2015年管理评审报告

质量、职业健康安全和环境管理体系 管理评审报告 编 号：QGC-JL-14 分发号： 拟制人：贾俊江 日期： 2015 年 3 月 31 日 审批人：贾保良 日期： 2015 年 3 月 31 日 2 管理评审报告 2015 年 3 月 27 日下午，公司召开了 Q/E/H 三合一管理体系管理评审会 议，总经理宋德顺、最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良、副总经 理朱学新、总工程师曹俊友、副总工程师贾俊江以及有关职能处室、车间的 行政领导 40 余人参加了会议。 副总工程师、企管处处长贾俊江向与会人员汇报了公司 Q/E/H 三合一管 理体系运行情况，与会人员就管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评 审，对体系需要改进的地方进行了讨论，会议形成报告如下： 一、三合一管理体系运行的符合性和有效性： 1、第三方审核结果 2014 年 5 月 26 日至 28 日，顺利通过中国检验认证集团河南有限公司的 第三方审核，不符合 15 项，各组外审老师提出的问题经过企管处整理共 127 项，已整改结束并完成验证。 2、内部审核及结果 2014 年 2 月，对新区一动进行了文件/记录专项审核，问题 23 项，审核 问题已全部整改并验证。 2014 年 3 月，对氨纶和新区进行了质量、职业健康安全管理体系审核， 涉及 18 个部门，不符合 8 项，问题 104 项，举一反三问题 12 项，完成整改 并验证。 2014 年 3 月，企管处与标准计量信息中心的专业人员联合，对新区 18 个部门进行了信息系统运行审核，问题 6 项，由标准计量信息中心完成验证。 2014 年 3 月，企管处与设备处专业人员联合对新区 18 个部门进行了基 础设施纵向审核，问题 40 项，由设备处完成验证。 2014 年 4 月，企管处再次与设备处专业人员、车间技术员联合，对老区 20 个部门进行了基础设施纵向审核，问题 78 项，全部交设备处验证。其中 部分问题的整改由设备处负责，有 4 项问题的整改仍未完成。 3、上次管理评审提出的改进措施及效果验证。 2014 年三合一管理体系管理评审会议形成了 17 项评审决议，其中有 1 3 项未关闭，分别是： 五长丝车间南、北区过道每天出入开关门的次数较多，造成车间内温湿 度变化，对车间南区部分机台可纺性影响较大。建议公司在南北区过道之间 搭建彩板房，去掉南北区的过道门。 一年来，在公司的大力支持和指导下， 随着各部门对管理体系的认识 和贯彻执行力度的逐年提高，体系运行方式、方法越来越灵活、新颖、多样 化。质量管理以质量控制预判法、同类工艺对比优化法、生产异常追踪追责 法、创新质量攻关小组、专项技术检查等方式、方法加强了生产过程的管控， 使得产品质量实现可防可控；信息化系统的改进和完善，使得信息化工具更 好地为生产和管理提供服务；应急预案的修订整理，对重点岗位人员的模拟 操作测试，达到了预期要求，提高了岗位职工的应急能力；文件预审等多项 闪光点为体系的运行注入了新的活力。审核关注点不再仅仅拘泥于作业指导 书、管理制度，而是紧密结合公司年度工作计划、月度工作会、调度会以及 第三方审核时认证机构提出的各项要求，将审核工作重点从以前的各部门、 各要素条款的对标落实转移到公司的各项决策或要求在生产和管理中的落实 情况上来。 公司通过内、外部的多次体系审核，管理体系的符合性、适宜性和运行 的持续有效性得到了检验。各部门能够合理地把体系标准和和生产管理实际 相结合，体系标准的各项要素得到了应有的重视和监控，各职能处室能认真 履行体系赋予的管理职责，注重主控要素和制度的落实检查，以专项治理为 重点，规范体系的运作，使各项操作及管理规定得以落实，生产经营得到了 持续改进。 二、方针、目标的实现程度及其适宜性： 一年来无重大顾客投诉，顾客意见处理率和销售回款率均达到了 100%，综合评价内外部顾客满意度为 91.25%（目标：85以上） ，公司产品 在国内和国际市场具有较强的竞争力。 产品质量完成情况：2014 年 1-12 月份产品质量完成情况：长丝系统连 续纺正品率 99.13%、一等品率 93.55%，半连续纺正品率 99.74%，一等品 率 93.73%，短丝正品率 99.94%，一等品率 95.99%，氨纶正品率 98.72%， 一等品率 95.94%。 4 职业健康安全管理体系方面： 目标内容：不发生死亡事故，重伤事故 0.5以下，轻伤事故 2以下。 完成情况： 2014 年全年，公司共发生轻伤事故 14 起（1.4） ，重伤事故 1 起（0.1） 。 