绩效考核指标分解.ppt

1、广州博越企业管理咨询有限公司,1,指标的分解,步骤： 寻找评价成功因素的衡量指标 寻找下一层支持因素的衡量指标 判断下一层次支撑因素是否为上一层因素的充分必要条件 寻找衡量指标的责任人,广州博越企业管理咨询有限公司,2,HN公司的鱼骨图,成为可持续发展知名服装企业,队伍建设,产能提高,品牌树立筹备,管理提升,利润增长,广州博越企业管理咨询有限公司,3,关键成功因素,销售增长率,利润增长,第一层关键绩效指标,业务经理,利润增长率,业务经理,俄罗斯市场销售增长率,俄罗斯市场毛利率,欧洲市场销售增长率,毛利率,期间费用占销额的比例,总经理,总经理,生产成本与制造费用降低率,厂长,欧洲市场毛利率,财务

2、费用占销售额的比例,管理费用销售额的比例,销售费用占销售额的比例,第二层关键绩效指标,第三层关键绩效指标,第四层关键绩效指标,新顾客的数量,老客户销售增长率,俄罗斯部经理,外贸业务员,客户服务员,新顾客的数量,老客户销售增长率,外贸业务员,客户服务员,欧洲部经理,欧洲部经理,俄罗斯部经理,业务经理,俄罗斯市场销售费用占销售额的比例,欧洲市场销售费用占销售额的比例,欧洲部经理,俄罗斯部经理,总经理助理、财务经理,财务经理,采购成本挖潜额,制造费用预算达成率,采购部经理,主料采购成本挖潜额,辅料采购成本挖潜额,主料采购员,辅料料采购员,标准成本达标率,各车间主任与设备动力部主任,车间主任,外加工产

3、品成本降低率,外加工主任,广州博越企业管理咨询有限公司,4,关键成功因素,提高产能,第一层关键绩效指标,设备采购与工程计划达标率,第二层关键绩效指标,第三层关键绩效指标,第四层关键绩效指标,车间工艺员,标准产品产能,车间工艺改造计划完成率,尾部车间产能,裁床车间产能,AB级外加工厂家在公司外协厂家中的数量,车间工艺改造论证完成方案获得通过的时间,设备动力部主任与总经理助理,作业指导书的完善情况,熟练工人在尾部车间所占的比例,品质部经理与车间主任,车间主任,厂长,尾部车间主任,裁床车间主任,缝纫车间产能,缝纫车间主任,外协加工主任,车间工人培训时间,熟练工人流失率,车间主任、人力资源经理,车间主

4、任、人力资源经理,厂长,广州博越企业管理咨询有限公司,5,关键成功因素,管理提升,第一层关键绩效指标,第二层关键绩效指标,第三层关键绩效指标,第四层关键绩效指标,交货及时率,主料采购及时率,客户验收合格率,ISO获得认证的时间,采购及时率,辅料采购及时率,缝纫车间生产计划完成率,设备故障率,裁床车间生产计划完成率,抽检合格率,客户投诉损失的金额,客户满意度,生产计划完成率,采购物料合格率,ISO知识培训时间,ISO文件编写完成率,内审中的不合格项目,总经理,厂长,采购主管,各车间主任,品管经理、厂长,车间主任、品管员,采购经理、IQC,品管经理、厂长,总经理助理、品质经理,各责任部门,各责任部

5、门,广州博越企业管理咨询有限公司,6,关键成功因素,队伍建设,第一层关键绩效指标,第二层关键绩效指标,第三层关键绩效指标,第四层关键绩效指标,招聘计划完成率,A车间流失率,熟练员工流失率,培训计划完成率,人效指标,试用期后合格留用公司的员工占招聘员工的比例,B车间流失率,培训需求分析氨计划完成,培训满意度,总经理,总经理、人力资源经理,人力资源经理,人力资源经理助理,人力资源经理,人力资源经理,人力资源经理,培训计划完成率,各部门负责人,广州博越企业管理咨询有限公司,7,关键成功因素,品牌建立筹备,第一层关键绩效指标,第二层关键绩效指标,第三层关键绩效指标,第四层关键绩效指标,内销市场调研完成

6、时间,博览会前设计的产品的数量,内销商业模式策划获得认可的时间,内销体系策划完成的时间,总经理,业务经理,产品设计师,业务经理,广州博越企业管理咨询有限公司,8,不同评分方法解释,只要工作做了，无论怎样都给予一定的保低分，然后再根据要求，达到了某条件就加分，某方面做得不好就减分,对每一考核要素达到了就加分，从最低分加到最高分,将总分分成两部分，分别是结果分和过程分，分别对结果达到的程度和过程进行的情况给予打分，可按上述打分方法进行。,一般情况下无结果，则考核过程进行得如何，用过程评分法；一旦有结果产生，则按结果评分法评分。如重大事故率，月考考防止的工作。,评分方法,评分方法说明,分段、分要素的

7、权重评分，如对易出错点评分依据,由零分向上加分增分,按绩效分数标尺离散给分,由最高分向下扣分,给基本分再加减分,结果与过程分开评分,无结果时看过程，有结果则依结果,将各判分点的分放大增或扣，如某点位权重为3，出错扣4分，对了给5分（总分10分）,分数规模小变单项给分放大,对每一考核要素达不到就减分，从最高分减至最低分,广州博越企业管理咨询有限公司,9,营销中心总监的绩效奖金应该怎么计算？,C是某企业的营销中心总监。公司的销售模式特许加盟模式，就是由拓展部员工寻找经销商，由经销商开店销售产品的模式。经销商的日常维护与进货由销售部门负责。以往，营销总监的业绩奖金由单纯的以销售额计算，公司老总觉得这个方法不妥当，准备改变这个方式。老总会同公司高层，为营销售部门设置了KPI,包括销售部、拓展部、物流部、市场部、外贸部，每个部门都有各自的KPI，年初，公司制定的总的销售目标为销售额4.5个亿、增量店数500个； 注：销售额包内销和外销两个部分，外销基本上和营销 总监的关系不大。 增量店数：有些连锁店会在一年内倒闭； 各个部门的KPI有些