危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表

1附件危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表企业名称（盖章）： 企业主要负责人（签字）： 检查项目序号 单元 重点环节 检查内容 检查情况 整改责任人 整改时限 完成时间 备注安全生产许可证是否在有效期内。安全生产许可证 许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。试生产竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。危险化学 品登记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。1安全许可与标准化标准化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准化的持续运行。2 人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）配备专职安全生产管理人员。2主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内。主要负责人、分管负责人和安全管理人员是否接受年度再培训。特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员 特种作业人员是否接受年度再培训。学历 、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、 专业经历是否符合国家及省有关规定要求。责任体系 是否按照安监总管三2010186 文的规定，建立健全了企业全员安全生产责任体系。3安全生产规章制度与责任体系规章制度 是 否 按 照 安 监 总 管 三 2010186文 的 规 定 ，建 立 各 项 安 全 生 产 规 章制 度 ，并 至 少 每 三 年 评 审 和 修 订 一 次 ，发 生 重 大 变 更 时 及 时 修 订 。是否根据危险化学品的生产工艺、技术、 设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施。操作管理是 否 定 期 进 行 工 艺 危 险 性 分 析 ，并 完 善 了 各 项 工 艺 危 险 防 范 措 施 。4 工艺安全变更管理 是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证审批、实施、 验收的变更程序。5安全安全设施的配备和设置是 否 分 级 建 立 了 各 类 安 全 设 施 台 账 ，并 分 级 落 实 了 安 全 管 理 责 任 。3是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。设施各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。周边安全距离 厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。5 安全间距内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供 电、供水、供汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。6 自控联锁系统应用 自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否投入正常使用。危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。7储存与发货发货是 否 建 立 并 严 格 落 实 危 险 化 学 品 发 货 出 厂 前 的 资 质 查 验 、登 记 、核准 制 度 ，危 险 化 学 品 发 货 出 厂 前 是 否 严 格 查 验 危 险 化 学 品 购 买 单位 、运 输 单 位 、运 输 车 辆 、驾 驶 员 、押 运 员 的 资 质 ，是 否 严 格 检 查 车辆 安 全 状 况 及 危 险 化 学 品 的 捆 扎 、系 固 情 况 ，并 严 防 超 载 ，大 雪 、雨 雾 、道 路 结 冰 等 恶 劣 天 气 、路 况 坚 决 不 发 货 。4槽车充装在危险化学品槽车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。标志和检测 是否对危险化学品管道定期检查、检测。8危化品输送管道 定期巡检 是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即 时监控设施。检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符合“安监总 管三2010186 号文件第 16 条、第 17 条、第 18条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素 识别，是否在检维修 前 办 理 各 种 作 业 许 可 证 等 ，是 否 在 检 维 修 后 办 理 交 付 生 产 手续 。9检维修与危险作业 危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高 处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作 业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。是否按 GB16483 和 GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。一书一签是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。10 包装安全产品包装危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。5安全费用 是否建立了安全费用专用账户，依法足额提取，并按规定专项用于安全生产。11 安全投入职工保险 是否按规定缴纳安全责任保险，是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时” 管理制度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行了政府许可和备案程序。是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定和安监总管三2010 186 号的规定，辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材，是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。重大危险源管理是否对所有职业危害进行了申报，并定期检测，并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。12建设项目与重大危险源劳动保护 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。6应急预案 是否编制应急预案，并按要求评审、 备案、培训、演练和修订。应急队伍 是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资 是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守 是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。13应急管理与信息申报信息申报是否按照省安全生产信息申报相关规定，建立了安全生产信息申报制度，及时、全面、准确申 报企业各项安全生 产信息，并保证及时更新申报信息，最低每半个月要更新一次。14 其他检查隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 职务： 办公电话: 移动电话：填表说明：1、企业可根据自身实际增