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文档简介

1、第二部分：第2:部分2007年1-5月预算执行情况审查：2007年1-5月预算执行情况审查，目录索引，第三部分：第2:部分2007年预算预测2007年预算预测，第四部分是第4:部分关于改善预算差异的建议。损益预算执行分析现金流量预算执行分析，预算年度损益预测预算年度损益预测预算年度现金流量预测，收入管理的建议和措施收入管理的建议，第一部分第1:部分2007年5月的预算执行分析，损益预算执行分析损益预算执行分析预算资金控制执行分析，1.2.1概述综合摘要， 1.2.2.3十大销售租户租金收入分析十大销售租户分析图表，1.2.2.5楼层单元租金预算执行情况比较，1.2.2.6 2007年盈亏平衡点

2、趋势分析2007年最佳实践分析图表，1.2.3.2成本节约分析预算盈余分析，1.2.3.3预算与实际人数对比，本月，公司预算员工人数为438人，实际人数为433人。 五月份的预算是438人。实际是433。1.2.3.4部门员工人数预算与实际工资和人均工资的比较负责人人数，预算与实际工资的比较，1.2.3.5费用总体控制费用支付控制模式，000元，000元，资本支出总体控制资本费用支付控制模式，000元，运营费用总体控制运营费用支付控制模式，4月支付469万元总部工资和外部税款(包括运营费用和递延)。2.董事长兼首席执行官的海外差旅费超出预算244，000元，需要延期占用未来月度预算。3董事长办公室费用超过5万元，主要包括工资2.1万元，社会招待费11.7万元，其他费用6.6万元。000元，物业管理成本控制模式，000元，年度预算控制汇总，2.1损益预算执行分析损益预算执行分析，单元3336万元，预算评审计划，1，2，3，2.1.2收入预算执行分析，单元3336万元，1，

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