质量手册（起重设备制造公司）

发放编号口口口

受控口非受控口

文件编号：BJB/SC-2/1

起重机械制造设备

质量保证手册

（依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》编制）

（第2版1改）

编制：办公室批准：党波

发布日期：2009年6月01日实施日期：2009年6月07日

北京博邦重工机械有限公司

批准书

本公司根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际,

对公司《施工升降机制造设备质量保证手将》（第1版）进行了修改，编

制了第2版0改版的《施工升降机制造设备质量保证手册》。本手册阐

述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。

本手册是公司施工升降机质量管理的基本法规，也是公司对顾客的承诺。

同时用于统一和协调全公司的质量管理的各个过程，是企业开展各项质

量活动的行为准则，以实现公司质量方针和质量目标。现予发布，自二

。。九年六月七日起实施。全公司员工必须严格按照质量手册的规定贯

彻执行，

总经理:

批准日期:2009年6月1日

0.1目录

章节号标题页码

批准书1

0.1目录2

0.2公司概况4

0.3质量保证手册更改记录表5

0.4任命书6

0.5质量方针、目标9

0.6质量手册的管理9

0.7适用范围10

0.8引用标准和缩写11

1.0管理职责12

1.1管理承诺12

1.2质量方针12

1.3质量目标13

1.4质量保证体系组织13

1.5职责、权限和沟通13

1.6管理评审17

2.0质量保证体系19

2.1总则19

2.2职责19

2.3控制要点19

3.0文件和记录控制20

3.1文件控制20

3.2质量记录21

4.0合同控制22

4.1总则22

4.2职责22

4.3与产品有关的要求的确定22

4.4合同评审工作程序23

4.5顾客沟通23

5.0设计控制25

5.1总则25

5.2职责25

5.3设计和开发程序25

6.0材料、零部件控制26

6.1总则26

6.2职责26

6.3采购产品的控制26

6.4供方的控制26

6.5采购信息27

标题页码

6.6采购产品的验证27

7.0工艺控制29

8.0焊接控制30

9.0热处理控制31

10.0无损检测控制32

11.0理化检验控制32

12.0检验与试验控制32

13.0设备和检验与试验装置控制33

14.0不合格品控制35

15.0质量改进与服务38

16.0人员培训、考核及其管理39

17.0隐蔽件（其他过程）控制43

18.0执行特种设备许可制度45

附表1质量保证体系组织机构图

附表2质量控制系统图

附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览

附表4程序文件一览表

附表5质量保证体系职能分配表

02公司概况

北京博邦重工机械有限公司位于首都北京，是国家技术监督局认定

的施工升降机专业生产企业。其主要产品为BJB牌SC（D）系列施工升降

机。公司在吸收消化全球同行业先进技术的同时，依托首都人才优势，

自主创新加大科技投入，使产品的质量和技术性能均走在业内前沿，产

品自投放市场以来赢得了国内外客户的广泛好评。公司引进目前世界顶

级产品的设计理念，在选材、结构设计、工作机构、控制系统、安全可

靠性等方面均达到世界领先水平。BJB牌SC系列施工升降机结构形式

有SCD两驱动有对重，SC三驱动无对重，特殊导轨架，低速和变频调

速等多个品种。博邦重工精确的数控切割下料生产线，保证了产品零部

件准确的尺寸加工，结构件均采用气体保护焊接，保证了焊接质量，提

高了产品的使用寿命；采用聚氨酯油漆及防盐雾油漆进行喷涂处理，主

要零部件采用热镀锌工艺提高了结构件的防锈蚀能力；主要电气部件、

零配件均采用国际名牌和国内知名企业产品；整机结构设计经过结构有

限元分析，安全方面公司拥有多项设计专利，产品对超重限载的安装、

安全钩、安全器板、齿条背轮、滚轮（抗剪切设计）、对重滑道等影响

安全的关键部位采用优化加强设计，充分保证了施工升降机做为载人电

梯的安全需要，满足了超高层施工的要求.另有微控自动平层装置、楼

层无线呼叫器、超载语音报警器等可供用户选择。“细节铸就品质、

态度决定结果”一一我们力求对产品的每一个细节处理做到更好，对客

户的每一次服务过程做到更周到。博邦重工愿以优质的产品，一流的服

务和可靠的质量保证能力，竭诚为您提供每一台（套）产品。

地址:北京市大兴区黄村镇狼堡芦丰路（京良路狼堡西桥南900米）

0.3质量保证手册修改记录表

一

序

号修改原因修改条款修改三期修改人备注

组织机构调整，修改04条款的相关内容；增手册由第一版改为2/0

12009.5.22杨怀宇

人员发生变化等。加9、10、11条款内容。版。

修改手册：增加04条款的对热处

手册中没有热处理、

理、无损检测、理化桧验贵仟丁

无损检测、理化检验手册由第2/0版改为2/

2程师任命;在1.5条款中增加对其2012.11.10杨怀宇

责任工程师任命、职1版。

职责、权限规定；修改附表2确

责、权限、相互关系

认其相互关系。

0.4任命书

质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命李宝千同志为公司质量保证工程师，在公司质

量保证体系中履行以下职责：

a.负责组织质量保证体系的建立、实施、保持；

b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；

c.确保在公司内提出满足顾客要求的意项；

d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。

有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。

公司总经理:

2009年6月1日

质量保证体系各控制系统责任人员任命书

根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量

保证工程师进行重点过程的控制：

赵惠丽同志为施工升降机设计责任工程师

李秋生同志为施工升降机工艺责任工程师

李刚同志为施工升降机材料（零部件）责任工程师

李刚同志为施工升降机焊接责任工程师

韩文鹤同志为施工升降机机加工责任工程师

郝中伟同志为施工升降机设备计量责任工程师

潘思贤同志为施工升降机结构制作责任工程师

陈煌明同志为施工升降机电控系统责任工程师

赵惠丽同志为施工升降机无损检测责任工程师

韩文鹤同志为施工升降机热处理责任工程师

李秋生同志为施工升降机理化检验责任工程师

庞桂新同志为施工升降机检验责任工程师

王佳伟同志为施工升降机安装调试责任工程师

上述被任命的人员在施工升降机质控系统中有行使质量否决的权力及

组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、

依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保施工升降机安全。

特此任命

总经理：

2012年11月10日

质量检验人员任命书

为保证产品质量达到标准要求，确保产品质量，现任命靖绪革等8

名同志为产品质量检验员，在公司内部独立行施检验职权，现公布如下:

刘沛希邢继东张军王付安

庞桂新（工程师）、王佳伟（工程师）

望以上同志在检验员工作岗位上，严格检验规程和纪律，做到认真

细致、及时、公正，对检验结果的准确性负责。

特此认命

总经理:

2009年6月1日

0.5质量方针、目标

0.5.1质量方针

以客户为中心，全员参与，强化质量管理，精心制造；坚持科技先

导，加强过程控制；坚持持续改进，确保产品安全质量。

按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建

立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的施工升降机质量保证体

系，籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、

售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保

证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》

与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。

公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公

司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都

应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合

相应的质量保证体系文件规定。

0.5.2质量目标

(1)整机出厂合格率100%；

(2)关键零部件关键项目合格率100%；

(3)主要零部件一次交验合格率98烟

(4)产品部件一次交验合格率96%以上；

(5)特殊工种培训覆盖率100%；

(6)全面、周到、及时为顾客服务，顾客满意率确保98%以上。

0.6质量保证手册的管理

0.6.1总则

《施工升降机制造质量保证手册》以下简称《手册》，规定了《手册》

的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。

0.6.2《手册》的种类

《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控本《手

册》是供北京博邦工程机械有限公司员工使用的，并处于受控状态。非

受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量

保证体系证明或投标用。

除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。

0.6.3《手册》的编制

《手册》由公司总经理组织质量保证工程师及相关人员根据公司质

量方针、目标、有关法规要求并结合本公司质量管理工作现状起草，草

稿由办公室主任审核后，送质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。

0.6.4《手册》的发布控制

《手册》由办公室负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上

标识（在对应栏框内打“号）。受控本《手册》由办公室建立发放登

记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。

受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、

与质量有关部门负责人、各专业责任人、质量保证体系内部审核员。非

受控本《手册》建立发放台帐，发放须经办公室主任批准。

0.6.5《手册》的更改

0.6.5.1《手册》更改时，由办公室管理员填写“质量保证手册更改通

知单”提出修改意见，并按规定进行审批。《手册》每次更改时，由办公

室负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换

处，并收回作废页。

0.6.6《手册》持有者的责任

0.6.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》

的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时，

持有者应将《手册》交回办公室。

0.6.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移

交登记手续。新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办埋手续。

0.6.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时，《手册》持有人应说明原因

并立即向办公室申请换页或重新领用。

0.6.7《手册》的再版和回收

0.6.7.1当执行的TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维

修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评

审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。

0.6.7.3《手册》的版次在《手册》的封页注明。

0.7适用范围

本手册是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修

质量保证体系基本要求》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承

接制造的全部施工升降机产品。本公司特种设备制造许可证允许的施工

升降机产品范围为：SC施T升降机

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求

作出了具体规定，规定了公司施工升降机产品制造安装质量保证体系各

要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。

本手册适用于对顾客或第三方监督检验证实公司施工升降机产品制

造安装质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力，作

为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。

0.8引用标准和术语、缩写

0.8.1引用标准

a.国主席令（2003）第7号中华人民共和国行政许可法

b.国务院令（2009）第549号《特种设备安全监察条例》

c.《起重机械安全监察规定》

d.《特种设备作业人员监督管理办法》

e.特种设备质量监督与安全监察规定

f.TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》

g.TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

系基本要求》

h.国质检锅（2003）305号起重机械型式试验规程（试行）

i.国质检锅（2003）174号机电类特种设备制造许可规则（试行）

j.GB/T3811-2008起重机设计规范

k.GB10055-2007施工升降机起安全规程

1.GB/T5905-2011起重机试验规范和程序

m.GB/T10054-2005施工升降机

n.TSGQ7008-2007升降机型式试验细则

o.TSGQ7013-2006机械式停车设备型式试验细则

p.TSGQ7014-2008起重机械安全保护装置型式试验细则

q.TSGQ7015-2008起重机械定期检验规则

r.TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则

s.TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评

审细则》

t.TSGQ00022007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评

审细则》

u.JG/T50821-1996焊接件通用技术条件

v.GB/T8918钢丝绳

w.GB/T5972起重机械钢丝绳检验和报废使用规范

0.8.2术语和缩写

a.产品：公司制造的施工升降机

b.隐蔽件（工程）：不能由后续进行监视或加以验证，使问题在产

品使用或交付后才显现,。

c.《条例》：《特种设备安全监察条例》；

d.《规程》：《施工升降机安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《施

工升降机制造监督检验规则》等规程标准及安全技术规范；

e.《手册》：《施工升降机制造安装质量保证手册》（第2/0版）；

f.《考规》：《锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则》；

1.0管理职责

1.1管理承诺

1.1.1公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体

系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

a.向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；

b.制定质量方针和质量目标；

c.组织开展管理评审活动；

d.确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。

1.1.2以产品安全质量为关注焦点

总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，

以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下：

a.确定满足国家法律、法规方面的要求；

b.将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保

证体系的各项要求；

c.通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求。

L2质量方针

1.2.1公司质量方针见0.4。

1.2.2本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。

1.2.3质量方针适应是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计

制造服务能力，为满足持续改进质量保证体系有效性的承诺。

1.2.4质量方针为公司制定和评审质量目标提供了框架。

1.2.5质量方针已在员工中得到沟通和理解。

1.2.6管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。

1.3质量目标

1.3.1公司总质量目标见0.4。

1.3.2公司总的质量目标由总经理主持、相关人员参与制定，总经理批

准、发布，质量目标应是可测量的，与质量方针保持•致。

1.3.3职能部门负责根据公司的质量目标，建立本部门的质量目标。

1.3.4质量目标是公司实现产品安全质量要求，增强顾客满意的具体落

实，各责任部门严格按质量保证体系要求执行，确保质量目标实现。

L4质量保证体系组织

根据施工升降机产品制造、安装的特性和本公司的实际情况，建立了

管理职责的质量保证体系，以满足质量方针和质量目标要求；在对质量

保证体系的变更进行策划和实施时，保证质量体系的完整性。

1.5职责、权限与沟通

1.5.1职责和权限

1.5.1.1总经理

a.组织制定、2页布质量方针、质量目标；

b.负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实

施、保持和改进负责；

c.批准并发布《施工升降机制造质量保证手册》；

d.决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限;

e.主持开展管理评审活动。

f.任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审

核员；

g.识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；

h.对产品和服务质量负责。

1.5.1.2技术副总经理

各副总经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进

工作，督促各职能部门履行规定的质量职责，领导他们按规定的程序和

要求正确运作。

1.5.1.3.质检部：

a.负责监视和测量装置的管理和控制；

b.负责对产品进行监视和测量；

C.负责不合格品的控制；参加不合格品的评审；

d.负责检验和试验状态的监督和控制。

f）对生产制造过程中的技术和质量问题负责，负责产品质量的监督

检验。

1.5.1.4.制造部：

a）负责对生产制造过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审

和处置。

b）负责对原材料进厂到成品交付至预定地点所包括的制作、标识、

搬运、包装、贮存等全过程提供服务。并配置与生产规模相适宜的人力

资源和设施资源。

c）贯彻工艺纪律，保证关键工序、特殊工序按质量保证体系相关文

件执行。

d）组织实施工装验证和工装维修保养，并作好相关记录。

e）组织并实施设备维修保养，保证关键工序、特殊工艺的设备能力。

L5.L5.物资采购部:

