应急救援安全质量标准化标准及考核评分表

附表A 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目内容 检查内容及标准 标 准 分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分 指挥 机构 和管 理机 构 1.建立应急救援指挥机构和管理机构， 配备专职人员开展应急救援管理工作； 2.应急救援小组至少应包括抢险救援、 医疗救护、技术专家、通信信息、物资 装备、交通运输、后勤服务、财力保障 、治安保卫、善后处置等专业组 5 查 阅 文 件 、 资 料 、 记 录 、 图 纸 、 抽 查 有 关 人 员 1.查阅应急救援组织机构 建立的文件，未建立机构 扣5分，机构建立不完善 扣2分；2.查阅应急救援 专业组的设置，专业组设 置不完善每欠缺一项扣0. 5分；3.查阅人员配置的 文件，人员配置不到位扣 1分 管理 职责 1.明确应急救援机构的职责； 2.明确应急救援机构总指挥、副总指挥 和成员的职责； 3.明确应急救援各专业组的职责； 4.急救援管理职责应包括日常管理和应 急状态下的职责 5 查 阅 文 件 、 资 料 、 记 录 、 图 纸 ， 抽 查 有 关 人 员 1.查阅应急救援机构的职 责，每缺一类扣1分；2. 查阅应急救援机构各岗位 职责，每缺一项扣0.5分 ；3.查阅日常性管理职责 和应急状态下职责的建立 ，发现不完善扣1分 一 应 急 救 援 机 构 职 责 制 度 (15) 管理 制度 煤矿应急救援管理制度包括： 1.工作例会制度； 2.应急职责履行情况检查制度； 3.重大隐患排查与治理制度； 4.重大危险源监测监控制度； 5.预防性安全检查制度； 6.应急宣传教育制度； 7.应急培训制度； 8.应急预案管理制度； 9.应急演练和评估制度； 10.应急救援队伍管理制度； 11.应急投入保障制度； 12.应急物资装备管理制度； 13.应急救援资料档案管理制度； 14.应急救援责任追究和奖惩制度； 15.井下“紧急避险系统”管理制度 5 查 阅 文 件 、 资 料 、 记 录 、 图 纸 ， 抽 查 有 关 人 员 1.查阅制度的完整性，每 欠缺一项扣1分；2.抽查 制度内容的完整性、合理 性和可操作性，发现有欠 缺扣0.5分；3.每季度至少 进行一次应急救援管理制 度执行情况的专项检查和 考核，未实施检查和考核 扣1分 二 应 急 救 援 队 伍 (15) 专职 兼职 志愿 者队 伍 1.煤矿按规定建立矿山救护队；2.矿山救 护队应进行资质认证并取得资格证3.矿 山救护队实行军事化管理和训练，以确 保应急状态下随时出动；4.矿山救护队 配备必须的装备、器材；装备、器材应 明确管理责任制度，定期检查、维护， 确保处于完好战备状态； 5.不具备建立矿山救护队条件的煤矿应 与就近的专业矿山救护队签订救护协议 ，应组建兼职和志愿者应急救援队伍， 并依照计划实施训练 15 查 阅 文 件 、 记 录 、 资 料 1.查阅矿山救护组建文件 ，应组建而未组建扣5分 ；2.查阅救护队的资质证 件，无资质证件扣5分；3 .查阅该矿救护队质量标 准化工作开展资料和等级 ，资料不齐全扣1分，等 级有降级扣1分；4.查阅 管理和训练的资料，发现 训练和管理有欠缺扣2分 ；5.查阅兼职、志愿者队 伍组建的文件，未组建扣 3分；6.查阅救护协议。 未签订协议或协议过期扣 10分 附表A 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目内容 检查内容及标准 标 准 分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分 应急 预案 编制 煤矿安装生产安全事故应急预案管理 办法和生产经营单位安全生产事故 应急预案编制导则(AQ/T9002 2006)的规定，结合本煤矿危险源分析 、风险评价结果、可能发生的重大事故 特点编制安全生产事故应急预案； 2、应急预案的内容符合相关法律、法规 、规章和标准的规定，要素和层次结构 完整、程序清晰、措施科学、信息准确 、保障充分、衔接通畅、操作性强 6 1.查阅应急预案有效版 本，未能提供扣6分； 2.抽查应急预案内容、 结构与法律法规和标准 的符合性及完整性，有 欠缺扣2分； 3.查阅专项应急预案队 本煤矿所确认的重大危 险源覆盖的完整性，每 次缺一项扣1分； 4.抽查现场处置方案覆 盖的完整性，每欠缺一 项扣0.5分 应急 预案 评审 报备 实施 1.