集团规章制度.8.众义达集团信息系统管理细则

集团规章制度.8.众义达集团信息系统管理细则一、总则1.目的为规范众义达集团信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，保障集团业务的正常开展，特制定本细则。2.适用范围本细则适用于众义达集团总部及各下属子公司、分公司的所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等。3.职责分工集团信息管理部门负责信息系统的整体规划、建设、维护和管理，制定相关管理制度和技术标准。各业务部门负责本部门信息系统的使用、数据录入和日常维护，并配合信息管理部门进行系统优化和升级。集团审计部门负责对信息系统的运行情况和内部控制进行审计监督。二、信息系统规划与建设1.规划制定集团信息管理部门应根据集团战略目标和业务发展需求，定期制定信息系统建设规划，明确系统建设的目标、任务、进度安排和预算等。信息系统建设规划应充分考虑各业务部门的需求，与集团整体业务流程相匹配，确保系统的实用性和可扩展性。2.项目立项对于新建或升级改造的信息系统项目，由业务部门提出项目申请，详细说明项目的背景、目标、功能需求、预期效益等。信息管理部门对项目申请进行审核评估，组织相关专家进行论证，形成项目可行性报告。经集团领导审批通过后，项目正式立项，并纳入集团项目管理体系进行跟踪管理。3.项目实施信息管理部门负责组织项目实施团队，按照项目计划和技术标准进行系统开发、测试、部署和上线等工作。在项目实施过程中，应建立有效的沟通协调机制，及时解决项目中出现的问题，确保项目按时、按质完成。项目实施过程中涉及的采购、外包等业务，应按照集团相关规定进行操作，确保合规性。4.验收交付项目完成后，信息管理部门应组织相关业务部门、技术专家等进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性、兼容性等方面，确保系统满足项目需求和设计要求。验收合格后，项目实施团队应向信息管理部门提交项目文档，包括系统需求规格说明书、设计文档、测试报告、用户手册等，作为系统维护和后续升级的依据。三、信息系统运行与维护1.日常运行管理信息管理部门应建立信息系统日常运行监控机制，实时监测系统的运行状态，及时发现并处理系统故障和异常情况。制定系统操作手册和应急预案，明确系统操作流程和故障处理方法，确保系统操作人员能够熟练掌握并正确操作。定期对系统运行数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放，以防止数据丢失。2.系统维护与升级信息管理部门应根据系统运行情况和业务发展需求，定期对信息系统进行维护和优化，包括系统性能优化、安全漏洞修复、功能升级等。对于系统维护和升级工作，应制定详细的计划和方案，提前进行测试和验证，确保不影响系统的正常运行。在系统维护和升级过程中，应及时通知相关业务部门，做好数据备份和应急准备工作，确保业务的连续性。3.数据管理建立健全数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、使用和共享等环节。确保数据的准确性、完整性和一致性，定期对数据进行清理和校验，及时纠正错误数据。加强数据安全管理，对敏感数据进行加密存储和传输，设置不同级别的数据访问权限，防止数据泄露和滥用。4.用户管理信息管理部门负责用户账号的创建、修改和删除等管理工作，根据用户的工作职责和权限需求，分配相应的系统操作权限。用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号转借他人使用。如发现账号被盗用或密码泄露，应及时通知信息管理部门进行处理。定期对用户账号进行清理，对于离职或不再需要使用系统的用户，及时删除其账号。四、信息系统安全管理1.安全策略制定信息管理部门应制定完善的信息系统安全策略，包括网络安全策略、数据安全策略、系统访问控制策略等，明确安全管理的目标、原则和措施。安全策略应根据国家相关法律法规和行业标准，结合集团实际情况进行制定，并定期进行评估和修订，确保其有效性和适应性。2.网络安全防护建立网络安全防护体系，采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等技术手段，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。对集团内部网络进行分段管理，严格控制网络访问权限，禁止未经授权的网络访问。定期对网络设备进行检查和维护，确保网络设备的正常运行和安全配置。3.数据安全保护加强数据安全保护措施，对重要数据进行加密存储和传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。建立数据备份与恢复机制，定期对数据进行备份，并进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。对涉及敏感信息的数据处理过程进行监控和审计，防止数据泄露事件的发生。4.系统访问控制实施严格的系统访问控制，采用身份认证、授权管理等技术手段，确保只有经过授权的用户才能访问系统资源。根据用户的工作职责和权限需求，设置不同级别的系统操作权限，实现最小化授权原则。定期对用户的访问权限进行审核和调整，确保权限的合理性和合规性。5.安全审计与监控建立信息系统安全审计机制，对系统操作、网络访问、数据变更等行为进行审计记录，以便及时发现和处理安全事件。利用安全监控工具对系统运行状态进行实时监控，及时发现潜在的安全风险，并采取相应的措施进行防范和处理。定期对安全审计和监控数据进行分析总结，评估安全管理的效果，不断完善安全管理措施。五、信息系统应急管理1.应急预案制定信息管理部门应制定信息系统应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应流程、处置措施等内容。应急预案应涵盖系统故障、网络攻击、数据泄露、自然灾害等各类突发事件的应对措施，并定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.应急响应流程当信息系统发生突发事件时，系统操作人员应立即报告信息管理部门，信息管理部门启动应急响应流程。应急处置团队应迅速对事件进行评估和分析，确定事件的性质和影响范围，采取相应的处置措施，尽快恢复系统正常运行。在应急处置过程中，应及时向上级领导汇报事件进展情况，确保信息畅通。3.应急演练定期组织信息系统应急演练，模拟各类突发事件场景，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置团队的应急响应能力和协同配合能力。应急演练结束后，应对演练效果进行评估总结，针对演练中发现的问题及时对应急预案进行修订和完善。六、信息系统文档管理1.文档分类与归档信息系统文档主要包括系统规划文档、项目文档、操作手册、技术文档、安全文档、应急文档等。信息管理部门应建立文档分类管理制度，对各类文档进行分类存放，并指定专人负责文档的归档和保管。2.文档更新与维护随着信息系统的建设、运行和维护，相关文档应及时进行更新和维护，确保文档与系统实际情况保持一致。在系统升级、功能变更、安全策略调整等情况下，应及时修订相应的文档，保证文档的准确性和完整性。3.文档查阅与使用集团内部人员因工作需要查阅信息系统文档时，应按照规定的流程进行申请和审批。文档管理人员应根据审批结果，为查阅人员提供相应的文档，并做好查阅记录。查阅人员应妥善保管文档，不得擅自复制、传播或泄露文档内容。七、信息系统培训与支持1.培训计划制定信息管理部门应根据集团业务发展和员工岗位需求，制定信息系统培训计划，明确培训目标、内容、方式、对象和时间安排等。培训计划应涵盖新系统上线培训、系统功能升级培训、操作技能培训、安全意识培训等方面，以提高员工的信息系统应用能力和安全意识。2.培训实施按照培训计划组织开展信息系统培训工作，培训方式可采用集中授课、在线学习、现场演示等多种形式。在培训过程中，应注重培训效果的评估和反馈，及时了解员工对培训内容的掌握情况和需求，调整培训方式和内容，提高培训质量。3.技术支持信息管理部门应设立技术支持热线或