a）负责选择供方，对供方进行评价和年度评审，并保持记录。

b）负责原材料和配套件采购，并配合质检部对进入公司物资的检验、

验证。

c）负责对供方提供的产品进行接收、标识、资料交付工作，并保持

记录。

d）负责不合格外购件的质量追溯。

1.5.1.6销售部：

a）负责对合同产品要求的确定和评审，并保持记录。

b）合同有变更时，负责及时通知有关部门，并保持记录。

c）负责与顾客沟通，反馈顾客信息，并保持记录。

d）负责接受顾客投诉、来信、来访并记录，负责组织顾客满意度的

调查分析。

e）负责市场调研、投标、签订销售合同等销售工作；

L5.L7.技术部:

a）负责公司产品的制造和检验中的技术审核工作。

b）负责产品的开发工作，组织编制《设计立项报告》、《设计任务

书》、《设计确认（验证）报告》安排填写《设计（设计文件）评审表》。

c）负责在公司内部落实国家特种设备安全监察的法律、法规。

d）负责技术工艺文件的输出和管理工作，保证所有文件的统一、标

准、及时。

e）负责编制各种工艺文件、操作指导书，指导生产；

1.5.1.8财务部：

a）负责公司物资仓库的管理，并建立台帐，做好物资的保管、维护

及出入库记录。

b）及时对库存物资状况作出反映，保持物资的质量和正常使用。

c）负责公司财务工作。

1.5.1.9物资采购部

供应部是采购控制、分管物项控制的主要职能部门，负责物资的采

购管理，以及就控制事宜与购买方方进行沟通。具体包括：

a）按制定“材料、零部件控制程序”进行采购；

b）负责编制物资采购计划等采购文件；

c）负责对分供方的选择、评价、确认的管理工作；

d）协调本公司原辅料、设备的备品备件等物资的采购工作；

e）负责采购合同、分供方资质、评价等文件资料的定期归档工作。

1.5.1.10办公室

a）在总经理领导下主管质量保证体系的具体实施，组织并实施内部

质量审核。

b）编制年度内审计•划、管理评审计划及报告。

C）负责质量保证体系文件的编制和管理。

1.5.1.11质量保证工程师

a.接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司

质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；

b.组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量

保证活动，确保质量保证体系正常运行；

c.负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；

d.审批有关产品质量和技术文件。

1.5.1.12设计责任工程师

a.负责产品的设计和开发工作，办理图纸引进及转化工作，保证产

品安全性能、使用性能和产品的先进性，对设计和开发质量负责工

b.负责与设计单位联系，办理设计变更、材料代用及其它事宜。

C.有暂停生产处理质量问题的权利，向质量保证工程师报告工作。

d.负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作。

e.负责企业标准的起草、讨论、报审、发布、修改等工作。

f.有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情

况。对违犯标准规定的作法有惩罚建议权。

1.5.L13工艺责任工程师

a.负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。

b.对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。

c.对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。

d.对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。

e.对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪

律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。

1.5.1.14焊接责任工程师

a.负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、

焊工管理。

b.对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文件的

完整性、正确性负责并监督实施。

c.有权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目及有

效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。有权审

批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工

艺方案。

1.5.1.15材料责任工程师

a.负责所用材料（含外购配套件、安全保护装置等）的采购订货、

验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。

b.审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库

通知单，签发外协外购件验收入库通知单。

c.审核原材料•质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求

的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。

1.5.1.16检验责任工程师

a.负责组织进行检验准备、过程检验、资料整理等检验工作，领

导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。

b.对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。

c.审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。

d.对原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定中的理化试验质量控