环境管理体系方面： 目标内容：搞好清洁生产，实现达标排放，环境污染事故发生率为零。 完成情况：2014 年公司老厂区环保设施运行基本稳定，COD 日平均值 为 45mg/L（排放标准 65mg/L） ；硫化物日平均值 0.75mg/L；锌日平均值 1.90mg/L；PH 日平均值 7.9；悬浮物日平均值 28mg/L； BOD 日平均值 18 mg/L；色度全年日平均值 27.5 倍，均实现了达标排放。清洁生产、节能减 排等工作顺利开展，新二轮的清洁生产审核通过了省厅组织的验收。 2014 年公司新厂区环保设施运行基本稳定，COD 日平均值为 226mg/L（排放标准为 300mg/L 以下） ；废水全部进入小店污水处理厂进行深 度处理；硫化物日平均值 0.67mg/L；锌日平均值 1.5mg/L；PH 日平均值 7.92；悬浮物日平均值 89.6mg/L；BOD 日平均值 46.8mg/L；色度全年日平 均值 29 倍。 总之，2013 年全年公司新、老厂区废水、废气等排放口都做到了达标排 放。 因此，体系方针、目标是适宜的。 三、体系运行中所采取纠正和预防措施实施情况。 对于体系运行中存在的问题，公司各部门实施的纠正和预防措施共有 121 项。尤其是针对管理体系内审中统计分析出的薄弱条款，要求各要素主 控部门积极采取有效的纠正和预防措施，做好纠正预防措施报告 ，企管 处随内审发现问题整改验证时一并进行了验证。 各要素主控部门针对各自的职责，以提升质量管理为宗旨，以质量就是 企业的生命为前提，积极开展各项管理工作，持续提高产品质量，企管处、 技术处、设动处、安环处、计划处等要素主控部门围绕体系运行、工艺、设 备管理、数据分析、节能降耗、安全等方面开展专项检查，对重点项目成立 攻关小组进行攻关，积极调动生产一线不断提升产品质量。 四、质量、职业健康安全和环境绩效 5 长丝方面：公司产能 6 万吨，国内市场占有率 27%，出口量占全国的 37。连续纺利用量和质的优势保持相应的价格稳定，传统纺在高档产品方 面继续引领行业联盟，提速后的产品以其较低的成本优势定位于中低端领域。 新产品开发方面，积极推进细旦丝和多 F 丝的销售市场，借助已有合作伙伴 的经验，主动与有前景的公司或厂家联系交流，通过重点公关在部分厂家取 得了突破，开发出了新的客户，巩固了公司在行业中的技术、新产品开发龙 头地位。 短丝方面：产能 10 万吨，市场占有率 3.4%，我们加大了内销力度，提 高市场占有率，巩固老用户，开辟新用户，培育发展直销用户。产品延伸方 面，认真落实公司拓展产品产业链要求，深入市场积极开发下游新产品，相 继开发出防雾霾口罩、芦荟内衣、抗菌空调滤芯、凉席新产品，为企业今后 有更大抗风险能力打下基础。 氨纶方面：产能 2 万吨，市场占有率 5.6%，质量处于国内领先水平。 2014 年市场持续低迷，虽然氨纶销量有了大幅度上升，但产品价格一直是向 下运行。下一步，在巩固老用户的基础上，大力发展新的经销商和直接厂家， 为新区氨纶做准备。在同一地区原有经销商在销量不能有效增长的情况下可 发展新的经销商，打破地区的销售垄断。勇于创新，有针对性的针对不同的 市场、不同的品种、不同用户，给不同的优惠政策，不断扩大氨纶产品的市 场占有率。 职业健康安全方面：坚持持续性的安全教育，不断提升职工的安全素质； 特殊工种按期进行了复审培训；强化责任，落实制度，消除漏洞，减少“三 违”现象发生的概率；及时辨识危险源，落实危险源安全控制措施。 2 月份，各部门对生产过程中有变化的设备设施、工艺操作中的危险源 进行了辨识更新，重新制定安全控制措施，公司对各部门报送的危险源进行 了二次评价。 安环处每月组织安全大检查，查出的隐患及时向给相关车间下达隐患整 改通知单。并督促车间指定专人及时有效地予以整改。公司危化、机械、电 气、构筑物、综合等 5 个安全专业检查组，对危化品、建筑物、构筑物、电 6 气安全、职业卫生、劳保用品管理、短丝小修安全、重大危险源管理、车间 安全管理等 8 个专项进行检查，一年来，对发现的各项安全隐患下发的整改 通知单共计 749 项，均已完成整改验证。 提升职工的安全意识和安全素质方面，开展了安全生产月活动，活动主 题：“强化红线意识、促进安全发展” 。举办了以“打造岗位安全专家、护 航白鹭展翅高飞”为主题的“安全之星大奖赛” 。 职业卫生工作继续保持了比较理想的效果。公司将职业卫生达标率考核 从 80%提升为 90%。考核 20 个车间，17 个车间做到了 100%稳定达标。氨 纶分厂的职业卫生工作在新的一年内取得了较大进步，已经稳定在 90%以上。 2014 年组织了有害工种职工体检，无新发职业病。