矿山台账管理制度

矿山台账管理制度一、总则（一）目的为加强矿山企业台账管理，规范台账的建立、使用、保存及更新等工作，确保矿山生产经营活动相关信息的准确记录、有效传递和充分利用，为企业决策、运营管理、安全生产、环境保护等提供可靠依据，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本矿山企业内部各部门、各生产环节涉及的各类台账管理工作，包括但不限于地质勘探台账、开采台账、安全管理台账、设备管理台账、物资管理台账、人员管理台账等。（三）基本原则1.真实性原则：台账记录应如实反映矿山生产经营活动的实际情况，不得虚报、瞒报、漏报。2.准确性原则：确保台账数据准确无误，数据来源可靠，记录清晰规范。3.完整性原则：涵盖矿山生产经营全过程相关信息，不遗漏重要事项和关键数据。4.及时性原则：及时记录、更新台账信息，保证信息的时效性。5.规范性原则：遵循统一的格式、标准和流程进行台账管理。6.保密性原则：涉及企业机密的台账信息应严格保密，防止信息泄露。二、台账分类及内容（一）地质勘探台账1.地质勘查报告：详细记录勘查区域的地质构造、矿体特征、矿石品位、储量等信息。2.勘探钻孔记录：包括钻孔位置、深度、岩芯描述、采样分析结果等。3.地质样品分析数据：各类矿石样品的化学分析、物理性质分析等数据。（二）开采台账1.开采作业记录：记录每日开采的矿种、数量、开采位置、开采方法等。2.爆破记录：爆破时间、地点、炸药用量、雷管数量、爆破效果等。3.采场验收记录：采场的尺寸、平整度、支护情况等验收数据。（三）安全管理台账1.安全检查记录：定期和不定期安全检查的时间、人员、检查内容、发现问题及整改情况。2.隐患排查治理台账：隐患的发现、登记、评估、治理措施、治理责任人、治理期限及治理结果等。3.安全教育培训台账：培训时间、培训内容、培训人员、考核情况等。4.事故台账：事故发生时间、地点、经过、原因分析、伤亡情况、处理结果等。（四）设备管理台账1.设备清单：设备名称、型号、规格、购置时间、生产厂家、资产编号等。2.设备运行记录：设备每日运行时间、运行参数、故障情况、维修记录等。3.设备维护保养台账：维护保养计划、实际执行情况、保养人员等。4.设备检修台账：检修时间、检修内容、更换零部件、检修人员等。（五）物资管理台账1.物资采购台账：采购日期、物资名称、规格型号、数量、供应商、采购价格等。2.物资入库台账：入库日期、物资名称、规格型号、数量、质量状况、入库人员等。3.物资领用台账：领用日期、物资名称、规格型号、数量、领用部门、领用人等。4.物资库存台账：定期盘点记录物资的库存数量、存放位置、账面价值等。（六）人员管理台账1.员工基本信息台账：员工姓名、性别、年龄、身份证号、入职时间、岗位、联系方式等。2.考勤台账：员工每日出勤、请假、旷工等情况记录。3.工资发放台账：工资核算明细、发放日期、发放金额等。4.员工培训档案：员工参加各类培训的记录，包括培训证书等相关资料。三、台账建立流程（一）确定台账种类及内容要求各部门根据工作需要和本制度规定，明确本部门所需建立的台账种类，并详细规定每种台账应记录的内容、格式及填写要求。（二）指定台账责任人各台账责任部门指定专人负责台账的记录工作，确保台账记录工作的准确性和连续性。台账责任人应具备相应的业务知识和责任心，熟悉台账管理流程。（三）收集原始资料台账责任人按照台账内容要求，及时收集相关原始资料，包括文件、报表、记录、凭证等。原始资料应真实、完整、有效，作为台账记录的依据。（四）记录台账信息台账责任人根据收集到的原始资料，按照规定的格式和要求，准确、及时地记录台账信息。记录应字迹清晰、数据准确、内容完整，不得随意涂改。如确需修改，应在原记录上划双线，在旁边填写正确内容，并加盖修改人印章或签名。（五）审核与批准台账记录完成后，由台账责任部门负责人进行审核，确保台账记录的准确性和完整性。审核通过后，报分管领导批准。分管领导应对台账记录的合规性进行审查，批准后方可生效。四、台账使用规范（一）查阅权限1.本企业内部人员因工作需要查阅台账时，应填写《台账查阅申请表》，注明查阅台账的名称、目的、查阅时间等信息，经所在部门负责人签字同意后，到台账管理部门查阅。