某电网公司信息化项目管理实施细则

某电网公司信息化项目管理实施细则一、总则1.目的为加强某电网公司信息化项目管理，规范项目建设流程，提高项目质量和效益，确保信息化项目符合公司战略目标和业务需求，特制定本实施细则。2.适用范围本细则适用于某电网公司及所属各单位开展的信息化项目管理，包括新建、扩建、升级改造等各类信息化项目。3.基本原则战略导向原则：信息化项目应紧密围绕公司战略目标，服务于电网发展和业务运营需求。统一规划原则：遵循公司信息化总体规划，确保项目与整体架构相契合，避免重复建设。全生命周期管理原则：对项目从规划、立项、实施到验收、运维的全过程进行有效管理。质量至上原则：注重项目质量控制，确保系统功能满足业务要求，运行稳定可靠。效益优先原则：强化项目成本效益分析，追求项目投入产出的最大化。二、管理组织与职责1.信息化项目管理委员会组成：由公司领导及相关部门负责人组成。职责：负责审议信息化项目的战略规划、重大项目立项、项目预算安排、项目实施中的重大决策等。2.信息化管理部门职责：负责制定信息化项目管理制度和流程。组织编制公司信息化项目年度计划。对项目进行全过程管理和协调，包括项目申报、评审、实施监督、验收等。负责项目文档的归档和管理。3.项目建设单位职责：负责提出项目需求，编制项目可行性研究报告和初步设计方案。组织项目实施，包括招标采购、软件开发、系统集成、测试等工作。负责项目建设过程中的质量、进度、安全管理，协调解决项目实施中的问题。配合做好项目验收工作，负责项目建成后的运行维护和应用推广。4.业务部门职责：参与项目需求调研和分析，提出业务需求和功能要求。配合项目建设单位进行项目测试和验收，负责业务功能的确认和验收。负责项目建成后的业务应用和推广，提供业务支持和保障。5.其他相关部门财务部门负责项目预算管理和资金支付审核；审计部门负责对项目进行审计监督；物资部门负责项目物资采购管理等。各部门按照职责分工，协同做好信息化项目管理工作。三、项目规划与立项1.项目规划信息化管理部门应根据公司战略规划和业务发展需求，结合信息化现状，组织编制公司信息化项目三年滚动规划。规划内容应包括项目名称、建设背景、建设目标、建设内容、实施计划、投资预算等。2.项目立项申报条件：符合公司信息化规划和业务需求，具有明确的建设目标和效益预期，项目建设资金落实，具备实施条件的项目方可申报立项。申报材料：项目建设单位应提交项目可行性研究报告、初步设计方案、项目预算等申报材料。可行性研究报告应包括项目背景、现状分析、建设目标、建设内容、技术方案、项目实施计划、项目效益分析、风险评估及应对措施等内容。立项评审：信息化管理部门组织对申报项目进行评审，必要时可组织专家评审。评审内容包括项目的必要性、可行性、技术方案的合理性、投资预算的准确性、效益预期的可靠性等。根据评审意见，提出立项建议，报信息化项目管理委员会审批。立项批复：信息化项目管理委员会对立项建议进行审议，批准后的项目下达立项批复文件。立项批复文件应明确项目名称、建设单位、建设目标、建设内容、实施计划、投资预算等内容。四、项目实施1.项目实施计划项目建设单位应根据立项批复文件，编制项目实施计划，明确项目各阶段的工作任务、工作进度、责任人等。实施计划应报信息化管理部门备案。项目实施计划应合理安排项目进度，确保项目按时完成。对于重大项目，应制定详细的里程碑计划，加强关键节点的控制。2.项目招标采购项目建设单位应按照国家法律法规和公司相关规定，组织项目招标采购工作。招标采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。招标采购文件应明确技术要求、商务条款、评标标准等内容。评标过程应严格按照评标标准进行，确保评标结果的公正性和合理性。项目建设单位应与中标单位签订合同，明确双方的权利和义务，包括项目内容、技术要求、质量标准、进度要求、验收方式、付款方式、违约责任等。3.软件开发与系统集成软件开发应按照软件工程规范进行，采用先进的开发技术和工具，确保软件的质量和性能。软件开发过程应进行严格的测试，包括单元测试、集成测试、系统测试等，确保软件功能满足需求规格说明书的要求。系统集成应确保各子系统之间的兼容性和互操作性，实现系统的整体功能。系统集成过程中应进行联合调试和测试，确保系统集成的质量。项目建设单位应建立项目质量管理制度，加强对软件开发和系统集成过程的质量控制，定期对项目质量进行检查和评估。4.项目监理对于投资较大、技术复杂、建设周期较长的项目，应实行项目监理制度。