煤矿依照生产经营单位生产安全事 故应急预案评审指南(实行)( 安监总厅应 急(2009)73号)的规定组织对应急预案 评审； 2.评审合格的应急预案应按照规定程序 上报、备案、颁发和实施 5 1.查阅应急预案的评审 资料，未组织评审扣2分 ，资料不齐全扣1分； 2.查阅应急预案上报备 案、颁发、实施的相关 文件、资料，未上报备 案扣2分，有其它欠缺扣 1分 三 应 急 救 援 预 案 管 理 (15) 应急 预案 修订 应急预案按照生产安全事故应急预案 管理办法的规定进行修订和更新 4 查 阅 文 件 、 记 录 、 证 书 、 协 议 、 图 纸 ， 检 查 队 伍 情 况 等 1.查阅应急预案及时修 订的相关资料，未及时 修订扣2分； 2.查阅应急预案更新的 资料，未进行更新扣2分 宣传 教育 1.煤矿制定每一年应急救援宣传教育工 作计划，结合实际采取多种形式进行应 急宣传教育，普及生产安全事故预防和 应急救援基本知识 4 检 查 现 场 ， 查 阅 记 录 、 资 料 1.查阅宣传教育计划， 未能提供计划扣2分； 2.查阅计划内容的完整 性和审批程序，内容不 完整、未能履行审批程 序扣1分； 3.查阅资料，未完成当 期宣传教育计划扣1分 四 应 急 培 训 演 练 (15) 应急 培训 2.煤矿企业按规定建立应急储备设施， 配备应急装备，储备应急物资，建立应 急储备台账；明确相关责任人和管理、 调用制度；并进行经常性的检查、维护 、保养、更新，确保其完好、可靠 5 检 查 现 场 ， 查 阅 记 录 、 资 料 1.查阅年度培训计划， 未能提供计划扣3分； 2.查阅计划内容的完整 性，内容欠缺扣1分； 查阅计划审批程序，未 能履行审批程序扣1分； 4.查阅培训计划实施的 资料，查阅培训目标完 成情况，未完成培训计 划和目标扣2分 附表A 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目内容 检查内容及标准 标 准 分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分 三 应 急 培 训 演 练 应急 演练 1.煤矿按照突发事件应急演练指南 编制应急演练规划、计划和应急演练实 施方案； 2.应急演练规划在三个年度内队综合应 急预案和所有专项应急预案全面演练覆 盖； 3.年度演练计划应明确演练目的、形式 、项目、规模、范围、频次、参演人员 、组织机构、日出时间、考核奖惩等内 容； 4.应急演练方案应明确演练目表、场景 和情景、实施步骤、评估标准、评估方 法、培训动员、物资保障、资金保障、 过程控制、评估总结、资料管理等内容 。演练方案应经过评审和批准； 5严格依照批准的规划、计划和方案实 施演练，应急演练所行成的资料应完整 、准确、客观、归档管理规范 6 检 查 现 场 ， 查 阅 记 录 、 资 料 1.查阅应急演练规划， 抽查对综合预案和专项 预案覆盖的完整性，为 您提供规划扣2分，未能 履行审批或未能全面覆 盖，每欠缺一项扣1分； 2.查阅年度应急演练计 划，未能提供计划扣2分 ，未能履行审批程序或 内容部完整扣1分； 3.查阅应急演练方案， 未能提供演练方案扣2分 ，演练方案内容不完整 扣1分； 4.查阅计划、演练方案 实施资料，未按计划和 方案组织演练扣2分，演 练弄虚作假，发现一次 扣3分 通信 信息 保障 1.煤矿设施应急救援指挥场所和应急值 守值班室，实行24小时应急值守； 2.应急救援指挥场所应配备大屏幕显示 系统、中央控制系统、有线和无线通信 系统、UPS 电源保证系统、录音录像和 常用办公设备等； 3.应急通信网络应与本煤矿所有应急响 应的的机构、与上级应急救援管理部门 和社会应急救援部门的接警平台相连接 。配备必要的技术管理人员进行管理； 4.应急救援指挥场所应保持最新应急响 应的机构(部门) 、人员的联系方式； 5.应急通信网络按照国家保密规定采取 加密技术手段，确保新保密和安全 4 1.实地查看应急救援指 挥场所和应急值守值班 室，一项未建立扣1分； 2.查阅器材配置清单， 实地抽查器材配置和使 用，器材配置有欠缺扣1 分，未配置管理人和或 管理有欠缺扣2分； 3.查阅应急通信网络股 改的完整性，查阅应急 响应通讯录，网络不完 整，每欠缺一项扣0.5分 ，未能提供通讯录扣2分 ，通讯录内容不完整扣0 .5分； 4.查阅保密管理措施， 未能提供保密管理措施 扣2分 五 应 急 救 援 保 障 (20) 物资 装备 保障 1.