制负责，并向质量保证工程师报告工作。

e.对理化试验结果及试验报告的正确性负责一。

f.负责与外协理化检验单位的联系，审核试验报告。

1.5.1.17设备计量责任工程师

a.对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重

等设备）的完好负责，并向质量保证工程师报告工作。

b.对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有

考核权。

c.对由于设备失控造成的质量事故负责。

d.负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。

e.对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定

期强制性和非强制性检定负责。

1.5.1.18机加工责任工程师

a.负责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文

件。

b.负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。

c.对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工艺

纪律的行为有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。

1.5.1.19热处理责任工程师

a在质量保证工程师的领导下，负责组织热处理通用工艺的编写、

热处理通用工艺审核。

b根据图纸和热处理要求，核查有关规程、规范和标准，明确需热

处理产品的材质、规格尺寸等内容。

C编制的热处理通用工艺或相关标准的要求编写产品热处理工艺方

案，工艺方案包括升温速度，加热温度，保温时间，降温速度，保温层

厚度，保温层宽度，测温点布置及热处理后各区域材质硬度要求等内容,

由质保工程师负责审批。

d负责热处理规程的确定，配合外包方做好产品热处理的检验工作和

相关资料符合性的确认。

e负贡外包方热处理报告的确认工作，并负责监督实施；对检验过程

中出现的问题负责及时与外包方协调解决。

1.5.1.19探伤检验责任工程师

a在质量保证工程师的领导下，负责生产过程重要焊缝的探伤检验

工作，配合焊接工艺评定工作的实施，定期向质量保证工程师反映探伤

检验控制管理情况。

b负责探伤检验规程的确定，配合外包方做好产品重要焊缝的检验

工作。

c负责外包方探伤检测报告的确认工作，并负责监督实施；对检验

过程中出现的问题负责及时与外包方协调解决。

1.5.1.20理化检验责任工程师

a在质量保证工程师的领导下，负责生产过程所用钢材材质的理

化检验工作，配合焊接工艺评定工作的实施。定期向质量保证工程师反

映钢材理化检验控制管理情况。

b负责理化检验规程的确定，配合外包方做好生产用钢材的理化检

验工作。

c负责外包方理化性能检测报告的确认工作，并负责监督实施；对

检验过程中出现的问题负责及时与外包方协调解决。

1.5.1.21电控系统责任工程师

a在质量保证工程师的领导下，负责产品电控系统（电源箱、电

控箱、转换箱内线路、电器等）的设计、装配技术、工艺文件的编制；

b负责电控系统外包方的审批，购入电动机、电缆线等电器部件

的合格证书验证、相关型式试验合格证确认的管理工作；

C负责电控系统装配过程的监督和技术工艺文件执行的检查，井做

好记录。

1.5.1.22各部门责任人

a.各部门责任人具体负责本部门的管理工作；

b.各部门责任人是本部门质量职责的负责人。

1.5.1.23检验员

a.负责按图纸、标准、工艺对产品进行检验，并按规定的要求填写

检查记录。

1.5.1.23其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。

1.5.2内部沟通

1.5.2.1内部沟通内容

a.“以产品安全质量为关注焦点”的意识；

b.质量方针、质量目标和产品、过程、体系的质量要求；

c.产品、质量和过程实施的结果和有效性等。

1.5.2.2内部沟通方式

本公司确保在不同的层次和职能之间，就质量保证体系的过程及其

有效性进行沟通。沟通的方式包括以下几种：

a.召开会议并形成会议记录文件下发；

b.召开专题会议。；

c.利用正常信息反馈手段；

d.发放通知；

沟通过程按BJB/CX-001《信息沟通控制程序》的要求进行控制。

1.5.3主要程序文件

a.BJB/CX-001《信息沟通控制程序》

1.6管理评审

1.6.1总则

通过开展管理评审活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性

和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求。

1.6.2职责

总经理负责组织开展管理评审活动；质量保证工程师负责管理评审

策划活动，编制管理评审报告；办公室负责资料准备、记录评审过程、

评审后纠正措施验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。

1.6.3策划

1.6.3.1质量保证工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度

“管理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入

内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制

定、实施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关

部门。

1.6.3.2每年至少组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间

隔不得超过十二个月。

1.6.3.3当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定是否

追加一次管理评审活动。

1.6.4管理评审输入

L6.4.1办公室负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理,