项目建设单位应通过招标等方式选择具备相应资质的监理单位，签订监理合同。监理单位应按照监理合同的要求，对项目建设过程进行全过程监理，包括工程质量、工程进度、工程投资、合同管理、信息管理、组织协调等方面。项目建设单位应配合监理单位开展工作，及时向监理单位提供项目相关资料和信息，接受监理单位的监督和检查。5.项目变更管理项目实施过程中，如因业务需求变化、技术方案调整、不可抗力等原因需要变更项目建设内容、进度、投资等，项目建设单位应提出变更申请，填写项目变更申请表。变更申请应包括变更原因、变更内容、变更对项目的影响分析、变更后的项目实施计划和投资预算等内容。信息化管理部门组织对变更申请进行评审，必要时可组织专家评审。根据评审意见，提出变更审批意见，报信息化项目管理委员会审批。经批准的变更，项目建设单位应按照变更后的要求组织实施，并及时调整项目实施计划和投资预算。五、项目验收1.验收准备项目建设完成后，项目建设单位应进行自查，确保项目已按照合同要求和相关标准完成建设任务，各项功能已达到设计要求，系统运行稳定可靠。项目建设单位应整理项目文档，包括项目可行性研究报告、初步设计方案、项目实施计划、项目招投标文件、项目合同、项目测试报告、项目试运行报告、项目总结报告等，形成项目验收文档资料。项目建设单位应向信息化管理部门提交项目验收申请报告，申请报告应包括项目建设情况、项目自查情况、项目验收文档资料清单等内容。2.验收组织信息化管理部门收到项目验收申请报告后，组织成立项目验收小组。验收小组由信息化管理部门、业务部门、审计部门、财务部门等相关人员组成，必要时可邀请外部专家参加。验收小组负责对项目进行验收，包括听取项目建设单位汇报、审查项目文档资料、实地检查系统运行情况、进行系统功能测试等。3.验收标准项目验收应按照项目合同要求、相关技术标准和规范进行。验收内容包括项目建设内容完成情况、系统功能实现情况、系统性能指标、系统安全可靠性、项目文档资料完整性等。项目验收合格的标准为：项目建设内容全部完成，系统功能满足业务需求，系统性能指标达到设计要求，系统安全可靠运行，项目文档资料齐全规范。4.验收结果处理验收小组根据验收情况出具项目验收报告。验收报告应包括项目建设情况、验收依据、验收内容、验收结论等内容。对于验收合格的项目，信息化管理部门出具项目验收批复文件。项目建设单位应按照验收批复文件的要求，做好项目后续的运行维护和应用推广工作。对于验收不合格的项目，验收小组应提出整改意见，项目建设单位应按照整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。六、项目运维与评价1.项目运维项目建成后，项目建设单位应负责项目的运行维护工作，确保系统正常运行。运行维护工作应包括系统巡检、故障排除、性能优化、安全防护、数据备份与恢复等内容。项目建设单位应建立健全运行维护管理制度，明确运行维护人员的职责和工作流程，制定运行维护计划，定期对系统进行维护和检查。运行维护人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉系统的运行环境和技术架构。对于重大故障和问题，应及时报告并采取有效的解决措施，确保系统的稳定运行。2.项目评价信息化管理部门应定期对已完成的信息化项目进行评价，评价内容包括项目的建设目标完成情况、系统功能应用情况、项目效益实现情况、用户满意度等。项目评价可采用自评、互评、专家评价等方式进行。项目建设单位应在项目建成后一年内提交项目自评报告。信息化管理部门根据自评报告和相关资料，组织开展项目互评和专家评价工作。根据项目评价结果，总结项目建设经验教训，提出改进建议和措施，为后续项目的管理和建设提供参考。对于项目建设成效显著的单位和个人，给予表彰和奖励；对于项目建设存在问题的单位，责令其限期整改。七、项目文档管理1.文档分类信息化项目文档分为项目规划文档、项目立项文档、项目实施文档、项目验收文档、项目运维文档等五类。项目规划文档包括信息化项目三年滚动规划、项目可行性研究报告等；项目立项文档包括项目立项申请报告、立项批复文件等；项目实施文档包括项目实施计划、项目招投标文件、项目合同、项目测试报告等；项目验收文档包括项目验收申请报告、项目验收报告、项目验收批复文件等；项目运维文档包括系统运行维护记录、故障处理报告、性能优化报告等。2.文档管理要求项目文档应按照统一的格式和规范进行编制，确保文档的完整性、准确性和规范性。项目文档应及时整理、归档，妥善保管。项目文档的保管期限应按照国家法律法规和公