1.2 万吨氨纶项目通过了 职业卫生验收。 完善应急预案的编制和管理，创新岗位应急管理。开展了部门应急预案 的修订和现场应急处置卡的制定，明确将应急资源的种类、数量、具体位置 描述清楚，便于应急时取用。明确殿后人员及职责；明确撤离集合的具体位 置；根据公司要求使用流程图或图片、卡通图片等更加直观的方式编制了应 急处置卡并上墙，便于职工掌握应急处置方法。 环境保护方面：2014 年，公司老厂区废水总排口 COD 排放稳定在 65mg/L 以下。 公司新厂区废水全部进入小店城市污水处理厂进行处理，COD 排放稳定 在 300mg/L 以下，做到了达标排放。 公司 7 台电站炉烟气出口烟尘浓度能够达到 25mg/m左右（标准为 30mg/m） ；出口二氧化硫浓度在 200mg/m以内（标准为 200mg/m ）氮 氧 化 物 经 过 脱 硝 处 理 稳 定 控 制 在 100mg/m（标准为100mg/m）以 内 。 2014 年公司老厂区污水处理车间排放的酸析污泥全部实现了资源化处置， 不再外排。 五、法律法规及产品的符合性评价 公司定期对安全生产法 、 中华人民共和国职业病防治法 中华人 民共和国水污染防治法 、 火电厂大气污染物排放标准等法律法规进行了 合规性评价，目前公司在各车间所开展的安全诵读、安全互查、安全教育、 职工安全教育档案的建立、特殊工种培训、劳保用品配置、职业病防治、清 7 洁生产、废弃物的管理、烟气脱硫的运行与管理、环保设施的运行与管理、 日常对废水和废气的监测、安全和环境方面的检查与考核等工作都符合法律 法规的要求。从今年的监测数据来看，按 5mg/m3 的标准，公司考核的 20 个 部门，17 个部门有毒有害气体的合格率能够达到 100%，还有 3 个部门在 90%以 上，为公司广大员工营造了一个良好的工作环境，这必将达到公司员工以及 相关方的满意。 安全环保部能够及时跟踪法律法规变化，及时更新法律法规清单，并将 相关法规传递到相关部门。 公司产品质量与相应的国家标准、行业标准所规定的要求相比较，均能 达到或超过标准中规定的一等品指标。 六、三合一管理体系改进措施 企管处对管理体系内部审核中发现的问题进行了统计、分析： 1、H/E 4.4.6 运行控制 主要表现：在生产和管理过程中存在的安全隐患，如：滤毒罐、自吸式 过滤防毒面罩、消防器材、应急药品过期更换不及时；安全标志缺失；登高 作业未按要求审批；手持电动工具未按规定周期检验或帐物不符；新增设备 安全作业要求规定不到位；特种设备没有检查标准或检查记录不连续；线头 裸露、插座损坏、电线乱拉乱扯、个别防护栏及电气桥架腐蚀严重等现象。 2、H/E4.3.1 危险源辨识、风险评、环境因素 主要表现：一些部门危险源、环境因素识别不全，或是应作为重要危险 源/ 环境因素来控制的项目没有得到及时控制。如：酸、碱储罐清理、新增过 塑机没有进行危险源辨识和风险评价；CS 2 库区更换卸车管时 CS2 泄露、设 备传动部位无防护设施没有做为重要危险源控制；盐酸、烧碱储罐大量泄漏 污染土地没有作为重要环境因素控制。 3、H/E 4.4.7 应急准备和响应 主要表现：一些部门的应急预案没有经过部门领导和安环部的审批；应 急预案不全，缺少中毒、触电、火灾等预案；应急演练记录中未对预案适宜 性进行评价；应急预案中的现场处置办法个别描述比较简单，不够实用。 4、H/E4.3.2 法律法规 主要表现：在法律法规方面收集不全、没有及时更新、收集、传递学习。 8 上述问题的主要原因：安全、环保意识不够；培训的有效性需要加强， 法律法规收集渠道有待更新。 改进措施： 采用安全合理化建议、安全隐患自查、应急预案演练、安全专题培训等 多种形式宣传教育，进一步增强、提升职工的安全意识和安全素质； 要求各部门对生产过程中变化的设备设施、工艺操作中的危险源进行辨 识更新，重新制定安全控制措施，对各部门危险源进行评价； 实施新的安全管理方式，公司以两区二动车间为试点，创新安全管理方 法，目前，新的安全管理措施正在完善和试运行中。 部门收集识别的法律法规内容放在 OA 上，便于减少部门法律法规收集 不全或没有及时更新的现象。 5、Q4.2.3 文件控制、Q4.2.4 记录控制 Q4.2.3 主要表现： 实际操作与规定不符；部分参数没有做规定；文件更改申请/通知单 没有发放，或发放后相关文件没有更改或更改不彻底；作废文件未按要求销 毁或进行作废保留标识；文件评审更新滞后，如：生产规模的扩大使“精制 作业指导书”中所规定的诸多操作参数已不适用，但作业指导书未做相应修 订；北区混合胺调配记录单中 EDA、PDA、DEA 规定的标准含量与车 间现行工艺参数不符，未进行相应的修订。 