予以评审。

1.6.4.2管理评审输入包括以下方面的信息：

a.审核结果：公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的

审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出的意见、

联络单、意见书及整改情况。

b.顾客反馈：顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和

期望、外部质量信息；

c.过程业绩和产品的符合性：过程实现产品的增值并完成预期目标

和产品质量状况，包括不合格情况；

d.预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；

e.以往管理评审的跟踪措施和效果；

f.可能影响质量保证体系变更的内外部因素；

g.改进的建议。

1.6.5管理评审输出

1.6.5.1管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a.质量保证体系及其过程有效性的改进；

b.与顾客要求有关的产品的改进；

c.资源需求。

1.6.5.2总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品

质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变

更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。

1.6.6管理评审中提出的纠正措施由技术部负责以书面形式通知有关责

任部门，责任部门按要求实施纠正措施，技术部负责纠正措施的验证及

有效性评审。

1.6.7办公室负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证

记录和有效性评价记录。

1.7相关程序文件

a.BJB/CX-002《管理评审制程序》

2.0质量保证体系文件

2.1总则

按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》建立、实施和保持文件化质量保证体系，并不断改进其

有效性，以确保产品符合规定的要求和产品安全质量。

2.1.1质量保证体系的范围

公司质量保证体系覆盖的产品范围：SC施工升降机的制造。

2.1.2质量保证体系的过程及其相互作用

公司质量保证体系的过程包括产品实现过程和产品实现的支持过

程。

产品实现过程包括文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料（零

部件）控制、工艺控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验与试

验装置控制、不合格品控制等。

产品实现的支持过程包括（1）质量保证体系；（2）管理职责；（3）

人员培训、考核及其管理；（4）质量改进与服务（5）执行特种设备许可

制度。

2.2职责

2.2.1公司总经理负责批准《手册》和任命质量保证工程师及各质控系统

责任人。

2.2.2质量保证工程师负责组织和审定《手册》、批准分布质量管理程序

文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。

2.2.3办公室负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。

2.3控制要点

2.3.1公司质量保证体系文件由三个层次组成：

第一层次：质量保证手册

第二层次：质量管理程序文件

第二层次：工作文件

2.3.2质量保证手册

a.术语和缩写；

b.体系的适用范围；

c.质量方针和质量目标；

d.质量保证体系组织及管理职责；

e.质量保证体的基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要

求。

2.3.3程序文件

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基

本要求》所要求形成了必要的程序文件，并与质量方针保持一致。在程

序文件中规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是开

展质量管理和质量活动的依据及评定准则。

2.3.4工作文件和质量记录

a.作业文件：本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文

件，提供如何完成活动的一致信息的文件（包括各类技术文件、工艺文

件、作业指导书、操作规程、管理制度等）；

b.质量记录：是质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部

活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据的文件。

本公司质量保证体系文件的多少是根据本公司的规模和活动的类

型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力而确定的。本公司对质

量保证体系文件按规定的要求加以管理，确保上述质量保证体系文件处

于受控状态。

本公司质量保证体系文件采用纸张、电子媒体等形式。

2.3.5质量计划

对应用于本公司特定某一产品、项目或合同的质量保证体系的过程

和资源作出规定的文件,有效控制产品（设备）安全性能，满足各质量控

制系统的要求；

2.3.5.1公司质量保证的管理、系统控制、责任到人的控制形式。

2.3.5.2公司建立以下控制系统：设计、材料（零部件）、工艺、焊接、

检验与试验、设备和检验与试验装置等。

2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为

控制环节；

2.3.5.4质量控制环节中需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规

定的人员进行监控。

2.3.5.5公司各控制系统的质量控制系统、控制环节和控制点见附录3“质

量控制系统、控制环节、控制点一览表”；

3.0文件和记录控制

