煤矿安全生产隐患排查表 2

每月安全隐患排查工作表每月安全隐患排查工作表 建昌营煤业有限责任公司建昌营煤业有限责任公司 2014 年年 3 月月 6 日日 建昌营煤矿每月安全隐患排查表建昌营煤矿每月安全隐患排查表 煤矿名称：建昌营煤矿有限责任公司（盖章） 填表日期： 2014 年 3 月 6 日 序号排 查 标 准现 状查 出 问 题检查单位 企业法定代表人负责制建立及落实情况建立并落实无生产班子 主要负责人矿长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 分管负 责人 总工程师安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 采煤队长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 掘进队长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 地测科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 安全科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 生产科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 生产技术科长安全生产责任制建立及落实情 况 建立并落实无生产班子 通风科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 一、 安全 生产 责任 制落 实情 况 安全管 理人员 机电科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 运输科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 调度科长安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 采煤队安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 掘进队安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 安全科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 生产科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 技术科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 防突机构安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 防治水机构安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 通风科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 运输科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 地测科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 调度室安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 各职能 机构 机电科安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 放炮员安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 各岗位 安全生 产责任 制建立 及落实 电机车司机安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 电钳工安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 巷修工安全生产责任制建立及落实情况建立未经培训生产班子 喷浆支护工安全生产责任制建立及落实情况建立未经培训生产班子 情况 爆破工安全生产责任制建立及落实情况建立并落实无生产班子 设置安全生产管理机构情况五长、五科、五队建立并落实无安全矿长 配备专（兼）职安全管理人员情况6 人无安全矿长 技术设备安全管理制度建立、执行情况建立设备不够完善安全矿长 瓦斯检查员安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 放炮员安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 电机车司机安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 电钳工安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 巷修工安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 喷浆支护工安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 爆破工安全作业规程建立、执行情况建立并落实无安全矿长 岗位安 全作业 规程建 立、执 行情况 其他岗位安全作业规程建立、执行情况建立铲车工无证安全矿长 隐患排查整改情况十天小排查，一月大排查无安全矿长 二、 安全 生产 规章 制度 建立 和落 实情 况 重大危险源监控情况建立并落实设备不够完善安全矿长 作业现场安全监督检查情况班班专人监督检查无安全矿长 外来施工队伍（承包商）安全监管情况未承包矿建安全矿长 安全目标管理制度的建立和落实情况建立并落实缓慢安全矿长 安全奖惩制度的建立和落实情况建立并落实未逗硬执行安全矿长 安全技术审批制度的建立和落实情况建立并落实无安全矿长 事故隐患排查制度的建立和落实情况建立并落实无安全矿长 安全检查制度的建立和落实情况建立并落实无安全矿长 安全办公会议制度的建立和落实情况建立并落实有记录安全矿长 井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况建立并落实有记录安全矿长 出入井人员清点制度的建立和落实情况建立并落实有记录安全矿长 安全生产费用提取和使用情况基建无安全矿长 风险抵押金缴纳情况已交无安全矿长 为从业人员缴纳保险费情况建立并落实无安全矿长 三、 贯彻 落实 安全 生产 法律 法规 和标 准情 况。 新建、改建、扩建项目依法履行安全“三同时“制度情况建立并落实专篇修改安全矿长 四、 企业建立健全安全培训教育制度情况建立并落实无培训科长 企业安全培训教育保证经费情况建立并落实无培训科长 企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；建立并落实无培训科长 企业主要负责人持证上岗情况合格有无培训科长 生产副矿长持证上岗情况有无培训科长 安全副矿长持证上岗情况有无培训科长 机电副矿长持证上岗情况有无培训科长 企业负 责人持 证上岗 情况 总工程师持证上岗情况有无培训科长 采煤队长持证上岗情况有基建矿无此项工作培训科长 掘进队长持证上岗情况有无培训科长 地测科长持证上岗情况有无培训科长 安全科长持证上岗情况有无培训科长 生产技术科长持证上岗情况有无培训科长 通风科长持证上岗情况有无培训科长 机电科长持证上岗情况有无培训科长 运输科长持证上岗情况有无培训科长 安全管 理人员 持证上 岗情况 调度科长持证上岗情况有无培训科长 安全 培训 教育 情况 特种作 业人员 瓦斯检查员持证上岗情况有无培训科长 放炮员持证上岗情况有持证人员不足培训科长 安全员持证上岗情况有无培训科长 电钳工持证上岗情况有无培训科长 持证上 岗情况 其他特种作业人员持证上岗情况有铲车无证培训科长 建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍 签订协议情况 有无生产矿长 应急救援物资、设备配备情况有不齐生产矿长 应急救援物资、设备维护情况有无专业人员生产矿长 应急救援预案制订情况有无生产矿长 五、 应急 管理 情况 应急救援预案演练情况有不具体生产矿长 事故报告制度建立情况有无生产矿长 六、 事故 处理 和责 任追 究情 况 已发生的事故按照“四不放过“的原则要求，认真吸取事 故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况 落实无亊故生产矿长 高瓦斯和突出矿井执行煤矿瓦斯抽采基本指标情 况 缺项安检科长 矿井安全监控系统的瓦斯传感器按规定标校情况按时送检未联网安检科长 七、 瓦斯 治理 情况 各种闭锁装置安设情况正常无安检科长 突出矿井“四位一体“防突措施执行情况缺项安检科长 按规定进行瓦斯等级鉴定情况按时无安检科长 有动力现象情况及邻近高突矿井按要求进行煤与瓦斯 突出危险性鉴定情况 缺项安检科长 通风系统是否合理合理无通风科长 通风设施是否完善、可靠完善、可靠无通风科长 矿井总风量和各作业点实际风量情况合理无通风科长 是否存在不合理串联通风无无通风科长 高瓦斯和突出矿井是否设置专用回风巷缺项通风科长 是否存在“剃头下山开采“问题无基建矿通风科长 放顶煤开采的工作面是否符合煤矿安全规程第 68 条的规定 缺项通风科长 八、 矿井 通风 情况 矿井建立综合防尘系统及运行情况有不够完善通风科长 是否按核定的生产能力组织生产是基建矿生产矿长 采区接替关系是否符合规定缺项生产矿长 采掘工作面布置是否符合规定符合规定无生产矿长 井下各采掘工作面的作业人员是否超过本企业劳动定 员 未超无生产矿长 九、 防止 “三 超” 情况 每个采区内每班作业人员不超过 100 人规定的执行情 况 缺项生产矿长 是否真正实现了“双回路“供电否正在建设机电矿长 下井设备取得 MA 标志情况取得无机电矿长 井下机