Q4.2.4 主要表现： 记录填写错误，如：原液的 1#、2#工艺用浆变更单，发出时间： 2014.1.27，变更时间：2014.1.19，变更时间填写有误；重要记录删除作废较 随意，如：车间的工艺变更台帐；记录不能追溯，如：现场查看调湿车 268 号放置 30D/24F，批号 1111，实有数量 53 个；而烘干卡片记录数量 644， “丝饼交接记录”显示接收丝饼数量 60 个，车间提供不出少 7 个丝 饼去向的记录。 上述问题的原因：各部门文件评审不到位。 改进措施：各部门领导要提高内审员及管理人员的工作积极性，梳理部 门的文件，提高文件的适宜性和充分性。企管处已经把文件评审、规范列为 9 一项重点工作来做，将统一文件格式，请各部门对文件进行评审，规范管理； 要求各部门列出文件评审梳理计划，按计划分类，分阶段、分责任人，限期 完成，企管处将在文件评审结束后安排文件记录专项审核。 6、Q7.5.1 生产和服务提供控制、Q8.3 不合格品控制 Q7.5.1 主要表现：工艺参数不全，车间级工艺参数调整没有工艺变更单， 没有列入或没有建立工艺变更台帐管理，工艺变更没有验证效果，没有按照 规定对工艺参数进行控制。 如：后处理烘干 2 号机 2014.10.31，3：00 记录 5、6 区烘干温度为 84 度，车间工艺参数规定为 82 度。 车间现行工艺参数未按照技术管理制度要求分级控制，车间级控制参数 缺少玻璃管长度、内径、脱盐水高位槽液位、脱盐水流量、横动次数、成形、 干扰。 调配生产记录表（八长系统） 显示硫酸浓度变更 4 次，而车间仅提 供两份硫酸浓度变更通知单。车间级工艺参数变更，工艺变更台帐上无记录。 Q8.3 主要表现：车间生产控制出现的异常情况，没有按不合格评审处置 规定进行标识或控制或追踪。 如：查 2014.9.4，32 号机酸浴落差 6.07g/L，要求为“3.5 g/L，不合格 扎线降等”车间工长记录本上只登记“不合格，报调度” ，未记录处置办法。 纺丝间温度指标为 24-27，抽查 10 月 2 日 2#表 16:00 温度为 27.5， 超出指标，车间没有对不合格进行反馈处置。 氨纶分级日报表显示 6#机，规格 20D，批号 3236，3 月 11 日、13 日、14 日、15 日 3#和 9#位因“偏轻“降等，车间未提供异常筒子跟踪处置 的记录。 改进措施： 2015 年元月份，公司要求技术处重新梳理各部门的工艺参数，严格工艺 上车和工艺管理制度的落实，目前，该项工作还在实施中。 各部门要利用文件评审的机会，重新审视不合格评审处置规定 ，要 明确不合格参数标识，车间参数要分等级控制，制定的评审处置办法要合理 10 可行，并要求职工按照规定标识不合格数据，严格按评审要求处置不合格。 技术处要把工艺参数梳理工作做为重点，密切关注，严格要求，并要安排专 项检查，督促整改，提高工艺上车率。 （二）生产经营方面的改进措施： 生产经营方面收集的各部门提交的意见和建议共 37 项，会上最高管理 者中的被任命者、管理者代表贾保良分别对各部门所提交的意见和建议进行 了评审。总经理宋德顺对公司体系运行情况和下一步需要改进等方面提出了 新的要求。管理体系运行过程中，各级主管领导要发挥领导作用，重视一切 工作有标准，按照标准做工作的管理体系理念，在实际工作中紧密结合三合 一管理体系的要求，真正成为管理体系的倡导者和先行者。对待管理体系， 要素主控部门要重视，主控部门代表公司控制要素，要积极发挥组织、指导、 协调作用，不扯皮、不推诿，针对生产经营中存在的问题，要积极主动帮助 车间查找原因，采取措施，分析问题和解决问题；部门作业文件，作为车间 的纲领性文件，一定要具备严肃性、严格性、严谨性，希望各车间和要素主 控部门引起重视；对管理体系认识不到位或学习不到位的情况，要加强学习 和培训，提高业务水平。企管处要对管理评审中各部门提出的建议按照要素 主控部门进行分类汇总，要素主控部门要负责协调做好各项措施的落实工作。 要求企管处认证办五月份外审前落实整改措施或方案的实施情况和效果。 附件：管理体系改进措施和验证报告 11 管理体系改进措施和验证报告 1 编号：QGC -JL-25 12 管理体系改进措施和验证报告 2 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 新区二酸站车间酸泵站改造已全部结束，为了便于卸车现场的管理，减 少浓硫酸流失，建议酸泵站交由物管处管理。 建议纠正措施： 生产系统召开专题会讨论决定。