3.1文件控制

3.1.1总则

为使质量保证体系文件、质量记录表格、技术文件、外来文件（包括

法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，监督检验

报告，分供方产品质量证明文件、分供方的资格证明文件等）得到有效

的控制，确保各相关场所使用的文件和资料为有效版本。

3.1.2职责

a.办公室负责质量手册、程序文件的控制，

b.技术部负责设计技术文件及工艺文件的编制和控制、外来文件和

公司技术标准的控制；

c.质检部负责相应质量管理制度及质量计划的控制；

3.1.3文件的编制、会签、审批和有效版本的控制

文件由责任部门负责编制，由相关部门进行会签，文件发布前由相

应的授权人员审批，以确保文件的充分性、适宜性。文件控制部门制订

随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单，并每年年底前予以发布,

以确保现场使用文件为有效版本和所需的适用文件，防止使用失效/作废

的文件。文件控制部门及时从现场收回作废文件，因法律和信息保存原

因须保留的作废文件，由文件控制部门做出“作废”标记；不需保留的,

由文件控制部门收回后销毁。文件的使用部门应建立本部门使用的质量

保证体系受控文件清单。当顾客需要配件等原因需要使用过期图样和工

艺文件版本时，技术部负责提供相应文件的适用版本。

3.1.4文件的评审、确认

文件在实施过程中，每年年底由文件的原编制部门对文件进行评审,

确保随时发现修改和更新之处，文件经过修改或更新后由原审批人（或

授权人）进行确认，相关负责人实施审批。

3.1.5文件的更改

文件更改时，由文件的编制/控制部门按规定进行更改，由该文件的

原审批部门/人员（或授权人员）进行审批。

3.1.6文件的标识

3.1.6.1文件控制部门负责按相应文件的规定对文件进行编号，每个文

件有唯一的编号进行标识。

3.1.6.2在文件发放时，由文件的控制部门对文件的发放编号进行控制，

确保文件持有人有唯一发放编号。

3.1.7外来文件由技术部收集、购买、接收并进行识别，其中的安全技

术规范及标准必须为正式版本，不允许用翻印件或复印件替代，由技术

部对其进行标识并控制分发。

3.1.8质量记录所用表格由质检部负责编号标识，每种记录表格给予唯

一的标识号，质检部负责建立质量记录标识台帐。

3.2相关程序文件

a.BJB/CX-003《文件控制程序》

3.2记录控制

3.2.1总则

确保对质量保证体系记录进行有效的控制，以提供产品符合要求和

质量保证体系有效运行的证据。

3.2.2职责

a.质检部负责质量记录所用表格的标识及表格的管理工作；

b.各责任部门负责本部门质量记录所用表格的设计、质量记录的收

集、归档、贮存及处置工作。

3.2.3标识

质量记录填写人员按规定填写录进行控制。

3.2.4贮存、保护及保存期限质量记录，由相应责任工程师进行审核，对

所填写的质量记录进行编号，以便对每一份记

填写完整的质量记录由质量记录归属的责任部门负责保存，质量记

录应妥善保存，不得丢失、损坏，并做到存取方便。责任部门应保持记

录的清晰、完整。各种质量记录按规定的保存期限予以保存。

3.2.5检索

责任部门将填写完毕的质量记录收集归档，根据质量记录标识编号,

对质量记录档案进行分类编目，做到易于检索和查找。

3.2.6处置

质量记录存贮时间超过保存期时，由责任部门按规定予以销毁。销

毁时，必须经保存部门负责人批准。

3.3相关程序文件

a.BJB/CX-004《质量记录控制程序》

4合同控制

4.1总则

通过识别和确定顾客的需求和期望，或让分供方充分识别本公司的

需求和期望，并与顾客、分包方进行充分的沟通等活动，确保产品满足

顾客要求，实现顾客满意。适用于顾客采购我公司产品及提供分供方有

关要求的确定、评审。

4.2职责

销售部负责识别、确定顾客对产品的要求并组织与产品有关的要求

评审活动；技术部负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公

司附加要求；销售部、制造部、技术部与顾客进行沟通。物资采购部、

技术部负责与分包方的沟通。

4.3与产品有关的要求的确定

4.3.1销售部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾

客对产品的要求。顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列

出或形成其它书面文件，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出的

要求，由销售部形成书面记录，提供评审c当顾客的要求没有形成文件

时在接受顾客的要求前，应预先得到顾客的确认。

4.3.2技术部负责确定顾客隐含的要求、公司对分包方的要求、与产品有

关的法律、法规、安全技术规范、标准要求及公司的附加要求，形成书

面文件，分别提供给销售部、物资采购部、进行评审。

4.4合同评审工作程序

4.4.1在与顾客签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求

和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由销售部负责评审，对

于重大产品、投标产品或新产品合同，由销售部根据与产品有关的要求

文件及有关资料（投标文件草案、技术协议草案等）组织技术部、质检

部、制造部等有关职能部门进行综合评审。

在与分包方签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求

和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由物资采购部负责评审,

对于重要产品合同，由物资采购部根据与产品有关的要求文件及有关资

料组织技术部、质检部、制造部等有关职能部门进行综合评审。

评审至少包括以下方面的内容：

a.在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求，包括产品执行

的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能方面的要求;

