后勤管理效能监察实施方案

后勤管理效能后勤管理效能监监察察实实施方案施方案 一、工作目的一、工作目的 全面了解企业后勤管理工作状况，认真查找管理工作中存在的不 足，进一步规范企业经营，维护企业利益，促使企业加强科学管理。 二、工作范二、工作范围围 本次效能监察范围包括公司所属全资、控股、代管各单位。 后勤机构具体包括由企业直接成立或以各种形式参与成立、控制 的为企业服务的医院、学校、幼儿园、食堂、派出所、警卫、物业（或房 产部门）等机构或单位。 三、工作内容三、工作内容 （一）企业基本情况 了解企业基本情况、企业后勤管理的模式、后勤机构（单位）的基 本状况等情况。 （二）后勤机构（单位）的基本情况 逐一了解每个后勤机构（单位）的基本情况，包括成立时间、历史 沿革、负责的工作范围、职工人员及构成、工资成本、资金收入及来源、 资金支出及项目、拥有的资产及状况、未来变革计划等情况（详见附表 一）。 （三）效能监察具体内容（详见附表二） 1、后勤机构（单位）的内部管理情况。包括制度建设机制情况如何， 是否建立了有关工作制度和管理制度，以及制度是否得到有效执行； 工作职责划分情况如何，是否清晰、明确，内部管理是否存在混乱、无 序情况。 2、后勤机构（单位）的财务收支情况。包括财务管理情况如何，是 否建立了独立的财务帐套，并对收支情况进行详细、完整记录；收支审 批及操作程序是否合理；资金管理情况如何，各项收入、支出是否符合 相关规定；是否存在私设小金库、私自截留收入、虚报支出或不合理支 出等情况。 3、后勤机构（单位）人员管理情况。人员构成情况如何，是否合理； 雇用临时工情况如何，是否存在违规雇佣员工情况，是否与雇佣人员 签订用工合同，是否存在雇佣长期临时工而不代缴社会保险问题；雇 佣行为是否真实，是否存在虚列人员套取劳务费及加班工资等行为； 相关工作人员是否具备国家或地方有关部门要求的专业技能或资格； 特殊工作岗位人员是否办理了有关部门要求的相关证件（如健康证等）。 4、后勤部门（单位）人员工资管理情况。工资来源渠道如何，是否 合理，核算是否明确，工资附加支出的提取及列支方式是否正确，支出 方式是否符合规定；是否存在多处开支情况。 5、后勤机构（单位）工作情况。在工作中是否严格遵循国家、地方 等有关部门法律、法规要求；是否存在违法、违规操作情况；有无被相 关监管机构检查出问题、处罚或要求整改等情况。 6、后勤机构（单位）资产管理情况。后勤机构（单位）资产管理状况 如何，资产是否真实存在并得到合理保管；有无不经审批利用主业资 产谋取小集体利益情况；资产是否纳入企业管理范围；是否建立了完善 - 3 - 的资产保管、使用、处置、赔偿等制度；资产的出租、出借、转移、处置 等是否经过有关部门的审批，手续是否完备；有无私人占用和使用、私 下转移、出租、转卖资产等情况。 7、后勤机构（单位）对外承包情况。是否采取了招标等公开透明的 方式进行发包；是否签订正规的承包合同，合同内容是否明确、清晰， 承包价格是否合理，程序是否合规；是否纳入正式账面管理；是否有偿 使用主业水、电、汽等资源；对主业人员或原部门人员的安置情况如何； 承包后与主业之间的业务往来是否规范、合理。 8、对后勤机构（单位）的监督管理情况。后勤机构（单位）在采购时， 是否采取公开透明方式，并接受企业监察、审计等部门监督；企业是否 有后勤方面的管理制度，规定是否明确；企业是否有专门部门或人员 监督后勤部门的工作，并进行定期或不定期检查。 9、其他情况。后勤机构（单位）撤销、整合、移交等有关情况，是否 存在遗留问题；面临萎缩或根据政策需移交给相关单位的后勤机构（单 位）有无撤销或整合计划，是否制定了相关资产、人员处置方案，具体 情况如何。 10、企业在后勤管理方面存在哪些问题及企业拟制定的整改措施。 11、企业目前在后勤管理方面还存在哪些困难和问题，有何好的 意见或建议。 四、工作安排四、工作安排 1、自查阶段：67 月份，各单位根据方案内容结合企业实际情况进 行自查。 2、检查阶段：公司将于 78-98 月份，视情况对各单位的工作开展 情况和有关内容自查情况进行抽查。 五、工作要求五、工作要求 1、各单位要认真重视此次效能监察工作，由单位负责人主抓，纪 检监察部门牵头、审计部门配合，要充分发挥出监察、审计工作的监督 保障作用，协调好相关部门认真完成此次工作。 2、各单位要认真梳理后勤工作管理情况，对存在的问题，及时查 找原因，制定相应整改措施认真整改。 3、各单位要认真详细填报自查报表，并按要求形成效能监察报告。 效能监察报告及附表经单位负责人签字并加盖公章后于 67 月 310 日