市场策动以及技术标准、政策引导等大量的工作要做，因此研制新能源汽车进入市场机会平等。3.2.3客车市场预测（1）客车市场预测为了更真实地反映企业实力和产品分布，在细分市场以及竞争对手分析比较过程中，综合了生产/改装客车的数据，并且按照卧铺客车、座位客车（包括公路客车、旅游客车、团体客车等）的分类方式进行分析和研究。影响未来营运类客车市场需求的因素分析a.公路客车公路客车经历了连续几年的扩张后，已经出现运力过剩的局面，未来公路客车将从单纯数量的增加转变为客运结构的分化及调整。人们对出行质量的要求愈来愈高，快捷、便利、舒适性好的客车大受欢迎，普通中档、普档客车转向农村和经济欠发达地区。安全、可靠性高、经济效益好的高档和中高档新能源客车成为高速公路客运的首选产品。高等级公路的开通，促使跨省间的高速客运迅速发展起来，尤其在铁路交通不便的地区，卧铺客车已逐渐成为客运市场的宠儿，但卧铺客车的市场容量毕竟相对较小，在新能源客车总量中的比重不超过4。b.旅游客车目前，国内旅游出租部门有营运新能源客车约6万辆，其中相当一部分是八十年代后期从国外购进的，根据国家旅游客车报废标准，已到了需要更新的时期。由于进口客车价格昂贵，加上近年来国产客车的技术水平、档次大幅度提升，旅游出租部门转而选择国产的高档和中高档旅游客车，这有力地促进了我国旅游客车产品的发展。如今，旅游用车已经成为高档客车最重要的销售对象之一。c.团体客车预计未来全社会的团体大客车拥有量将呈缓慢增长的局面，其原因是：部分团体客车剥离出来加入社会营运车辆的行列、部分职能为轿车所代替、出租车和公共汽车在一定程度上将取代团体客车。除上述制约因素外，还有一些拉动因素促进了团体客车的发展：为合理城市布局，或为了保护环境、治理污染，或由于企业扩张等原因，原在市区的工业企业将动迁至城市周边地区或卫星城镇，使这部分企业不得不将生产区和居住区远离；远离市中心和市区的营业面积在数万平方米的商业城或商业中心为招徕顾客，将要配置客车接送顾客；某些产业部门如银行、税务、海关、商检和经济效益较好的工业企业，需要继续增加团体客车，而且为了树立自己的形象，还要提高团体客车的档次。这些均是拉动团体客车保有量上升的相关因素。营运类客车总量预测以持续稳定发展战略为指导思想，根据各种历史数据，运用多项式拟合曲线、二次指数平滑、线性回归等预测方法建立数学模型，对从2006年到2010年的我国营运类客车的市场需求进行了预测，客车市场虽然经历了多次起伏和反复，但总体来讲始终处于上升状态，未来年均增幅预计在7%左右，预测2010年对客车的需求量将超过29万辆，这期间绝对值的增长还是十分可观的。（2）新能源客车的市场前景近几年燃油价格上涨严重影响到汽车市场。随着社会的发展，汽车新能源将是未来汽车市场新潜在的市场，汽车饱有量的迅猛增长，与石油能源供给的矛盾激化。有资料显示，石油能源在2020年后出现供需矛盾，市场汽车保有量约8.5%，全球57%的石油消费在交通领域。一方面能源短缺，国内石油需求加大，2007年达到3.7亿吨，目前石油对外依存度已经超过了50%，预计到2020年汽车保有量达到1.3亿或者是1.5亿，国家一年至少需要3.5亿原油。另外一个方面就是环境保护，随着机动车总量的飞速增长，日益严重的汽车尾气排放，机动车成为排放一氧化碳污染源，国家环保部门加速在全国推行国国排放标准，国家有关部门相继颁布了对新能源政策策略，发展节能汽车和新能源汽车战略，应对能源短缺和环境保护带来的挑战，已迫在眉睫，在未来客车年均增幅预计在7%左右的市场需求下，预测2010年对客车的需求量将超过29万辆，新能源客车将是客车市场的首选，新能源客车市场前景广阔。第六章 产品方案1、产品方案本项目产品为“xx”牌新能源客车，包括公路客车、旅游客车，规格为大于10米系列，主要是零排放的纯电动客车。2、产品特点新能源汽车是全部或部分由电机驱动、并配备大容量电能储存装置的汽车，包括纯电动汽车和混合动力电动汽车二种类型。纯电动汽车是完全由可充电动力蓄电池提供动力源的汽车。3、新能源客车的项目技术与产品特点 3.1项目技术 2010年4月30日，工业和信息化部正式批准工产业【2010】第98号 xxxxhfx6120型纯电动客车获得市场准入，同时获得节能与新能源汽车示范应用工程推荐车型目录资格 目前，xxxxhfx6120型纯电动客车已经具备市场销售资格3.2 项目技术优势 xxxx车辆制造有限公司研发的第四代十米以上纯电动客车，充电时间仅需三个小时，每次充电后，工矿状态满负载运行续航里程超过300公里，最高时速可达120公里，核定载客不低于80人/车，整车的爬坡性能、抗低温、抗高温、电池衰减程度等技术参数上，均超过国内现有同类产品的技术性能。 拥有自主知识产权的整车控制系统。 xxxx车辆制造有限公司正在申请外观设计专利（第四代产品），产品性能优越、外观大方气派，突破了传统客车的理念和形象，具有极大的视觉冲击力，完全具备市场化运行的各项条件。 3.3 产品特点及主要技术参数 3.3.1产品特点 表3-1 xx纯电动客车产品特点1车型特点造型外观自主创新设计造型独特，凸显科技感、豪华感，融合国际化都市城市客车流行元素。