b.解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致的要求；

c.公司及分包方是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服

务等方面。

d:双方的责任、义务、权利。

4.4.2销售部负责做好产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，

将评审结果传递到有关部门。负责与顾客签订合同。

物资采购部负责做好分包方产品评审结果及评审引起的措施的记

录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与分供方签订合同。

4.4.3由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，销售部

负责与顾客（物资采购部负责与分包方）联系、征求意见并组织与变更

内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容

报总经理审批后通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对

文件进行修改时，有关部门按规定对文件进行修改。

4.4.3与产品有关的要求的评审按/CX-05《合同评审工作程序》执行。

4.5顾客及分包方沟通

4.5.1与顾客进行沟通的内容包括以下方面：

a.顾客对产品要求或变更方面的信息；

b.问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；

c.顾客反馈，包括顾客抱怨。

与分包方进行沟通的内容包括以下方面：

a.对产品要求或变更方面的信息；

b.问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；

C:合同执行情况。

4.5.2产品提供之前的沟通

销售部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程

中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介

绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要

求或变更的信息。

物资采购部通过介绍产品，提供咨询，与分包方进行有效的沟通，

确保分供方获得公司关于产品要求或变更的信息。

4.5.3产品提供之中的沟通

在合同执行过程中，由相关部门负责与顾客保持联系，及时与顾客

沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同,

由有关部门配合解决。

在合同执行过程中，物资采购部负责与分包方保持联系，及时与分

供方沟通，回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修

改合同，由技术部配合解决。

4.5.4产品提供之后的沟通

销售部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质

量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息

反馈到技术部及有关部门。具体控制要求按BJB/CX-001《内部沟通及信

息反馈工作程序》执行。

4.6相关程序文件

a.BJB/CX-005《合同评审工作程序》

5设计控制

5.1总则

阐述设计控制的主要活动，将产品要求转化为规定的产品特性，达到

预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制，确保产品能满足有关

法律、法规要求及顾客的需求和期望。

5.2职责

技术部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和

开发的策划、评审、验证、更改和归档。

5.3设计和开发程序

5.3.1设计的策划

技术部根据市场调研或分析提出《项目建议书》，设计责任人提出设

计任务书，内容包括产品的主要参数、技术条件、依据的法规、安全技

术规范、标准等，报经理批准。

产品图样采购按BJB/CX-007《产品图样采购和供方控制程序》进行

控制。技术部长根据《项目建议书》、设计任务书要求，选择合适的图

纸设计单位，选用适宜的产品设计图样，报总经理批准后与设计单位签

订图纸购买合同及技术协议。设计资料应包括设计说明书、设计计算书、

技术规格书、设计图样等。设计资料应满足法规、安全技术规范、标准

及技术条件等要求

532设计的评审

产品图样引进后，技术部对设计图样（含工装图样）进行审核消化，

对图样与《设计任务书》的符合性、图样与技术法规及规程标准的符合

性、产品的标准化、采购的可靠性、加工可行性（工艺性）、结构的合

理性、可检验性、安全性等进行评审。

由设计责任人填写《设计评审报告》，对评审做出结论，报技术部科

长审核、总经理批准后发到相关单位。

设计评审中发现的问题及时与图样设计方沟通。评审通过后对图样进

行转化，相关人员在图样上签字并注明签字日期。图样中结构或重要受

力部件需要更改时，要经设计方确认后，才可用干生产制造C

5.3.3设计的验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求，技术部根据产品设计和开

发策划的安排组织有关人员对设计和开发进行验证。

设计和开发的验证确保满足以下要求：

a.设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求；

b.识别存在的设计缺陷，采取有效的措施。

技术部负责保持设计验证结果及采取的必要措旅的记录，并对纠正

措施的实施结果进行跟踪验证。

根据设计的图样，技术部编制产品相应工艺文件，制造部安排产品样

机试制。

质检部对产品样机进行检验和试验。

5.3.4设计的确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，技

术部组织有关人员，根据产品设计和开发策划的安排对设计和开发进行

确认。由技术部、质检部、制造部共同组织，按图样要求进行样机生产,

自检合格且经国家特种设备安全监察部门授权的产品安全性能监督检验

机构对产品的制造进行监检，并出具《监检证书》，由有资格的安装单

位办理安装告知并安装检验合格之后，由技术部邀请有资格的型式试验

机构进行型式试验，出具型式试验报告。

5.3.5设计文件归档

产品经自检合格、监督检验合格、型式试验合格后，技术部将技术文

件整理后归档。

5.3.6设计更改

产品经设计评审、验证、确认活动需要设计更改时，由技术员提出更

改要求，进行设计更改。技术人员对所识别的更改需求进行评价，适当

时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，以证实更改的可行性。

重要设计更改应经原设计方书面确认，设计更改文件在实施前由设计责

任人审核，工艺责任人、技术部、质检部、制造部会签，报质量保证工

程师批准。设计更改按HS/CX-08《产品图样更改控制程序》进行控制。

5.4相关程序文件

a：BJB/CX-006《设计和开发控制程序》

b：BJB/CX-007《产品图样更改控制程序》

c：BJB/CX-008《材料、零部件控制程序》

6材料、零部件控制

6.1总则

本条款阐述了材料及零部件（包括配套件，下同）采购控制的主要

活动，以确保采购的物资符合规定的要求，适用于本公司施工升降机产

品制造和安装所需要的原材料、焊接材料、配套件的采购工作，以及影

响产品符合要求的分包过程。

6.2职责

物资采购部负责各类原材料、焊接材料、配套件等产品的采购，并

负责合格供方的选择和评价，建立和保存合格供方评价质量记录。技术

部、制造部根据物及采购部的要求参与供方现场调查、评价工作。

技术部负责原材料、焊接材料、配套件采购文件的编制。

6.3采购产品的控制

6.3.1各类采购物资的具体控制要求按BJB/CX-009《材料控制程序》执

行。

6.3.2当生产过程有产品部件需要外协时，由物资采购部负责与分供方签

订外协合同，并提供生产所需的图纸等资料。

6.4供方的控制

6.4.1分供方选择

物资采购部根据采购文件中的有关信息，对拟采购产品或外包过程

的分供方进行选择。

6.4.2供方的评价、选择和重新评价

6.4.2.1物资采购部组织技术部、制造部等有关部门根据分供方按本公

司的要求提供产品的能力，对选择的分供方进行评价，以选择适宜的分

供方。

评价的依据：

a.分供方提供的类似产品的历史情况、质量状况、试验结果以及其

他使用者的经验；

b.公司委托第三方对分供方的产品进行验证或试验；

c.对分供方的质量保证体系现场予以评价，审查