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 13 管理体系改进措施和验证报告 3 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 老厂区污水提标改造，2016 年海河流域新标准实施后如不进行治理会 造成排污超标，面临环境处罚，建议公司尽快确定改造方案。 建议纠正措施： 安环处牵头，车间组织试验尽快拿出方案。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 14 管理体系改进措施和验证报告 4 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 污水压滤机处置困难，且污泥外安排压力很大，建议尽快寻求资源化处 置方法。 建议纠正措施： 新区安环处牵头与相关方联系、洽谈资源化处置方 法。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 15 管理体系改进措施和验证报告 5 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 新区污水处理沉锌、脱硫问题。 建议纠正措施： 新区供排水车间拿出方案再讨论。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 16 管理体系改进措施和验证报告 6 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 新区二酸站车间室外地沟排水有害气体浓度较高，造成车间周边环境较 差。 建议纠正措施： 新区安环处对车间室外地沟排水处有害气体浓度进 行检测，根据检测数据采取密封和增加排风等措施。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 17 管理体系改进措施和验证报告 7 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 软水停用后台账与人员脱离管理问题。 建议纠正措施： 设备处组织协调将供水台帐划归污水处理车间。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 18 管理体系改进措施和验证报告 8 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 一动二长烘干电机基础下有保温层，造成电机长期震动大。 建议纠正措施： 设备处负责现场查看并牵头解决。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 19 管理体系改进措施和验证报告 9 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 新区二酸站室外循环水系统故障较多。 建议纠正措施： 新区生产管理处负责解决。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 20 管理体系改进措施和验证报告 10 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 一酸站车间中试地下室地面渗水。 建议纠正措施： 基建维修处于 5 月份解决。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 21 管理体系改进措施和验证报告 11 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 五长丝南北区过道没有密封。 建议纠正措施： 基建维修处负责实施。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 22 管理体系改进措施和验证报告 12 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 物管处仓库内售出未提产品不便管理。 建议纠正措施： 物管处制定管理办法，报主管领导审批。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正（预防）措施的验证： 企管处： 年 月 日 备 注 23 管理体系改进措施和验证报告 13 编号：QGC -JL-25 管理评审日期 2015 年 3 月 27 日 地点 老办公楼二楼会议室 待改进项目陈述： 仓储储存能力不足。 建议纠正措施： 物管处负责制定仓库容量提升方案。 完成时间： 年 月 日 部门负责人： 配合部门负责人： 主管领导意见： 签名： 年 月 日 改进措施完成情况： 部门负