技术特点1、率先实现并满足ecer66法规要求；全承载结构，安全性显著提高，有效保护乘车员安全。2、空气悬挂结构，一级踏步，整车稳定性好，方便乘客。3、先进的大功率客车专用水冷电机及控制器，效率大于95%。4、采用自动控制系统纯电动变速驱动静音技术，减少了繁琐的换档和运行过程中的噪音。5、电动助力转向技术，使司机驾驶更轻松舒适6、先进的锂离子动力电池：高比能量，高比功率，效率高，安全性好；7、整车can总线控制和智能化显示终端，使用和维修更方便。内饰车厢内部宽敞明亮、内饰豪华高档2特色/优势电池大容量磷酸铁锂电池，高比能量，高比功率，安全性好amt没有离合器、变速箱，减轻驾驶员工作强度。电动化转向、制动、空调转向、制动、空调电动化总成（选装），效率高，可靠性好。3性能（功能）环保、安全性、节能性、人性化纯电动、零排放、不消耗燃油、承载式车身、驾驶区开阔、驾驶操作更便捷舒适性冷暖一体电动空调、低地板、按装gps、报站器、监控系统、前后、侧电子路牌、ic卡等3.3.2 主要技术参数表3-2 hfx6120gev整车主要技术参数序号项目参数1质量参数(kg)整备质量12740前轴质量3980后轴质量8760最大总质量18000前轴质量6500后轴质量130002外部尺寸参数()车辆长11950车辆宽2550车辆高3310轴距6500前轮距2054后轮距1860前悬2465后悬29853通过性 参数最小转弯直径(m)24最小离地间隙()150接近角( )7 离去角( )7 第七章 建设规模、建设地点及建设条件1、建设规模项目建设投资32983万元，其中固定资产投资20983万元，铺底流动资金12000万元。建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力，实现销售收入28亿元，代表产品生产纲领见表7-1。表7-1 生产纲领表序号产 品年 产 量（辆）产 值（万元）备注1纯电动客车2000280000140万元/辆2、建设地点本项目在xx市经济技术开发区现有厂区内进行,厂区的西面是开发区的佛掌路，北面是锦绣大道，厂区周围道路通畅。厂区离xx市中心的距离约15公里，交通便利。3、建设条件3.1 配套条件厂区周边有双向4车道的市政道路，沿路敷设有给水管道、供汽管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路等。供电电源由附近的变电站供应至厂区变电所。3.2 能源供应条件3.2.1供水水源由工业园区自来水公司提供，允许供水管径dn300，可为满足生产提供二个供水口。3.2.2供电供电电源从现有厂区引10kv到车间配电房，满足项目用电需求。第八章 原材料供应及对外协作1、原材料供应客车生产需要的原材料主要有矩形管、钢板、镀锌板、高强度钢、冷热轧钢及结构钢等，采用国内宝钢等公司的产品，其性能能满足要求。公司已有多年客车生产的历史，有稳定可靠的原辅材料供货渠道，本项目生产所需的钢材、油漆等原材料及各种油料、辅料等，仍维持原有供货渠道。本项目所需的主要配套件及配套协作单位见表8-1。表8-1 主要配套件及配套协作单位 序号总 成 件 名 称配 套 单 位1电池中航锂电、xx国轩2方向机苏州zf、湖北久隆3前桥xx桥厂、东风车桥4后桥xx桥厂、东风车桥5轮胎双钱、佳通6风挡玻璃洛阳玻璃、常州玻璃7座椅常州金源、盐城润华8传动轴许昌传动轴厂、靖江格尔顿9车用空调广州精益、江淮空调10液体加热器（采暖）北京京威汽车设备、xx荣事达11空气悬架（板簧）北京柯布克、xx安庆12空气滤清器蚌埠金威、蚌埠瑞泰13行李仓门芜湖盛力制动阀厂、xx股份14安全顶窗丹阳车船装饰件厂、xx股份15车载电视彩色显示器南京联博科技有限公司、厦门厦华16汽车仪表南京赛格微、宁波雪利曼17vdoxx森力汽车电子、芜湖西门子威迪欧18镀锌钢板上海宝钢、马钢19异型钢管xx苏南、上海异型管厂、无锡奥波2、对外协作机械加工所需的铸件、锻件外协。 第九章 建设方案1、主要设计原则1.1 本项目是在企业现有新能源客车研发成果的基础上，为解决新能源客车产业化生产中的技术问题，实现新能源客车的产业化生产，使新能源客车的产能有较大增加，品质有较高的提升而进行的新能源客车研发及产业化项目。1.2本项目充分利用公司现有厂区的建筑物和公用动力配套设施，通过新增纯电动客车生产的备料、焊接、总装、检测、信息化软硬件及增加部分公用配套设施，形成年产2000辆纯电动客车的生产能力。1.3坚持技术进步、技术创新是企业生存发展的根本保证，设计中采用国内成熟、先进、可靠的新工艺、新技术、新材料，通过本次高起点的建设，使所建的生产线处于国内先进水平。1.4投资控制应突出重点，重点投资在关键设备的购置上，以提升产品质量。1.5 厂区及车间内部按工艺流程组织物流，做到物流顺畅、短捷。1.6 本项目符合总体规划、分步实施的原则。1.7在环境保护、职业安全卫生、消防、节能等方面均应符合国家和地方有关法规及规范。2、总图、运输方案2.1总图方案本项目在现有厂区内进行技术改造，厂区