建立应急救援需要的设备、设施、装 备、工具、材料等物资管理台账，注明 每一类物资的类型、性能、数量、用途 、存放位置、管理责任人机器联系方式 等信息； 2.建立应急救援物资、装备的管理与维 护制度及保障措施 4 查 阅 文 件 、 资 料 ， 现 场 检 查 1.查阅无聊管理台账未 建立台账扣2分，清单内 容信息有缺项扣1分； 2.查阅无聊管理制度， 未建立物资管理制度或 制度落实不到位扣1分； 3.实地抽查物资管理现 状，发现管理有欠缺扣1 分 附表A 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目内容 检查内容及标准 标 准 分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分 交通 运输 保障 1.明确应急救援需要的交通运输工具、 设备及其联系人、联系方式； 2.交通和运输保障应急的管理措施 3 1.查阅应急救援交通运 输工具清单，未能提供 清单扣1分，清单内容信 息有缺项扣1分； 2.查阅交通运输应急救 援管理措施，未能提供 管理措施扣1分，管理措 施有缺项扣1分 医疗 救护 保障 1.煤矿设有职工医院的，应组建应急医 疗救护专业组，配置必需的急救器材； 2.煤矿未设职工医院、不具备组建应急 医疗救护专业组的，应与附近三级以上 医疗机构签订应急救护服务协议 3 查 阅 文 件 、 资 料 ， 现 场 检 查 1.查阅应急医疗救护专 业组的组建资料，应组 建而未能组建扣1分； 2.查阅急救器材清单， 实地抽查器材配置情况 ，未能提供清单或器材 配置有欠缺扣1分； 3.查阅应急医疗救护服 务协议书，未能签订协 议书扣3分 技术 保障 1.煤矿建立应急救援所需要的技术专家 人才库； 2.技术专家、人才应覆盖所有专项应急 预案，确保应急状态下能够给该专项应 急预案提供技术支持 2 1.查阅人才库建立的资 料，未能提供人才库资 料扣1分； 2.查阅人才库资源对专 项应急救援预案覆盖的 完整性，人类资源不足 扣1分 经费 保障 煤矿有可靠的资金渠道保障应急救援经 费使用 2 1.查阅资金渠道及其畅 通情况，未建立通畅的 资金渠道扣1分； 2.查阅经费管理、使用 的保障措施，应急经费 无法有效保障扣2分 五 应 急 救 援 保 障 其他 保障 建立应急救援治安维护、后勤服务等保 障措施 2 查 阅 文 件 、 资 料 、 现 场 检 查 1.查阅治安维护保障方 案，无保障措施扣1分， 措施内容有欠缺或可操 作性差扣1分； 2.查阅后勤服务保障方 案，无保障措施扣1分， 措施内容有欠缺或可操 作性差扣1分 管理 责任 1.明确应急救援管理资料(图纸)和档案的 管理责任人 2.明确应急救援管理资料(图纸)和档案的 存放点 3 1.查阅相关资料，未能 明确责任人扣2分； 2.查阅资料(图纸)和档案 保存地点，未明确保存 地点或保存地点不可靠 扣2分 六 资 料 档 案 管 理 (10) 资料发放 所有涉及应急救援管理的机构(部门、责任人)都能得到相关的有效问卷或资料 3 查 阅 文 件 、 记 录 、 资 料 查阅应急文件、资料发 放的记录，发放记录不 全或发放不到位扣2分 附表A 应急救援安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目内容 检查内容及标准 标 准 分 考 核 方 法 评分方法 检查记录 得分 六 资 料 档 案 管 理 资料 控制 1.应急救援管理留存的资料和档案应保 持原始性、真实性和客观性，予以标识 ，易于查询； 2.留存的电子类资料和档案需做出特殊 管理规定； 3.应急救援管理涉密的图纸、资料和档 案需做出特殊管理规定 查 阅 文 件 、 记 录 、 资 料 1.抽采存档资料的原始 性、真实性、客观性和 完整性，抽查标识及查 询途径，资料不完整、 不客观、无标识或未能 提供查询途径扣2分； 2.抽查电子类资料管理 状况，抽查涉密资料管 理状况，未作出特殊规 定或管理有欠缺扣2分 避险 设施 1.井下所有工作人员需配备自救器； 2.井下应设置避灾路线和标识； 3.所有精工矿井都应按规定建设井下紧 急避险设施 4 1.入井人员未配备自救 器每人/次扣0.5分析 2.无合理的避灾路线扣2 分；现场标识不完善有 一处扣0.5分； 3.未按规定要求建设井 下紧急避险设施的扣2 分 设计 备案 1.紧急避险系统应有由具备煤炭行业设 计资质的机构编制的整体设计； 2.设计方案应符合国家有关规定要求， 经过煤矿企业技术负责人批准后，报