2.涉及企业机密的台账信息，需经企业主要领导批准后方可查阅。查阅过程中应严格遵守保密规定，不得擅自复印、拍照或传播台账内容。（二）使用用途1.各部门在日常工作中可依据台账信息进行工作安排、数据分析、问题排查等。例如，安全管理部门通过安全检查台账分析安全隐患分布情况，制定针对性的防范措施；设备管理部门根据设备运行台账及时安排设备维护保养工作。2.台账信息可作为企业内部沟通、协调和决策的重要依据。例如，在制定生产计划时，开采台账中的产量数据可作为参考；在进行物资采购决策时，物资库存台账为采购数量提供依据。（三）数据引用1.引用台账数据时，应确保数据来源可靠，引用的数据应与原始记录一致。如需对数据进行整理、汇总或分析，应按照规定的方法和流程进行操作，保证数据的准确性和一致性。2.在对外提供数据时，应经过严格审核，确保提供的数据符合企业规定和相关法律法规要求，不得泄露企业机密信息。五、台账保存与保管（一）保存期限1.地质勘探台账、开采台账等涉及矿山生产核心信息的台账应长期保存。2.安全管理台账、设备管理台账等重要管理台账保存期限不少于[X]年。3.物资管理台账、人员管理台账等一般管理台账保存期限不少于[X]年。（二）保存方式1.台账应采用纸质和电子两种形式保存。纸质台账应分类装订成册，加具封面，注明台账名称、年度、月份等信息，并妥善存放于专门的档案柜中。2.电子台账应定期进行备份，存储于多种介质上，如硬盘、光盘、磁带等，并分别存放于不同地点。电子台账应进行分类管理，建立清晰的目录结构，便于查询和使用。（三）保管责任1.台账管理部门负责台账的统一保管工作，制定台账保管制度，明确保管人员职责。2.保管人员应定期对台账进行检查、核对，确保台账的完整和安全。如发现台账损坏、丢失或信息有误，应及时报告并采取相应措施进行处理。3.台账保管场所应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，确保台账不受损坏。六、台账更新与维护（一）定期更新1.各部门应根据实际工作情况，按照规定的时间间隔对台账进行更新。例如，安全检查台账应每周更新一次，设备运行记录台账应每日更新。2.在更新台账时，应确保新记录的信息准确无误，并与原始资料一致。对于已发生变化的信息，应及时在台账中进行修改和调整。（二）动态维护1.随着矿山生产经营活动的持续进行，台账信息可能会不断变化。台账责任人应实时关注相关信息的变化情况，及时进行台账的动态维护。例如，当设备发生故障进行维修时，应立即更新设备维修台账；当员工岗位发生变动时，应及时调整员工基本信息台账。2.对于因政策法规、企业管理要求等原因导致台账内容需要变更的，各部门应按照新的要求及时对台账进行修改和完善，并确保相关人员了解和掌握变更后的内容。（三）数据核对与校准1.定期对台账数据进行核对，确保不同台账之间的数据一致性。例如，物资领用台账与库存台账之间的数量核对，人员考勤台账与工资发放台账之间的出勤情况核对等。2.对于发现的数据不一致问题，应及时查明原因，进行数据校准。如因记录错误导致的数据不一致，应按照规定的修改方法进行更正；如因业务流程问题导致的数据差异，应及时调整业务流程，并对相关台账进行相应修改。七、监督与考核（一）监督检查1.企业设立台账管理监督小组，定期对各部门台账管理工作进行监督检查。监督小组由企业内部审计、财务、生产、安全等相关部门人员组成。2.监督检查内容包括台账的建立、使用、保存、更新等情况，重点检查台账记录的真实性、准确性、完整性和及时性，以及台账管理制度的执行情况。3.监督检查可采用查阅台账资料、实地查看、询问相关人员等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。（二）考核机制1.建立台账管理考核制度，将台账管理工作纳入各部门绩效考核体系。考核指标包括台账记录质量、更新及时性、保管规范性等。2.根据考核结果，对台账管理工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励；对台账管理工作存在问题较多、整改不力